Распоряжение Минфина Московской обл. от 29.12.2012 г № 77
Об утверждении ведомственной целевой программы Московской области «Обеспечение реализации полномочий Министерства финансов Московской области в 2013 году»
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 14.08.2008 N 671/30, приказом министра финансов Московской области от 03.10.2012 N 105 "О разработке ведомственной целевой программы Московской области "Обеспечение реализации полномочий Министерства финансов Московской области в 2013 году" и решением Коллегии Министерства финансов Московской области (протокол от 28.12.2012 N 4):
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу Московской области "Обеспечение реализации полномочий Министерства финансов Московской области в 2013 году".
Министр финансов
Московской области
Т.М. Крикунова
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ"
1.Паспорт Программы
| Наименование Программы | Обеспечение реализации полномочий Министерства финансов Московской области в 2013 году |
| Наименование разработчика Программы | Министерство финансов Московской области |
| Основание для разработки Программы | 1. Закон Московской области N 166/2012-ОЗ "О бюджете Московской области на 2013 год" 2. Постановление Правительства Московской области от 14.08.2008 N 671/30 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Московской области" 3. Приказ министра финансов Московской области от 03.10.2012 N 105 "О разработке ведомственной целевой программы Московской области "Обеспечение реализации полномочий Министерства финансов Московской области в 2013 году" 4. Решение Коллегии Министерства финансов Московской области (протокол от 28.12.2012 N 4) |
| Цель Программы | Обеспечение реализации полномочий Министерства финансов Московской области в 2013 году |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы на 2013 год 2293917 тыс. руб. Из них: средства бюджета Московской области на 2013 год - 2293917 тыс. руб.; средства федерального бюджета (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), всего - 0 тыс. руб. иные источники (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), всего - 0 тыс. руб. |
2.Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Министерство финансов Московской области (далее - Министерство) является центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, проводящим государственную политику, осуществляющим межотраслевое управление и координацию деятельности в указанных сферах иных центральных и территориальных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и государственных учреждений Московской области, образованных для реализации отдельных функций государственного управления Московской областью.
Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области, правовыми актами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, международными договорами Российской Федерации, а также иными правовыми актами.
Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, организациями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями.
В соответствии с Положением о Министерстве финансов Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.10.2007 N 802/27, Министерство создано в целях реализации государственной политики Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие Московской области и повышение уровня жизни ее населения.
Основными задачами Министерства являются создание условий для:
1.Повышения эффективности использования средств бюджета Московской области.
2.Совершенствования бюджетной системы и межбюджетных отношений в Московской области.
3.Повышения инвестиционной привлекательности экономики Московской области.
4.Эффективного функционирования подведомственных учреждений Министерства.
5.Обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Московской области.
6.Увеличения налогового потенциала Московской области.
7.Улучшения условий и качества жизни населения Московской области.
3.Планируемые показатели эффективности реализации Программы
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┐ │Наименование показателей эффективности реализации Программы │Единица │Базовое │Планируемое│ │ │измерения │значение │значение │ │ │ │показателей│показателя │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в │проценты │ 0 │ 0 │ │общем числе обращений граждан │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля невыполненных подведомственными Министерству финансов Московской │проценты │ 0 │ 0 │ │области государственными бюджетными учреждениями Московской области │ │ │ │ │государственных заданий по предоставлению государственных услуг, оказываемых│ │ │ │ │в соответствии с утвержденным административным регламентом │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков │проценты │ 0 │ 0 │ │реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях │ │ │ │ │Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской │ │ │ │ │области, планах законопроектной деятельности Правительства Московской │ │ │ │ │области │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля фактического количества проведенных торгов и запросов котировок в общем│проценты │ 95 │ 95 │ │количестве запланированных торгов и запросов котировок │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля штрафов, взысканных с недобросовестных исполнителей по государственным │проценты │ 100 │ 100 │ │контрактам, заключенным Министерством финансов Московской области, в │ │ │ │ │результате нарушений условий контрактов, в общей сумме штрафных санкций, │ │ │ │ │подлежащих взысканию │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Темп роста (снижения) просроченной кредиторской задолженности Министерства │проценты │ 0 │ 0 │ │финансов Московской области │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля государственных услуг и государственных функций, представляемых │проценты │ 100 │ 100 │ │Министерством финансов Московской области, для которых разработаны │ │ │ │ │административные регламенты их предоставления │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Количество созданных рабочих мест │единиц │ 0 │ 0 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля государственных гражданских служащих Московской области, проходящих │проценты │ 100 │ 100 │ │государственную гражданскую службу в Министерстве финансов Московской │ │ │ │ │области, прошедших аттестацию, в общем объеме государственных гражданских │ │ │ │ │служащих Московской области, проходящих государственную гражданскую службу в│ │ │ │ │Министерстве финансов Московской области, подлежащих аттестации │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля информационно-программных комплексов, зарегистрированных в Московской │проценты │ 100 │ 100 │ │области и установленных в Министерстве финансов Московской области в общем │ │ │ │ │количестве информационно-программных комплексов, необходимых для │ │ │ │ │обеспечения качественной и бесперебойной работы Министерства финансов │ │ │ │ │Московской области │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Степень износа основных фондов: │ │ │ │ │ зданий: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │проценты │ 73 │ 73,33 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │проценты │ 0 │ 0 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ │ сооружений: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │проценты │ 46 │ 49 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │проценты │ 0 │ 0 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ │ машин и оборудования: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │проценты │ 95,67 │ 88,33 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │проценты │ 92 │ 89 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ │ транспортных средств: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │проценты │ 69,67 │ 77 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │проценты │ 0 │ 0 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля освоенных бюджетных средств, выделенных на содержание и развитие │ │ │ │ │организаций подведомственной сферы деятельности: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │проценты │ 91,67 │ 100 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │проценты │ 98 │ 100 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля просроченной задолженности по заработной плате работникам │ │ │ │ │подведомственных Министерству финансов Московской области учреждений из-за │ │ │ │ │несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней в общем│ │ │ │ │объеме просроченной задолженности по заработной плате: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │проценты │ 0 │ 0 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │проценты │ 0 │ 0 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ │в том числе доля просроченной задолженности по заработной плате работникам │ │ │ │ │подведомственных Министерству учреждений из-за несвоевременного получения │ │ │ │ │денежных средств из бюджета Московской области в общем объеме просроченной │ │ │ │ │задолженности по заработной плате: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │проценты │ 0 │ 0 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │проценты │ 0 │ 0 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы │проценты │ │ │ │работников государственного учреждения к уровню среднемесячной заработной │ │ │ │ │платы по Московской области: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │ │ 74 │ 100 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │проценты │ 141,9 │ 140,2 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Объем кредиторской задолженности подведомственных Министерству финансов │тыс. руб. │ 1326,9 │ 715 │ │Московской области учреждений, из них: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │тыс. руб. │ 981,9 │ 350 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │тыс. руб. │ 345 │ 365 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ │в том числе просроченной: │тыс. руб. │ 2,8 │ 0 │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │тыс. руб. │ 2,8 │ 0 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │тыс. руб. │ 0 │ 0 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Темп роста (снижения) величины средней заработной платы работников │проценты │ │ │ │государственных учреждений с учетом всех источников финансирования: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │ │ 110,7 │ 134,6 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │проценты │ 100 │ 110 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель количества и стоимости, принятых к бюджетному учету объектов │единиц/ │ 7/8369,6│ 2/8337 │ │интеллектуальной собственности учреждения, из них: │тыс. руб. │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │единиц/ │ 6/44,6 │ 1/12 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │тыс. руб. │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │единиц/ │ 1/8325 │ 1/8325 │ │областной финансовый центр" │тыс. руб. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель наличия заявок, поданных на участие в торгах, проводимых │единиц │ │ │ │федеральными органами исполнительной власти и исполнительных органов │ │ │ │ │государственной власти Московской области, из них: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │единиц │ 24 │ 31 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │единиц │ 0 │ 0 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель наличия правоустанавливающих документов на имущество учреждения: │проценты │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │ │ 100 │ 100 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │проценты │ 100 │ 100 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель наличия в учреждении системы бюджетирования и управленческого │ │ │ │ │учета: │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │имеется/ │имеется │имеется │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │не имеется│ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │имеется/ │имеется │имеется │ │областной финансовый центр" │не имеется│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель выполнения поручений Министерства финансов Московской области │ │ │ │ │(приказов, распоряжений, писем, протоколов совещаний): │ │ │ │ │ по Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего │проценты │ 100 │ 100 │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" │ │ │ │ │ по Государственному казенному учреждению Московской области "Московский │проценты │ 100 │ 100 │ │областной финансовый центр" │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Темп роста (снижения) прибыли организаций подведомственной сферы │проценты │ 0 │ 0 │ │деятельности │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Темп роста (снижения) налоговых поступлений от деятельности организаций │проценты │ 123 │ 113 │ │подведомственной сферы деятельности в бюджет Московской области │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Темпы роста (снижения) объема платных услуг населению (в сопоставимых │проценты │ 0 │ 9 │ │ценах), оказываемых Государственным бюджетным образовательным учреждением │ │ │ │ │высшего профессионального образования Московской области │ │ │ │ │"Финансово-технологическая академия" │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля государственных услуг и государственных функций, оказанных │проценты │ 66,67 │ 100 │ │Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего │ │ │ │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" в электронной форме │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля государственных услуг и государственных функций, представляемых │проценты │ 67,67 │ 100 │ │Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего │ │ │ │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" в электронном виде, для которых разработаны административные │ │ │ │ │регламенты их предоставления │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Количество лиц в Государственном бюджетном образовательном учреждении │человек │ 669, │ 782, │ │высшего профессионального образования Московской области │ │ │ │ │"Финансово-технологическая академия", в том числе: │ │ │ │ │1) поступивших в 2013 году; │человек │ 1196 │ 1192 │ │2) получивших в 2013 году высшее/среднее профессиональное образование; │человек │ 990 │ 1168 │ │3) отчисленных в 2013 году; │человек │ 596 │ 493 │ │4) получивших ученую степень в 2013 году; │человек │ 10 │ 10 │ │5) окончивших курсы повышения квалификации │человек │ 681 │ 352 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля подвергнутых мониторингу организаций, осуществляющих деятельность на │проценты │ 110 │ 100 │ │территории Московской области, в том числе не состоящих на учете в налоговых│ │ │ │ │органах по Московской области, к планируемому значению показателя │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель наличия заключенных Государственным бюджетным образовательным │единиц │ 59 │ 59 │ │учреждением высшего профессионального образования Московской области │ │ │ │ │"Финансово-технологическая академия" договоров о сотрудничестве с │ │ │ │ │промышленными предприятиями, │ │ │ │ │в том числе договоров о проведении производственной практики студентов │единиц │ 52 │ 52 │ │Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего │ │ │ │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" на предприятии (организации) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля фактического заполнения штатного расписания Государственного бюджетного│проценты │99,4/88,3 │100/100 │ │образовательного учреждения высшего профессионального образования │ │ │ │ │Московской области "Финансово-технологическая академия" (за счет средств │ │ │ │ │бюджета Московской области/за счет средств, полученных от оказания платных │ │ │ │ │услуг) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель участия Государственного бюджетного образовательного учреждения │единиц │ 6 │ 5 │ │высшего профессионального образования Московской области │ │ │ │ │"Финансово-технологическая академия" в международных проектах и программам │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель наличия собственного интернет-сайта Государственного бюджетного │имеется/ │имеется │имеется │ │образовательного учреждения высшего профессионального образования │не имеется│ │ │ │Московской области "Финансово-технологическая академия" и обеспечение │ │ │ │ │поддержки его в актуальном состоянии (наличие собственного сайта в сети │ │ │ │ │Интернет и обновления его информационного содержания не реже двух раз в │ │ │ │ │месяц) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров │проценты │ 75 │ 98 │ │производственного обучения среднего профессионального образования │ │ │ │ │Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего │ │ │ │ │профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая │ │ │ │ │академия" к средней заработной плате по Московской области │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений│проценты │ 110 │ 111 │ │высшего профессионального образования Государственного бюджетного │ │ │ │ │образовательного учреждения высшего профессионального образования │ │ │ │ │Московской области "Финансово-технологическая академия" к средней заработной│ │ │ │ │плате по Московской области │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Удельный вес количества зданий Государственного бюджетного образовательного │проценты │ 0 │ 8 │ │учреждения высшего профессионального образования Московской области │ │ │ │ │"Финансово-технологическая академия", приспособленных для обучения и │ │ │ │ │проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем │ │ │ │ │количестве зданий Государственного бюджетного образовательного учреждения │ │ │ │ │высшего профессионального образования Московской области │ │ │ │ │"Финансово-технологическая академия", планируемых к приспособлению │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Подготовка проектов нормативных правовых актов, связанных с предоставлением │проценты │ 100 │ 100 │ │межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской │ │ │ │ │области │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доведение минимального уровня бюджетной обеспеченности муниципальных │да/нет │да │да │ │районов (городских округов) до уровня, установленного в качестве критерия │ │ 1,0 │ 1,0 │ │выравнивания бюджетной обеспеченности по муниципальным районам (городским │ │ │ │ │округам) Московской области │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доведение минимального уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня, │да/нет │да │да │ │установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности по │ │ 0,9 │ 0,9 │ │поселениям Московской области │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Отношение дефицита бюджета Московской области к доходам бюджета Московской │проценты │ 4,0 │ 6,4 │ │области без учета безвозмездных поступлений │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │Доля просроченной кредиторской задолженности по бюджетным кредитам в общем │проценты │ 0 │ 0 │ │объеме предоставленных бюджетных кредитов из бюджета Московской области │ │ │ │ │бюджетам муниципальных образований Московской области │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┘
4.Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации Программы
Пункты 1 -46 раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" реализуются за счет средств, запланированных на содержание Министерства, указанных в пунктах 47 -62 раздела 5 "Перечень мероприятий Программы", обоснование которых приводится ниже.
Затраты на реализацию пункта 47 "Финансовое обеспечение деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая академия", подведомственного Министерству финансов Московской области" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" формируются в соответствии с Законом Московской области N 166/2012-ОЗ "О бюджете Московской области на 2013 год"; постановлением Правительства Московской области от 11.11.2010 N 981/52 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области"; постановлением Правительства Московской области от 28.12.2010 N 1212/60 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетным и автономным учреждениям Московской области"; постановлением Правительства Московской области от 17.04.2012 N 507/14 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской области"; постановлением Правительства Московской области от 08.12.2010 N 1084/57 "Об утверждении Порядка осуществления бюджетным и (или) автономным учреждением Московской области полномочий исполнительного органа государственной власти Московской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления"; распоряжением Министерства экономики Московской области от 01.12.2010 N 89-РМ "Об утверждении Методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Московской области государственных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Московской области".
Затраты на реализацию пункта 48 "Повышение заработной платы работников Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая академия" с привлечением на эти: цели бюджетных средств (2/3 от общей суммы средств, необходимых на выполнение мероприятия)" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" формируются на основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Закона Московской области N 166/2012-ОЗ "О бюджете Московской области на 2013 год".
Затраты на реализацию пункта 49 "Проведение работ по приспособлению зданий Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая академия" для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" формируются на основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", Закона Московской области N 166/2012-ОЗ "О бюджете Московской области на 2013 год".
Затраты на реализацию пункта 50 "Обеспечение своевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам Министерства финансов Московской области в объеме, необходимом для выполнения его полномочий" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" формируются с учетом выплаты заработной платы, компенсации за санаторно-курортное лечение, материальной помощи и других выплат, а также начислений на них. Указанные выплаты формируются на основании следующих законодательных и нормативных правовых актов: Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"; Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"; Закона Московской области N 116/2003-ОЗ "О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Московской области и должности государственной гражданской службы Московской области"; Закона Московской области N 39/2005-ОЗ "О государственной гражданской службе Московской области"; постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 N 573 "О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны"; постановления Губернатора Московской области от 28.07.2004 N 151-ПГ "Об условиях оплаты труда работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области"; постановления Губернатора Московской области от 29.07.2005 N 96-ПГ "Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служебными командировками государственного гражданского служащего Московской области"; постановления Губернатора Московской области от 31.10.2012 N 315-ПГ "Об установлении размера должностного оклада специалиста II категории на 2013 год"; распоряжения Губернатора Московской области от 22.07.2003 N 643-РГ "О пособии на проезд работникам, занимающим должности, не отнесенные к государственным должностям, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Московской области"; распоряжения Губернатора Московской области от 17.02.2005 N 90-РГ "О денежной выплате на проезд государственным гражданским служащим Московской области"; распоряжения Губернатора Московской области от 12.12.2012 N 573-РГ "Об установлении размеров средней стоимости путевки и средней стоимости проезда на 2013 год"; постановления Правительства Московской области от 18.06.2012 N 841/19 "Об установлении штатной численности Министерства финансов Московской области, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Московской области и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области, касающихся структуры и штатной численности Министерства финансов Московской области".
Затраты на реализацию пункта 51 "Своевременное и качественное материально-техническое обеспечение деятельности Министерства финансов Московской области в объеме, необходимом для выполнения его полномочий" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" формируются с учетом затрат по оплате услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, услуг по хозяйственно-техническому обслуживанию здания аппарата Министерства финансов Московской области, возмещению эксплуатационных услуг, услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, охранных услуг и др. Основанием для заключения государственных контрактов и договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются Гражданский кодекс Российской Федерации ; Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях"; Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; Закон Московской области N 196/2005-ОЗ "О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области"; постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 N 637 "О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона"; постановление Губернатора Московской области от 29.07.2005 N 96-ПГ "Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служебными командировками государственного гражданского служащего Московской области".
Затраты на реализацию пункта 52 "Реализация мер, направленных на выполнение требований руководящих документов по работе с информацией и документами, содержащими государственную тайну" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" формируются с учетом затрат по оплате услуг по проведению ежегодного контроля эффективности средств защиты выделенного помещения и аттестации автоматизированных рабочих мест режимного помещения. Основанием для заключения государственных контрактов и договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются специальные требования и рекомендации по защите государственной тайны; Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Затраты на реализацию пункта 53 "Реализация мер, направленных на своевременную уплату государственных пошлин, прочих налогов и выплат" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" формируются с учетом затрат по уплате государственных пошлин, прочих налогов и выплат. Указанные выплаты производятся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации .
Затраты на реализацию пункта 54 "Своевременное обеспечение Министерства финансов Московской области основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" сформированы в соответствии с потребностью Министерства в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах. Основанием для заключения государственных контрактов и договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; Закон Московской области N 196/2005-ОЗ "О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона".
Затраты на реализацию пункта 55 "Совершенствование рабочих мест оперативной и рабочей групп запасного пункта управления Министерства финансов Московской области" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" сформированы с целью оборудования рабочих мест оперативной и рабочей групп запасного пункта управления Министерства финансов Московской области. Основанием для заключения государственных контрактов и договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; Закон Московской области N 196/2005-ОЗ "О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона".
Затраты на реализацию пункта 56 "Своевременное обеспечение средствами электронной цифровой подписи уполномоченных работников Министерства финансов Московской области для передачи конфиденциальной информации по защищенным каналам связи" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы", формируются с целью обеспечения работников Министерства финансов Московской области ключами электронно-цифровой подписи. Основанием для заключения государственных контрактов и договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; Закон Московской области N 196/2005-ОЗ "О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области".
Затраты на реализацию пункта 57 "Реализация мер, направленных на своевременную уплату налога на имущество" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы", формируются с целью уплаты налогов на имущество. Основанием для уплаты налогов является Налоговый кодекс Российской Федерации.
Затраты на реализацию пункта 58 "Реализация мер, направленных на своевременную уплату членских взносов на осуществление уставной деятельности от члена некоммерческого партнерства "Сообщество финансистов России" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы", формируются с целью уплаты членских взносов на осуществление уставной деятельности от члена некоммерческого партнерства "Сообщество финансистов России". Основанием для уплаты взносов является решение Губернатора Московской области Б.В. Громова (письмо министра финансов Правительства Московской области от 29.03.2010 N 08-08-15/2469) об участии Московской области в лице Министерства финансов Московской области в работе некоммерческого партнерства "Сообщество финансистов России".
Затраты на реализацию пункта 59 "Обеспечение предоставления субсидий отдельным общественным некоммерческим организациям" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы", формируются в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 26.04.2013 N 267/16 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2013 году из бюджета Московской области субсидии профсоюзным организациям, созданным в органах государственной власти Московской области и государственных органах Московской области, на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников".
Затраты на реализацию пункта 60 "Обеспечение государственного заказа на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Московской области, проходящих государственную гражданскую службу в Министерстве финансов Московской области" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" формируются на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Затраты на реализацию пункта 61 "Обеспечение непредвиденных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" формируются в соответствии с Законом Московской области N 166/2012-ОЗ "О бюджете Московской области на 2013 год".
Затраты на реализацию пункта 62 "Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы" раздела 5 "Перечень мероприятий Программы" формируются в соответствии с Законом Московской области N 166/2012-ОЗ "О бюджете Московской области на 2013 год".
5.Перечень мероприятий Программы
В целях реализации поставленных задач Министерством проводятся следующие мероприятия:
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий (месяц/ квартал/год) | Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятий | |||
| Всего | В том числе | ||||||
| ОБ | ФБ | Иные источники | |||||
| 1. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление анализа и прогнозирования доходов |
| 2. | Мобилизация доходов бюджета Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление анализа и прогнозирования доходов |
| 3. | Согласование решений уполномоченного Правительством Московской области центрального исполнительного органа государственной власти Московской области о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов по уплате налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления налога в бюджет Московской области, и региональным налогам | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление анализа и прогнозирования доходов |
| 4. | Согласование решений налогового органа о предоставлении отсрочек, рассрочек по уплате налогов и сборов, а также пени и штрафов, подлежащих зачислению в бюджет Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление анализа и прогнозирования доходов |
| 5. | Подготовка предложений по внесению изменений в Закон Московской области "О бюджете Московской области на 2013 год" | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление делами, Управление информационных систем и коммуникаций, Управление кадров и организационной работы, Бюджетное управление, отдел защиты информации и секретного делопроизводства, отдел финансового контроля, Правовое управление, Управление анализа и прогнозирования доходов, Управление бюджетного учета и отчетности, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление исполнения бюджета, отдел страховой и лотерейной деятельности |
| 6. | Подготовка заключений, поправок, замечаний по проектам законов и иным нормативным правовым актам Московской области по вопросам компетенции | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление делами, Управление информационных систем и коммуникаций, Управление кадров и организационной работы, Бюджетное управление, отдел защиты информации и секретного делопроизводства, отдел финансового контроля, Правовое управление, Управление анализа и прогнозирования доходов, Управление бюджетного учета и отчетности, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление исполнения бюджета, отдел страховой и лотерейной деятельности |
| 7. | Оказание методологической и практической помощи органам местного самоуправления Московской области по вопросам компетенции | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление анализа и прогнозирования доходов, Бюджетное управление, Управление исполнения бюджета, Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта, Управление бюджетного учета и отчетности, отдел финансового контроля |
| 8. | Подготовка проектов ответов на запросы органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Московской области, депутатов Московской областной Думы, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в пределах компетенции и в соответствии с установленным порядком | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление делами, Управление информационных систем и коммуникаций, Управление кадров и организационной работы, Бюджетное управление, отдел защиты информации и секретного делопроизводства, отдел финансового контроля, Правовое управление, Управление анализа и прогнозирования доходов, Управление бюджетного учета и отчетности, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление исполнения бюджета, отдел страховой и лотерейной деятельности |
| 9. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | II квартал 2013 года | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Бюджетное управление |
| 10. | Подготовка заключений о целесообразности предоставления бюджетных кредитов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Бюджетное управление |
| 11. | Мониторинг полного и своевременного возврата бюджетных кредитов, включая проценты, а также уплаты пеней | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Бюджетное управление |
| 12. | Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Бюджетное управление |
| 13. | Определение объема субсидий, подлежащих предоставлению бюджету Московской области в 2014 году из бюджетов муниципальных образований Московской области, в которых подушевые расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2012 году превышали двукратный средний уровень соответственно по муниципальным районам (городским округам) или по поселениям в расчете на одного жителя | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Бюджетное управление |
| 14. | Утратила силу. - Распоряжение Минфина МО от 26.12.2013 N 71 | ||||||
| 15. | Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан по вопросам, относящимся к полномочиям Министерства финансов Московской области, и подготовка проектов письменных ответов на них в порядке, установленном законодательством | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление кадров и организационной работы, Управление делами, Управление информационных систем и коммуникаций, Бюджетное управление, отдел защиты информации и секретного делопроизводства, отдел финансового контроля, Правовое управление, Управление анализа и прогнозирования доходов, Управление бюджетного учета и отчетности, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление исполнения бюджета, отдел страховой и лотерейной деятельности |
| 16. | Участие в составлении проекта закона Московской области "О бюджете Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление делами, Управление информационных систем и коммуникаций, Управление кадров и организационной работы, Бюджетное управление, отдел защиты информации и секретного делопроизводства, отдел финансового контроля, Правовое управление, Управление анализа и прогнозирования доходов, Управление бюджетного учета и отчетности, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление исполнения бюджета, отдел страховой и лотерейной деятельности |
| 17. | Подготовка Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | II-III кварталы 2013 года | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения |
| 18. | Подготовка Методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, на очередной финансовый год и плановый период, по курируемым отраслям | II-III кварталы 2013 года | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения |
| 19. | Подготовка предложений по прогнозу расходов бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий подведомственных Министерству финансов Московской области автономных и бюджетных учреждений и на обеспечение выполнения функций казенных учреждений Московской области в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление делами |
| 20. | Согласование и подготовка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты Московской области, определяющие расходные обязательства, в целях приведения их в соответствие проектируемым объемом расходов бюджета Московской области на очередной финансовый год | II-IV кварталы 2013 года | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта |
| 21. | Проведение анализа исполнения бюджета Московской области текущего года по расходам | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения |
| 22. | Рассмотрение отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований Московской области и отчетов органов государственной власти Московской области об исполнении бюджета Московской области за 2012 год | I квартал 2013 года | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Бюджетное управление, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта |
| 23. | Рассмотрение отчетов о выполнении плана по сети, штатам и контингентам бюджетных учреждений, состоящих на бюджете Московской области и бюджетах муниципальных образований Московской области, за отчетный финансовый год по курируемым отраслям; составление сводного отчета для представления в Министерство финансов Российской Федерации | II квартал 2013 года | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения |
| 24. | Подготовка предложений в проект закона Московской области "Об исполнении бюджета Московской области за 2012 год" | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Бюджетное управление, Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта, Управление анализа и прогнозирования доходов, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление бюджетного учета и отчетности |
| 25. | Составление и ведение реестра расходных обязательств Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Бюджетное управление, Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта |
| 26. | Составление сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Бюджетное управление |
| 27. | Составление сводной бюджетной росписи бюджета Московской области на очередной финансовый год и на плановый период | IV квартал 2013 года | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Бюджетное управление, Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта |
| 28. | Согласование проектов нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в долгосрочные целевые программы Московской области и ведомственные целевые программы Московской области, а также согласование проектов нормативных правовых актов об утверждении государственных программ Московской области в части соответствия объемов и источников финансирования программ | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление делами, Управление информационных систем и коммуникаций, Управление кадров и организационной работы, Бюджетное управление, отдел защиты информации и секретного делопроизводства, отдел финансового контроля, Правовое управление, Управление анализа и прогнозирования доходов, Управление бюджетного учета и отчетности, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление исполнения бюджета, отдел страховой и лотерейной деятельности |
| 29. | Определение объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов Московской области на 2013 год и рассмотрение отчетов по использованию указанных субвенций муниципальными образованиями Московской области в 2013 году | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения |
| 30. | Определение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений Московской области посредством доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений до установленного критерия (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов) | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Бюджетное управление |
| 31. | Определение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Московской области (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов) | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Бюджетное управление |
| 32. | Определение размера и доведение предельных объемов финансирования, изменения предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление исполнения бюджета |
| 33. | Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Московской области. Внесение изменений в кассовый план по обращениям главных распорядителей средств бюджета Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление исполнения бюджета |
| 34. | Регистрация бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление исполнения бюджета |
| 35. | Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, санкционирование расходов автономных и бюджетных учреждений Московской области, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление исполнения бюджета |
| 36. | Подтверждение исполнения денежных обязательств по лицевым счетам получателей средств бюджета Московской области, бюджетных и автономных учреждений Московской области, открытых в Министерстве финансов Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление исполнения бюджета |
| 37. | Разработка проектов нормативных правовых актов Московской области и распорядительных документов, принимаемых в связи с изменением федерального законодательства, в том числе Бюджетного кодекса Российской Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление делами, Управление информационных систем и коммуникаций, Управление кадров и организационной работы, Бюджетное управление, отдел защиты информации и секретного делопроизводства, отдел финансового контроля, Правовое управление, Управление анализа и прогнозирования доходов, Управление бюджетного учета и отчетности, Управление бюджетной политики в отдельных отраслях экономики, Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения, Управление бюджетной политики в сфере бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта, Управление государственного долга, целевых программ и проектов, Управление исполнения бюджета, отдел страховой и лотерейной деятельности |
| 38. | Издание информационного справочника по налогам, сборам и неналоговым доходам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований в 2013 году | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление анализа и прогнозирования доходов |
| 39. | Оптимизация структуры и штатной численности Министерства финансов Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление кадров и организационной работы |
| 40. | Ведение бюджетного учета исполнения бюджета Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетного учета и отчетности |
| 41. | Прием, рассмотрение и свод годовой и периодической бюджетной отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета Московской области и финансовых органов муниципальных образований Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетного учета и отчетности |
| 42. | Составление сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений - получателей субсидий из бюджета Московской области за 2012 год; за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев 2013 года | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетного учета и отчетности |
| 43. | Составление отчета об исполнении бюджета Московской области и подготовка проекта постановлений Правительства Московской области об исполнении бюджета Московской области за 2012 год; за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев 2013 года | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетного учета и отчетности |
| 44. | Составление сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений - получателей субсидий из бюджетов муниципальных образований Московской области за 2012 год; за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев 2013 года | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетного учета и отчетности |
| 45. | Составление и представление в Федеральное казначейство месячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Московской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетного учета и отчетности |
| 46. | Оказание методологической и практической помощи главным распорядителям средств бюджета Московской области и финансовым органам муниципальных образований Московской области по вопросам организации бюджетного учета и отчетности и другим вопросам в пределах компетенции | 2013 год | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | В пределах средств, выделенных на содержание Министерства | 0 | 0 | Управление бюджетного учета и отчетности |
| 47. | Финансовое обеспечение деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая академия", подведомственного Министерству финансов Московской области | 2013 год | 589966 | 589966 | 0 | 0 | Управление делами |
| 48. | Повышение заработной платы работников Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая академия" с привлечением на эти цели бюджетных средств (2/3 от общей суммы средств, необходимых на выполнение мероприятия) | 2013 год | 5706 | 5706 | 0 | 0 | Управление делами |
| 49. | Проведение работ по приспособлению зданий Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области "Финансово-технологическая академия" для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2013 год | 7580 | 7580 | 0 | 0 | Управление делами |
| 50. | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам Министерства финансов Московской области в объеме, необходимом для выполнения его полномочий | 2013 год | 671033 | 671033 | 0 | 0 | Управление делами |
| 51. | Своевременное и качественное материально-техническое обеспечение деятельности Министерства финансов Московской области в объеме, необходимом для выполнения его полномочий | 2013 год | 159301 | 159301 | 0 | 0 | Управление делами |
| 52. | Реализация мер, направленных на выполнение требований руководящих документов по работе с информацией и документами, содержащими государственную тайну | 2013 год | 187 | 187 | 0 | 0 | Отдел защиты информации и секретного делопроизводства, Управление делами |
| 53. | Реализация мер, направленных на своевременную уплату государственных пошлин, прочих налогов и выплат | 2013 год | 15 | 15 | 0 | 0 | Управление делами |
| 54. | Своевременное обеспечение Министерства финансов Московской области основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий | 2013 год | 62966 | 62966 | 0 | 0 | Управление делами |
| 55. | Совершенствование рабочих мест оперативной и рабочей групп запасного пункта управления Министерства финансов Московской области | 2013 год | 100 | 100 | 0 | 0 | Отдел защиты информации и секретного делопроизводства, Управление делами |
| 56. | Своевременное обеспечение средствами электронной цифровой подписи уполномоченных работников Министерства финансов Московской области для передачи конфиденциальной информации по защищенным каналам связи | 2013 год | 249 | 249 | 0 | 0 | Управление делами |
| 57. | Реализация мер, направленных на своевременную уплату налога на имущество | 2013 год | 2960 | 2960 | 0 | 0 | Управление делами |
| 58. | Реализация мер, направленных на своевременную уплату членских взносов на осуществление уставной деятельности от члена некоммерческого партнерства "Сообщество финансистов России" | 2013 год | 35 | 35 | 0 | 0 | Управление делами |
| 59. | Обеспечение предоставления субсидий отдельным общественным некоммерческим организациям | 2013 год | 7932 | 7932 | 0 | 0 | Управление делами |
| 60. | Обеспечение государственного заказа на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Московской области, проходящих государственную гражданскую службу в Министерстве финансов Московской области | 2013 год | 1193 | 1193 | 0 | 0 | Управление делами |
| 61. | Обеспечение непредвиденных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий | 2013 год | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения |
| 62. | Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 2013 год | 734694 | 734694 | 0 | 0 | Управление бюджетной политики в социальной сфере, Управление бюджетной политики государственного, муниципального управления и обеспечения безопасности населения |
| Итого по программе: | 2293917 | 2293917 | 0 | 0 | |||
Примечание. Используемые сокращения:
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - бюджет Московской области.
6.Система управления реализацией Программы
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется Управлением кадров и организационной работы Министерства.
Контроль за деятельностью структурных подразделений Министерства по реализации мероприятий Программы осуществляется также первым заместителем министра финансов Московской области, заместителями министра финансов Московской области, координирующими соответствующие структурные подразделения Министерства.
В целях обеспечения указанного контроля структурные подразделения Министерства и подведомственные государственные учреждения, ответственные за проведение соответствующих мероприятий Программы, один раз в полгода, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координирующим их деятельность первому заместителю министра финансов Московской области, заместителям министра финансов Московской области и в Управление кадров и организационной работы отчеты о реализации соответствующих мероприятий Программы в отчетном периоде.
Управление кадров и организационной работы до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обобщает полученную от иных структурных подразделений указанную информацию, и представляет министру финансов Московской области сводный отчет о реализации мероприятий Программы за отчетный период.
Годовой отчет о реализации Программы подготавливается Управлением кадров и организационной работы и представляется министру финансов Московской области в сроки, обеспечивающие возможность его рассмотрения на коллегии Министерства и представления до 1 марта 2014 года в Министерство экономики Московской области.
Направление годового отчета о реализации Программы в установленные сроки на рассмотрение Коллегии Министерства и представление данного отчета в Министерство экономики Московской области обеспечивается Управлением кадров и организационной работы.