Приложение к Постановлению от 28.02.2013 г № 112/8
Категория работников: работники учреждений культуры.
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014-2016 гг. | 2014-2018 гг. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек | 321 | 330 | 338 | 349 | 363 | 384 | x | x | |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 7090852 | 7213000 | 7315400 | 7418100 | 7520700 | 7623200 | x | x | |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 22076 | 21840 | 21674 | 21233 | 20733 | 19868 | x | x | |
| 4 | Численность населения Московской области, человек | 7090852 | 7213000 | 7315400 | 7418100 | 7520700 | 7623200 | x | x | |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Московской области: | |||||||||
| 5.1 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процент | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
| 5.2 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент | x | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | x | x |
| 5.3 | по Московской области, процент | x | 59,6 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | x | x |
| 6 | Средняя заработная штата работников по Московской области, рубли | 32297 | 35941,1 | 39462,0 | 43398,1 | 48031,1 | 53058,1 | 57979,3 | x | x |
| 7 | Темп роста к предыдущему году, процент | x | 110,9 | 109,8 | 110,0 | 110,7 | 110,5 | 109,3 | x | x |
| 8 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в целом, рубли | 21411,00 | 25611,0 | 31984,4 | 33577,6 | 53058,1 | 57979,3 | |||
| 8.1 | в том числе по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения, рубли | 17893,60 | 20747,00 | 25611,00 | 31984,40 | 33577,60 | 53058,10 | 57979,30 | x | x |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, процент | x | 116,0 | 123,0 | 124,9 | 105,0 | 158,0 | 109,3 | x | x |
| 10 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент | x | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | x |
| 11 | Размер начислений на фонд оплаты труда | 1,30 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 12 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 6565,20 | 7156,0 | 8739,2 | 10831,0 | 11139,2 | 17187,2 | 17997,8 | 30709,4 | 65894,4 |
| 13 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе: | x | 590,8 | 1583,2 | 3675,1 | 3983,2 | 10031,3 | 10841,8 | 9241,5 | 30114,6 |
| 13.1 | за счет средств консолидированного бюджета Московской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | x | 543,5 | 1456,6 | 3381,1 | 3664,6 | 9228,8 | 9974,5 | 8502,2 | 27705,5 |
| 13.2 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них: | x | 73,0 | 300,0 | 255,0 | 216,0 | 182,0 | 130,0 | 771,0 | 1083,0 |
| 13.2.1 | от реструктуризации сети, млн. рублей | 25,6 | 30,0 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 10,0 | 71,0 | 93,0 | |
| 13.2.2 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | x | 10,9 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 150,0 | 200,0 |
| 13.2.3 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 36,5 | 210,0 | 180,0 | 160,0 | 140,0 | 100,0 | 550,0 | 790,0 |
| 13.3 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 47,26 | 126,66 | 294,01 | 318,66 | 802,50 | 867,35 | 739,3 | 2409,2 |
| 13.4 | за счет иных источников (решений), включая корректировки консолидированного бюджета Московской области на соответствующий год, млн. рублей | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 13.1 + 13.3 + 13.4 ) | x | 590,8 | 1583,2 | 3675,1 | 3983,2 | 10031,3 | 10841,8 | 9241,5 | 30114,6 |
| 15 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (стр. 13.2 / стр. 14 x 100), процент | x | 12,36 | 18,95 | 6,94 | 5,42 | 1,81 | 1,20 | 8,34 | 3,60 |