Приложение к Постановлению от 25.02.2014 г № 101/7 Изменение
Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта в московской области» государственной программы московской области «Спорт подмосковья» таблица 1.1 при увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы I, на 5 процентов
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой I | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы I | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы I | Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб. | |||
| Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, тыс. чел. | 2014 год | 1645 | 2014 год | 1810 | 2014 год | Увеличение количества проведенных физкультурных, спортивных и массовых мероприятий | 421939,09 |
| 2015 год | 1790 | 2015 год | 1970 | 2015 год | 275569,97 | ||
| 2016 год | 1910 | 2016 год | 2100 | 2016 год | 147357,36 | ||
| 2017 год | 2050 | 2017 год | 2260 | 2017 год | 146904,53 | ||
| 2018 год | 2170 | 2018 год | 2395 | 2018 год | 148843,67 | ||
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих показания к занятиям физической культурой и спортом, в процентах | 2014 год | 5,0 | 2014 год | 6,0 | 2014 год | 1. Увеличение количества областных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Московской области, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов. 2. Увеличение количества тренировочных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета Московской области, для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов Московской области | 46882,12 |
| 2015 год | 10,0 | 2015 год | 11,5 | 2015 год | 30618,89 | ||
| 2016 год | 12,0 | 2016 год | 14,0 | 2016 год | 16373,04 | ||
| 2017 год | 14,0 | 2017 год | 16,5 | 2017 год | 16322,73 | ||
| 2018 год | 16,0 | 2018 год | 19,0 | 2018 год | 16538,19 | ||
Таблица 1.2
ПРИ УМЕНЬШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ I, НА 5 ПРОЦЕНТОВ
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой I | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Подпрограммы I | Наименование мероприятий, которые будут исключены из Подпрограммы I в случае уменьшения объемов ее финансирования | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Подпрограммы I | |||
| Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, тыс. чел. | 2014 год | 1645,0 | 2014 год | 1521,0 | 2014 год | Уменьшение количества проведенных физкультурных, спортивных и массовых мероприятий | 445380,15 |
| 2015 год | 1790,0 | 2015 год | 1525,0 | 2015 год | 290879,41 | ||
| 2016 год | 1910,0 | 2016 год | 1530,0 | 2016 год | 155543,88 | ||
| 2017 год | 2050,0 | 2017 год | 1535,0 | 2017 год | 155065,89 | ||
| 2018 год | 2170,0 | 2018 год | 1540,0 | 2018 год | 157112,76 | ||
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих показания к занятиям физической культурой и спортом, в процентах | 2014 год | 5,0 | 2014 год | 4,0 | 2014 год | Уменьшение количества областных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Московской области, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов. Уменьшение количества тренировочных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета Московской области, для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов Московской области | 23441,06 |
| 2015 год | 10,0 | 2015 год | 4,2 | 2015 год | 15309,44 | ||
| 2016 год | 12,0 | 2016 год | 4,4 | 2016 год | 8186,52 | ||
| 2017 год | 14,0 | 2017 год | 4,6 | 2017 год | 8161,36 | ||
| 2018 год | 16,0 | 2018 год | 4,8 | 2018 год | 8269,09 | ||
".