Постановление от 18.03.2014 г № 196/14-ПА
Об утверждении муниципальной программы городского округа Балашиха «Сельское хозяйство городского округа Балашиха» на 2014-2020 годы
НА 2014-2020 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31 "Об утверждении государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", во исполнение п. 2.2.1 соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и городским округом Балашиха о реализации мероприятий программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы от 20.12.2012 N 34 с/гос.пр. постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Балашиха "Сельское хозяйство городского округа Балашиха" на 2014-2020 годы.
2.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Балашиха от 13.06.2013 N 808/14-ПА "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства в городском округе Балашиха на 2013-2020 годы".
3.Организационно-аналитическому управлению администрации городского округа Балашиха обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Факт" и его размещение на официальном сайте городского округа Балашиха в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа Балашиха Орешину Л.А.
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
городского округа Балашиха
Р.И. Терюшков
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БАЛАШИХА" НА 2014-2020 ГОДЫ
Паспорт
муниципальной программы "Сельское хозяйство
городского округа Балашиха"
| Наименование муниципальной программы | Сельское хозяйство городского округа Балашиха (далее - Программа) | |||||||
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение финансовой устойчивости и модернизация предприятий агропромышленного комплекса городского округа Балашиха. 2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в городском округе Балашиха. 3. Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли звероводства в городском округе Балашиха | |||||||
| Задачи муниципальной программы | 1. Формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья. 2. Оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства. 3. Выход на безубыточный уровень производства | |||||||
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации городского округа Балашиха, курирующий вопросы экономики, финансов, промышленности, науки, потребительского рынка и сельского хозяйства | |||||||
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление промышленности, предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Балашиха | |||||||
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы | |||||||
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||||||
| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 94172 | 12732 | 14487 | 15315 | 11327 | 12371 | 13437 | 14503 |
| Средства федерального бюджета | 82497 | 8475 | 10150 | 10900 | 11835 | 12775 | 13712 | 14650 |
| Другие источники | ||||||||
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение поголовья пушных зверей на 77%. Увеличение племенного поголовья птицы на 34%. Увеличение продуктивности птицы на 8%. Увеличение объема производства мяса птицы на 131%. Увеличение объема производства продукции звероводства (делового молодняка) на 35%. Ежегодное обновление материально-технической базы производства на 10%. Доля прибыльных сельхозпредприятий - 100% | |||||||
1.Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", государственной программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31.
Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства городского округа Балашиха на 2014-2020 годы, механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Агропромышленный комплекс городского округа Балашиха представлен 4 сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности (ФГУП ППЗ "Кучинский" Россельхозакадемии, ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский", ЗАСХО "Серп и Молот", ЗАО "Агрофирма "Первое Мая"), предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.
Городской округ Балашиха специфичен. Сельскохозяйственное производство - не есть его основа, а малоземелье и близость такого мегаполиса, как Москва, поглощают возможности сельскохозяйственного производства, особенно выращивания овощных, зеленых культур, картофеля, сокращают кормовую базу для развития общественного животноводства.
Все сельскохозяйственные предприятия находятся в черте города. Площадь земель сельхозпредприятий городского округа Балашиха составляет 803,6 га, из них сельхозугодий - 695,2 га.
За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" (2006-2007 годы) и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее - Государственная программа) в агропромышленном комплексе городского округа Балашиха произошли положительные изменения в сфере наращивания объемов производства.
По результатам работы за 2012 год в сельском хозяйстве городского округа Балашиха произведено продукции в действующих ценах на сумму 57,22 млн. рублей (113% к уровню 2011 года). 3 сельхозпредприятия городского округа Балашиха завершили год с прибылью, ее объем составил 144,22 млн. рублей. Деятельность ЗАСХО "Серп и Молот" в области молочного животноводства уже на протяжении ряда лет является убыточной, поэтому в конце 2012 года руководство сельхозпредприятия приняло решение ликвидировать поголовье крупного рогатого скота и прекратить деятельность в области молочного животноводства. Это решение связано также с тем, что в ближайшее время в приграничной зоне с землями предприятия будет проходить скоростная дорога МКАД - Ногинск - Орехово - Зуево.
Среднесписочная численность работников предприятий сельского хозяйства в 2012 году выросла на 14% и составила 303 человека.
Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий выросла в 2012 году на 10% и составила 33259,88 руб.
Хорошие результаты достигнуты в ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский", где поголовье племенных зверей в 2012 году возросло на 2% и составило 25907 голов. Это обусловлено ростом плодовитости и преодолением последствий жары 2010 года. Объем производства продукции звероводства (делового молодняка) в 2012 году составил 68,9 тыс. голов. Объем отгруженных товаров собственного производства составил 176137 тыс. рублей и вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уже сейчас собственными силами предприятие проводит реконструкцию соболиной фермы.
ФГУП ППЗ "Кучинский" Россельхозакадемии - племенной птицеводческий завод. Продукцию этого предприятия знают во всех регионах России. Кучинские породы кур не раз завоевывали золотые медали на выставках. В 2012 году поголовье птицы увеличилось на 96% и составило 57934 голов (из них 44760 голов - племенное поголовье). Объем отгруженных товаров собственного производства составил 38102 тыс. рублей и вырос на 62%. Объем производства куриных яиц на пищевые цели составил 3,2 млн. штук и вырос на 14%. Объем производства мяса птицы составил 52,2 тонн и вырос на 153%. Рост объемов производства обусловлен большим объемом закладки яиц в инкубатор. Также в 2012 году предприятие собственными силами реконструировало 5 птичников.
Вместе с тем остается много нерешенных проблем:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, недостаточным притоком частных инвестиций;
- дефицит квалифицированных кадров.
Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.
Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить издержки производства, повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса городского округа Балашиха.
Прирост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве (звероводстве). Имея высокие показатели продуктивности, объемы увеличения животноводческой продукции возрастут в основном за счет роста поголовья. На снижении себестоимости, росте производительности труда скажется модернизация всех животноводческих ферм с использованием современного технологического оборудования, улучшение кормовой базы.
2.Цели и задачи муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
- повышение финансовой устойчивости и модернизация предприятий агропромышленного комплекса городского округа Балашиха;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в городском округе Балашиха;
- создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли звероводства.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья;
- оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства;
- выход на безубыточный уровень производства.
3.Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемые значения показателя по годам | |||||||
| Бюджет городского округа Балашиха | Другие источники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| 1. | Формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья | - | 26250 | Численность поголовья пушных зверей | голов | 25907 | 29111 | 31911 | 34711 | 37511 | 40311 | 43111 | 45911 |
| Численность поголовья птицы | тыс. голов | 44,76 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Продуктивность птицы | штук яиц на 1 несушку в год | 203 | 210 | 210 | 215 | 215 | 218 | 220 | 220 | ||||
| 2. | Оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства | - | 121419 | Объем производства мяса птицы | тонн | 52 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
| Объем производства продукции звероводства (делового молодняка) | тыс. голов | 68,9 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 78,2 | 83 | 87,8 | 92,7 | ||||
| 3. | Выход на безубыточный уровень производства | - | 29000 | Ежегодное обновление материально-технической базы производства | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доля прибыльных сельхозпредприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
4.Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
| Наименование мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Мероприятие 1. Поддержка племенного животноводства | Итого | Всего - 26250 тыс. руб. 2014 год - 3600 тыс. руб.; 2015 год - 3650 тыс. руб.; 2016 год - 3700 тыс. руб.; 2017 год - 3750 тыс. руб.; 2018 год - 3800 тыс. руб.; 2019 год - 3850 тыс. руб.; 2020 год - 3900 тыс. руб. | ||
| Средства бюджета Московской области | Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31) | Всего - 13650 тыс. руб. 2014 год - 1800 тыс. руб.; 2015 год - 1850 тыс. руб.; 2016 год - 1900 тыс. руб.; 2017 год - 1950 тыс. руб.; 2018 год - 2000 тыс. руб.; 2019 год - 2050 тыс. руб.; 2020 год - 2100 тыс. руб. | ||
| Средства федерального бюджета | Средства из федерального бюджета привлекаются в рамках участия в государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717) | Всего - 12600 тыс. руб. 2014 год - 1800 тыс. руб.; 2015 год - 1800 тыс. руб.; 2016 год - 1800 тыс. руб.; 2017 год - 1800 тыс. руб.; 2018 год - 1800 тыс. руб.; 2019 год - 1800 тыс. руб.; 2020 год - 1800 тыс. руб. | ||
| Мероприятие 2. Поддержка пушного звероводства (соболеводства) | Итого | Всего - 117394 тыс. руб. 2014 год - 10150 тыс. руб.; 2015 год - 13500 тыс. руб.; 2016 год - 15000 тыс. руб.; 2017 год - 16870 тыс. руб.; 2018 год - 18750 тыс. руб.; 2019 год - 20624 тыс. руб.; 2020 год - 22500 тыс. руб. | ||
| Средства бюджета Московской области | Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31) | Всего - 58697 тыс. руб. 2014 год - 5075 тыс. руб.; 2015 год - 6750 тыс. руб.; 2016 год - 7500 тыс. руб.; 2017 год - 8435 тыс. руб.; 2018 год - 9375 тыс. руб.; 2019 год - 10312 тыс. руб.; 2020 год - 11250 тыс. руб. | ||
| Средства федерального бюджета | Средства из федерального бюджета привлекаются в рамках участия в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717) | Всего - 58697 тыс. руб. 2014 год - 5075 тыс. руб.; 2015 год - 6750 тыс. руб.; 2016 год - 7500 тыс. руб.; 2017 год - 8435 тыс. руб.; 2018 год - 9375 тыс. руб.; 2019 год - 10312 тыс. руб.; 2020 год - 11250 тыс. руб. | ||
| Мероприятие 3. Поддержка производства мяса птицы (включая мясо индейки) | Итого | Всего - 763 тыс. руб. 2014 год - 100 тыс. руб.; 2015 год - 105 тыс. руб.; 2016 год - 107 тыс. руб.; 2017 год - 109 тыс. руб.; 2018 год - 112 тыс. руб.; 2019 год - 114 тыс. руб.; 2020 год - 116 тыс. руб. | ||
| Средства бюджета Московской области | Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31) | |||
| Мероприятие 4. Поддержка птицеводческих организаций, осуществляющих производство яиц | Итого | Всего - 3262 тыс. руб. 2014 год - 357 тыс. руб.; 2015 год - 382 тыс. руб.; 2016 год - 408 тыс. руб.; 2017 год - 433 тыс. руб.; 2018 год - 484 тыс. руб.; 2019 год - 561 тыс. руб.; 2020 год - 637 тыс. руб. | ||
| Средства бюджета Московской области | Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31) | |||
| Мероприятие 5. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства | Итого | Всего - 14000 тыс. руб. 2014 год - 2000 тыс. руб.; 2015 год - 2000 тыс. руб.; 2016 год - 2000 тыс. руб.; 2017 год - 2000 тыс. руб.; 2018 год - 2000 тыс. руб.; 2019 год - 2000 тыс. руб.; 2020 год - 2000 тыс. руб. | ||
| Средства бюджета Московской области | Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31) | Всего - 2800 тыс. руб. 2014 год - 400 тыс. руб.; 2015 год - 400 тыс. руб.; 2016 год - 400 тыс. руб.; 2017 год - 400 тыс. руб.; 2018 год - 400 тыс. руб.; 2019 год - 400 тыс. руб.; 2020 год - 400 тыс. руб. | ||
| Средства федерального бюджета | Средства из федерального бюджета привлекаются в рамках участия в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717) | Всего - 11200 тыс. руб. 2014 год - 1600 тыс. руб.; 2015 год - 1600 тыс. руб.; 2016 год - 1600 тыс. руб.; 2017 год - 1600 тыс. руб.; 2018 год - 1600 тыс. руб.; 2019 год - 1600 тыс. руб.; 2020 год - 1600 тыс. руб. | ||
| Мероприятие 6. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки (в том числе глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | Итого | Всего - 15000 тыс. руб. 2014 год - 5000 тыс. руб.; 2015 год - 5500 тыс. руб.; 2016 год - 5500 тыс. руб. | ||
| Средства бюджета Московской области | Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31) | Всего - 15000 тыс. руб. 2014 год - 5000 тыс. руб.; 2015 год - 5000 тыс. руб.; 2016 год - 5000 тыс. руб. | ||
| Мероприятие 7. Осуществление и развитие консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей | Источники финансирования не требуются | |||
| Мероприятие 8. Подготовка и размещение информационных материалов в СМИ по вопросам организации и ведения сельхоздеятельности | Источники финансирования не требуются | |||
| Мероприятие 9. Проведение мониторинга по проблемам сельхозтоваропроизводителей в городском округе Балашиха и тенденциям их развития | Источники финансирования не требуются | |||
| Мероприятие 10. Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в выставках, семинарах | Источники финансирования не требуются |
5.Перечень мероприятий муниципальной программы
| N п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||
| 1. | Задача 1. Формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья | Итого | 2014-2020 гг. | 11563 | 26250 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | |||
| Средства бюджета Московской области | 2014-2020 гг. | 5321 | 13650 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | |||||
| Средства федерального бюджета | 2014-2020 гг. | 6242 | 12600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Поддержка племенного животноводства | 1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве (до 1 апреля). 2. Выплата субсидий из бюджета Московской области и федерального бюджета на одну условную голову по состоянию на 1 апреля и 1 октября текущего года | Итого | 2014-2020 гг. | 11563 | 26250 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | Администрация городского округа Балашиха | Выплата субсидии по поддержке племенного животноводства в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год |
| Средства бюджета Московской области | 2014-2020 гг. | 5321 | 13650 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | |||||
| Средства федерального бюджета | 2014-2020 гг. | 6242 | 12600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
| 2. | Задача 2. Оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства | Итого | 2014-2020 гг. | 344 | 121419 | 10607 | 13987 | 15515 | 17412 | 19346 | 21299 | 23253 | |||
| Средства бюджета Московской области | 2014-2020 гг. | 344 | 62722 | 5532 | 7237 | 8015 | 8977 | 9971 | 10987 | 12003 | |||||
| Средства федерального бюджета | 2014-2020 гг. | - | 58697 | 5075 | 6750 | 7500 | 8435 | 9375 | 10312 | 11250 | |||||
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Поддержка пушного звероводства (соболеводства) | 1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве (до 1 апреля). 2. Выплата субсидий из бюджета Московской области и федерального бюджета на одну условную голову в год по состоянию на начало года | Итого | 2014-2020 гг. | - | 117394 | 10150 | 13500 | 15000 | 16870 | 18750 | 20624 | 22500 | Администрация городского округа Балашиха | Выплата субсидии по поддержке пушного звероводства (соболеводства) в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год |
| Средства бюджета Московской области | 2014-2020 гг. | - | 58697 | 5075 | 6750 | 7500 | 8435 | 9375 | 10312 | 11250 | |||||
| Средства федерального бюджета | 2014-2020 гг. | - | 58697 | 5075 | 6750 | 7500 | 8435 | 9375 | 10312 | 11250 | |||||
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Поддержка производства мяса птицы (включая мясо индейки) | 1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве (до 1 апреля). 2. Выплата субсидий из бюджета Московской области | Итого | 2014-2020 гг. | - | 763 | 100 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | Администрация городского округа Балашиха | Выплата субсидии по поддержке производства мяса птицы в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год |
| Средства бюджета Московской области | 2014-2020 гг. | - | 763 | 100 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | |||||
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Поддержка птицеводческих организаций, осуществляющих производство яиц | 1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве (до 1 апреля). 2. Выплата субсидий из бюджета Московской области за I квартал текущего года до 1 мая, прием документов до 20 апреля | Итого | 2014-2020 гг. | 344 | 3262 | 357 | 382 | 408 | 433 | 484 | 561 | 637 | Администрация городского округа Балашиха | Выплата субсидии по поддержке организаций, осуществляющих производство яиц, в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год |
| Средства бюджета Московской области | 2014-2020 гг. | 344 | 3262 | 357 | 382 | 408 | 433 | 484 | 561 | 637 | |||||
| 3. | Задача 3. Выход на безубыточный уровень производства | Итого | 2014-2020 гг. | 7000 | 29000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Средства бюджета Московской области | 2014-2020 гг. | 5400 | 17800 | 5400 | 5400 | 5400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
| Средства федерального бюджета | 2014-2020 гг. | 1600 | 11200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства | 1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве. 2. Выплата субсидий из бюджета Московской области и федерального бюджета (срок - I квартал) | Итого | 2014-2020 гг. | 2000 | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Администрация городского округа Балашиха | Выплата субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год |
| Средства бюджета Московской области | 2014-2020 гг. | 400 | 2800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
| Средства федерального бюджета | 2014-2020 гг. | 1600 | 11200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки (в том числе глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве. 2. Выплата субсидий из бюджета Московской области (срок - I квартал) | Итого | 2014-2016 гг. | 5000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Балашиха | Выплата субсидий на возмещение части затрат в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год |
| Средства бюджета Московской области | 2014-2016 гг. | 5000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Осуществление и развитие консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей | Источники финансирования не требуются | 2014-2020 гг. | Администрация городского округа Балашиха | Оказана консультационная поддержка сельхозтоваропроизводителям | ||||||||||
| 3.4. | Мероприятие 3.4. Подготовка и размещение информационных материалов в СМИ по вопросам организации и ведения сельхоздеятельности | Источники финансирования не требуются | 2014-2020 гг. | Администрация городского округа Балашиха | Подготовлены и размещены информационные материалы в СМИ по вопросам организации и ведения сельхоздеятельности | ||||||||||
| 3.5. | Мероприятие 3.5. Проведение мониторинга по проблемам сельхозтоваропроизводителей в городском округе Балашиха и тенденциям их развития | Источники финансирования не требуются | 2014-2020 гг. | Администрация городского округа Балашиха | Проведен мониторинг по проблемам сельхозтоваропроизводителей в городском округе Балашиха и тенденциям их развития | ||||||||||
| 3.6. | Мероприятие 3.6. Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в выставках, семинарах | Источники финансирования не требуются | 2014-2020 гг. | Администрация городского округа Балашиха | Участие сельхозтоваропроизводителей в выставках и семинарах | ||||||||||
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2014-2020 гг. | 18907 | 176669 | 21207 | 24637 | 26215 | 23162 | 25146 | 27149 | 29153 | ||||
| Средства бюджета Московской области | 2014-2020 гг. | 10721 | 94172 | 12732 | 14487 | 15315 | 11327 | 12371 | 13437 | 14503 | |||||
| Средства федерального бюджета | 2014-2020 гг. | 7842 | 82497 | 8475 | 10150 | 10900 | 11835 | 12775 | 13712 | 14650 | |||||
6.Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
1.При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, на 5%:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий муниципальной программы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования муниципальной программы | Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб. | |||
| Численность поголовья пушных зверей, голов | 2014 год | 29111 | 2014 год | 30566,6 | 2014 год | Увеличение поголовья пушных зверей | 90 |
| 2015 год | 31911 | 2015 год | 33506,6 | 2015 год | 90 | ||
| 2016 год | 34711 | 2016 год | 36446,6 | 2016 год | 90 | ||
| 2017 год | 37511 | 2017 год | 39386,6 | 2017 год | 90 | ||
| 2018 год | 40311 | 2018 год | 42326,6 | 2018 год | 90 | ||
| 2019 год | 43111 | 2019 год | 45266,6 | 2019 год | 90 | ||
| 2020 год | 45911 | 2020 год | 48206,6 | 2020 год | 90 | ||
| Численность поголовья птицы, тыс. голов | 2014 год | 50 | 2014 год | 52,5 | 2014 год | Увеличение поголовья птицы | 90 |
| 2015 год | 50 | 2015 год | 52,5 | 2015 год | 92,5 | ||
| 2016 год | 55 | 2016 год | 57,8 | 2016 год | 95 | ||
| 2017 год | 55 | 2017 год | 57,8 | 2017 год | 97,5 | ||
| 2018 год | 60 | 2018 год | 63 | 2018 год | 100 | ||
| 2019 год | 60 | 2019 год | 63 | 2019 год | 102,5 | ||
| 2020 год | 60 | 2020 год | 63 | 2020 год | 105 | ||
| Продуктивность птицы, штук яиц на 1 несушку в год | 2014 год | 210 | 2014 год | 220,5 | 2014 год | Увеличение яйценоскости птицы за счет улучшения кормовой базы | 17,85 |
| 2015 год | 210 | 2015 год | 220,5 | 2015 год | 19,1 | ||
| 2016 год | 215 | 2016 год | 225,8 | 2016 год | 20,4 | ||
| 2017 год | 215 | 2017 год | 225,8 | 2017 год | 21,65 | ||
| 2018 год | 218 | 2018 год | 228,9 | 2018 год | 24,2 | ||
| 2019 год | 220 | 2019 год | 231 | 2019 год | 28,05 | ||
| 2020 год | 220 | 2020 год | 231 | 2020 год | 31,85 | ||
| Объем производства мяса птицы, тонн | 2014 год | 80 | 2014 год | 84 | 2014 год | Рост среднесуточного привеса за счет улучшения кормовой базы | 5 |
| 2015 год | 85 | 2015 год | 89,3 | 2015 год | 5,25 | ||
| 2016 год | 90 | 2016 год | 94,5 | 2016 год | 5,35 | ||
| 2017 год | 95 | 2017 год | 99,8 | 2017 год | 5,45 | ||
| 2018 год | 100 | 2018 год | 105 | 2018 год | 5,6 | ||
| 2019 год | 110 | 2019 год | 115,5 | 2019 год | 5,7 | ||
| 2020 год | 120 | 2020 год | 126 | 2020 год | 5,8 | ||
| Объем производства продукции звероводства (делового молодняка), тыс. голов | 2014 год | 73,4 | 2014 год | 77,1 | 2014 год | Увеличение объема производства продукции звероводства (делового молодняка) | 507,5 |
| 2015 год | 73,4 | 2015 год | 77,1 | 2015 год | 675 | ||
| 2016 год | 73,4 | 2016 год | 77,1 | 2016 год | 750 | ||
| 2017 год | 78,2 | 2017 год | 82,1 | 2017 год | 843,5 | ||
| 2018 год | 83 | 2018 год | 87,2 | 2018 год | 937,5 | ||
| 2019 год | 87,8 | 2019 год | 92,2 | 2019 год | 1031,2 | ||
| 2020 год | 92,7 | 2020 год | 97,3 | 2020 год | 1125 | ||
| Ежегодное обновление материально-технической базы производства, % | 2014 год | 10 | 2014 год | 10,5 | 2014 год | Увеличение объемов закупаемой техники и оборудования для модернизации производства | 275 |
| 2015 год | 10 | 2015 год | 10,5 | 2015 год | 275 | ||
| 2016 год | 10 | 2016 год | 10,5 | 2016 год | 275 | ||
| 2017 год | 10 | 2017 год | 10 | 2017 год | |||
| 2018 год | 10 | 2018 год | 10 | 2018 год | |||
| 2019 год | 10 | 2019 год | 10 | 2019 год | |||
| 2020 год | 10 | 2020 год | 10 | 2020 год | |||
| Доля прибыльных сельхозпредприятий, % | 2014 год | 100 | 2014 год | 100 | 2014 год | ||
| 2015 год | 100 | 2015 год | 100 | 2015 год | |||
| 2016 год | 100 | 2016 год | 100 | 2016 год | |||
| 2017 год | 100 | 2017 год | 100 | 2017 год | |||
| 2018 год | 100 | 2018 год | 100 | 2018 год | |||
| 2019 год | 100 | 2019 год | 100 | 2019 год | |||
| 2020 год | 100 | 2020 год | 100 | 2020 год | |||
2.При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, на 5%:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятий, которые будут исключены из муниципальной программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из муниципальной программы, тыс. руб. | |||
| Численность поголовья пушных зверей, голов | 2014 год | 29111 | 2014 год | 27655,5 | 2014 год | Уменьшение поголовья пушных зверей | 90 |
| 2015 год | 31911 | 2015 год | 30315,5 | 2015 год | 90 | ||
| 2016 год | 34711 | 2016 год | 32975,5 | 2016 год | 90 | ||
| 2017 год | 37511 | 2017 год | 35635,5 | 2017 год | 90 | ||
| 2018 год | 40311 | 2018 год | 38295,5 | 2018 год | 90 | ||
| 2019 год | 43111 | 2019 год | 40955,5 | 2019 год | 90 | ||
| 2020 год | 45911 | 2020 год | 43615,5 | 2020 год | 90 | ||
| Численность поголовья птицы, тыс. голов | 2014 год | 50 | 2014 год | 47,5 | 2014 год | Уменьшение поголовья птицы | 90 |
| 2015 год | 50 | 2015 год | 47,5 | 2015 год | 92,5 | ||
| 2016 год | 55 | 2016 год | 52,3 | 2016 год | 95 | ||
| 2017 год | 55 | 2017 год | 52,3 | 2017 год | 97,5 | ||
| 2018 год | 60 | 2018 год | 57 | 2018 год | 100 | ||
| 2019 год | 60 | 2019 год | 57 | 2019 год | 102,5 | ||
| 2020 год | 60 | 2020 год | 57 | 2020 год | 105 | ||
| Продуктивность птицы, штук яиц на 1 несушку в год | 2014 год | 210 | 2014 год | 199,5 | 2014 год | Снижение яйценоскости за счет ухудшения кормовой базы | 17,85 |
| 2015 год | 210 | 2015 год | 199,5 | 2015 год | 19,1 | ||
| 2016 год | 215 | 2016 год | 204,3 | 2016 год | 20,4 | ||
| 2017 год | 215 | 2017 год | 204,3 | 2017 год | 21,65 | ||
| 2018 год | 218 | 2018 год | 207,1 | 2018 год | 24,2 | ||
| 2019 год | 220 | 2019 год | 209 | 2019 год | 28,05 | ||
| 2020 год | 220 | 2020 год | 209 | 2020 год | 31,85 | ||
| Объем производства мяса птицы, тонн | 2014 год | 80 | 2014 год | 76 | 2014 год | Снижение среднесуточного привеса за счет ухудшения кормовой базы | 5 |
| 2015 год | 85 | 2015 год | 80,8 | 2015 год | 5,25 | ||
| 2016 год | 90 | 2016 год | 85,5 | 2016 год | 5,35 | ||
| 2017 год | 95 | 2017 год | 90,3 | 2017 год | 5,45 | ||
| 2018 год | 100 | 2018 год | 95 | 2018 год | 5,6 | ||
| 2019 год | 110 | 2019 год | 104,5 | 2019 год | 5,7 | ||
| 2020 год | 120 | 2020 год | 114 | 2020 год | 5,8 | ||
| Объем производства продукции звероводства (делового молодняка), тыс. голов | 2014 год | 73,4 | 2014 год | 69,7 | 2014 год | Уменьшение объема производства продукции звероводства (делового молодняка) | 507,5 |
| 2015 год | 73,4 | 2015 год | 69,7 | 2015 год | 675 | ||
| 2016 год | 73,4 | 2016 год | 69,7 | 2016 год | 750 | ||
| 2017 год | 78,2 | 2017 год | 74,3 | 2017 год | 843,5 | ||
| 2018 год | 83 | 2018 год | 78,9 | 2018 год | 937,5 | ||
| 2019 год | 87,8 | 2019 год | 83,4 | 2019 год | 1031,2 | ||
| 2020 год | 92,7 | 2020 год | 88,1 | 2020 год | 1125 | ||
| Ежегодное обновление материально-технической базы производства, % | 2014 год | 10 | 2014 год | 9,5 | 2014 год | Уменьшение объемов закупаемой техники и оборудования для модернизации производства | 275 |
| 2015 год | 10 | 2015 год | 9,5 | 2015 год | 275 | ||
| 2016 год | 10 | 2016 год | 9,5 | 2016 год | 275 | ||
| 2017 год | 10 | 2017 год | 9,5 | 2017 год | |||
| 2018 год | 10 | 2018 год | 9,5 | 2018 год | |||
| 2019 год | 10 | 2019 год | 9,5 | 2019 год | |||
| 2020 год | 10 | 2020 год | 9,5 | 2020 год | |||
| Доля прибыльных сельхозпредприятий, % | 2014 год | 100 | 2014 год | 95 | 2014 год | ||
| 2015 год | 100 | 2015 год | 95 | 2015 год | |||
| 2016 год | 100 | 2016 год | 95 | 2016 год | |||
| 2017 год | 100 | 2017 год | 95 | 2017 год | |||
| 2018 год | 100 | 2018 год | 95 | 2018 год | |||
| 2019 год | 100 | 2019 год | 95 | 2019 год | |||
| 2020 год | 100 | 2020 год | 95 | 2020 год | |||
7.Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются показатели увеличения производства продукции сельского хозяйства.
В результате реализации Программы планируется достичь объемов производства:
- мяса птицы - 120 тонн;
- племенного яйца - 13200 тыс. шт.;
- продукции звероводства (делового молодняка) - 92,7 тыс. голов.
Показатели оценки эффективности реализации Программы рассчитываются следующим образом:
соотношение фактического значения целевого показателя в отчетном году в натуральном выражении к базовому значению показателя эффективности на начало реализации мероприятий Программы, выраженному в процентах:
Э = ЦП / БЗП x 100%,
где:
Э - эффективность реализации Программы;
ЦП - фактическое значение целевого показателя (мероприятия) в отчетном году в натуральном выражении;
БЗП - базовое значение показателя на начало реализации Программы.
8.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского округа Балашиха.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы управление промышленности, предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Балашиха раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в управление экономического развития администрации городского округа Балашиха (далее - управление экономического развития) оперативный отчет, который содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению N 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского округа Балашиха от 25.11.2013 N 1308/2-ПА "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Балашиха" (далее - Порядок разработки и реализации муниципальных программ).
Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес управления экономического развития.
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление экономического развития для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет руководителю администрации городского округа Балашиха на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования мероприятия муниципальной программы;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского округа Балашиха и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 7 и 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 8 и 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ.