Постановление от 27.03.2014 г № 214/9
Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах»
В 2012-2015 ГОДАХ"
Рассмотрев представленный Министерством социальной защиты населения Московской области итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 26.11.2011 N 1479/49 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах", Правительство Московской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах".
2.Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2012-2015 ГОДАХ"
Основной целью долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах" (далее - Программа) являлось обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Московской области.
Задачами Программы являлись:
сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей;
создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.
Объем и источник финансирования мероприятий Программы первоначально были предусмотрены в размере 4745109,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 г. - 1153552,00 тыс. рублей;
2013 г. - 1180152,00 тыс. рублей;
2014 г. - 1180152,00 тыс. рублей;
2015 г. - 1231253,15 тыс. рублей.
Постановлениями Правительства Московской области от 04.04.2012 N 399/11, от 05.09.2012 N 1089/25, от 07.11.2012 N 1378/40, от 13.03.2013 N 160/10, от 13.06.2013 N 412/24, от 21.10.2013 N 857/46, от 26.12.2013 N 1142/57 о внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах" были внесены изменения в объемы финансирования Программы.
После внесения изменений общий объем средств бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий настоящей Программы, составил 4548251,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 г. - 1127946,50 тыс. рублей;
2013 г. - 1120510,60 тыс. рублей;
2014 г. - 1124952,60 тыс. рублей;
2015 г. - 1174841,62 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществлялось в пределах средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2012-2013 годы.
2012 год
В 2012 году на реализацию мероприятий Программы предусмотрено 1127946,50 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 112339,50 тыс. руб., средства бюджета Московской области - 970192,00 тыс. руб., внебюджетные средства - 18040,00 тыс. руб., средства бюджетов муниципальных образований Московской области - 27375,00 тыс. руб.
Общий объем средств, направленных на обеспечение программных мероприятий из всех источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджеты муниципальных образований Московской области и внебюджетные средства), составил 1074802,34 тыс. руб., или 95 процентов.
Степень достижения запланированных результатов и достигнутые измеримые результаты за 2012 год.
При поэтапной реализации всех разделов программы за 2012 год достигнуты следующие результаты:
По задаче 1 "Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей":
увеличение количества открытых к началу летней кампании муниципальных детских оздоровительных лагерей, фактически достигнутый результат - 16 шт., плановое значение - 16 шт.
По задаче 2 "Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления":
уровень выраженного оздоровительного эффекта у детей, фактически достигнутый результат - 81,8 процента, плановое значение - 80 процентов;
увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей Московской области, подлежащих оздоровлению, фактически достигнутый результат - 61,6 процента, плановое значение - 59,55 процента;
увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, фактически достигнутый результат - 53,5 процента, плановое значение - 53 процента.
Общий объем произведенных расходов составил 1074802,34 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета в сумме 112339,50 тыс. руб. освоены в полном объеме;
средства бюджета Московской области в сумме 927548,36 тыс. руб. освоены на 95,6 процента;
средства бюджетов муниципальных образований Московской области освоены в сумме 19081,38 тыс. руб., что составляет 70 процентов;
внебюджетные источники освоены в сумме 15833,1 тыс. руб., что составляет 87,8 процента.
Распределение бюджетных расходов по задачам:
Задача 1 "Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей" - 114375 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области - 87000 тыс. руб., средства бюджетов муниципальных образований Московской области - 27375,00 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области освоены в сумме 71812,19 тыс. руб., что составляет 82,5 процента, в том числе на сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей в разрезе муниципальных образований Московской области.
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области в сумме 19081,38 тыс. руб. освоены на 69 процентов, в том числе в разрезе муниципальных образований Московской области.
Задача 2 "Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления" - 1013571,50 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 112339,50 тыс. руб., средства бюджета Московской области - 883192 тыс. руб., внебюджетные средства - 18040 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области освоены в сумме 855736,16 тыс. руб., что составляет 97 процентов, в том числе:
на обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, победителей и активных участников областного фестиваля "Юные таланты Московии", активистов движения "Юные инспекторы дорожного движения" - 306223,9 тыс. руб. (100 процентов);
на полную или частичную компенсацию оплаты стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 50-процентную компенсацию стоимости путевок организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах Московской области, - 92684,32 тыс. руб. (100 процентов);
на частичную компенсацию или частичную оплату стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников государственных казенных учреждений Московской области, государственных гражданских служащих Московской области и работников, занимающих должности, не относящиеся к государственным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и лиц, занимающих государственные должности Московской области, - 12600,51 тыс. руб. (69 процентов - компенсация и оплата носит заявительный характер, все поступившие заявки рассмотрены и оплачены);
на частичную компенсацию или частичную оплату стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников государственных бюджетных и автономных учреждений Московской области 30236,97 тыс. руб. (62 процента - компенсация и оплата носит заявительный характер, все поступившие заявки рассмотрены и оплачены);
на организацию проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно - 14000 тыс. руб. (100 процентов);
на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области - 397384,46 тыс. руб. (99,3 процента);
на организацию отдыха и оздоровления детей во Всероссийском детском центре "Орленок" - 1861 тыс. руб. (88 процентов);
на организацию и проведение Губернаторского конкурса патриотической песни "С чего начинается Родина" - 100 тыс. руб. (100 процентов);
на издание региональных сборников по организации отдыха и оздоровления детей - 145 тыс. руб. (97 процентов);
на проведение смотра-конкурса загородных организаций отдыха и оздоровления детей - 500 тыс. руб. (100 процентов).
По итогам 2012 года количество работающих загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, составляло 16 учреждений, что соответствует запланированному Программой значению данного показателя.
По итогам летней оздоровительной кампании 2012 года необходимо подчеркнуть, что основным показателем, определяющим результаты деятельности всех должностных лиц и специалистов, является оздоровительный эффект, который получили дети.
Выраженный оздоровительный эффект отмечается у 81,8 процента детей.
В 2012 году организованными формами отдыха было охвачено более 280957 тыс. несовершеннолетних, или 58 процентов от общей численности детей школьного возраста. Кроме того, в трудовых бригадах были заняты 20 тысяч школьников старшего возраста.
Численность детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением, а также занятых в трудовых бригадах, в 2012 году составляла 300957 человек, или 61,6 процента, в том числе 52780 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 53,5 процента от численности детей данной категории, подлежащих оздоровлению.
Таким образом, планируемые значения показателей эффективности реализации Программы в части охвата детей отдыхом и оздоровлением в 2012 году достигнуты.
2013 год
В 2013 году на реализацию мероприятий Программы предусмотрено 1120510,60 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 102070,60 тыс. руб., средства бюджета Московской области - 967250,00 тыс. руб., внебюджетные средства - 18040,00 тыс. руб., средства бюджетов муниципальных образований Московской области - 33150,00 тыс. руб.
Общий объем средств, направленных на обеспечение программных мероприятий из всех источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджеты муниципальных образований Московской области и внебюджетные средства), составил 1046197,77 тыс. руб., или 93 процента.
Степень достижения запланированных результатов и достигнутые измеримые результаты за 2013 год.
При поэтапной реализации всех разделов программы за 2013 год достигнуты следующие результаты:
По задаче 1 "Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей":
увеличение количества открытых к началу летней кампании муниципальных детских оздоровительных лагерей, фактически достигнутый результат - 18 шт., плановое значение - 18 шт.
По задаче 2 "Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления":
увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей Московской области, подлежащих оздоровлению, фактически достигнутый результат - 60,04 процента, плановое значение - 59,65 процента;
увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, фактически достигнутый результат - 54,45 процента, плановое значение - 54 процента;
уровень выраженного оздоровительного эффекта у детей, фактически достигнутый результат - 90,2 процента, плановое значение - 82 процента.
Общий объем произведенных расходов составил 1046197,77 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета в сумме 102070,60 тыс. руб. освоены в полном объеме;
средства бюджета Московской области в сумме 901073,19 тыс. руб. освоены на 93 процента;
средства бюджетов муниципальных образований Московской области в сумме 27253,18 тыс. руб. освоены на 82,2 процента;
внебюджетные источники в сумме 18040,00 тыс. руб. использованы в сумме 15801,8 тыс. руб., что составляет 87,6 процента.
Распределение бюджетных расходов по задачам:
Задача 1 "Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей" - 140975 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области - 107825 тыс. руб., средства бюджетов муниципальных образований Московской области - 33150,00 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области освоены в сумме 68054,34 тыс. руб., что составляет 63 процента, в том числе на сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей в разрезе муниципальных образований Московской области:
Озерский муниципальный район - 10993,29 тыс. руб. (83,28 процента, причиной неполного освоения денежных средств является остаток денежных средств в результате проведения торгов в ноябре 2013 года);
городской округ Коломна - 6842,43 тыс. руб. (86,89 процента, причиной неосвоения денежных средств в полном объеме по детским оздоровительным лагерям "Орленок", "Сокол", "Солнечный" является остаток денежных средств в результате проведения торгов, по лагерю "Лесная сказка" - в связи с невозможностью проезда в лагерь из-за размытости дорог в осенний период, договор на выполнение работ по капитальному ремонту кровель изолятора и спальных корпусов расторгнут);
Жуковский муниципальный район - 1575 тыс. руб. (100 процентов);
Шатурский муниципальный район - 1575 тыс. руб. (100 процентов);
Зарайский муниципальный район - 1575 тыс. руб. (100 процентов);
Егорьевский муниципальный район - 1000 тыс. руб. (100 процентов);
Щелковский муниципальный район - 2000 тыс. руб. (100 процентов).
Субсидии из средств бюджета Московской области, предоставленные:
государственному казенному учреждению социального обслуживания Московской области "Подольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга", освоены в сумме 99,82 тыс. руб. (0,40 процента);
государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Московской области "Ступинский социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Сосновый бор", освоены в сумме 2200,38 тыс. руб. (8,15 процента);
государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Московской области "Егорьевский центр реабилитации инвалидов "Чайка", освоены в сумме 11081,02 тыс. руб. (95,53 процента - в связи со снижением сметной стоимости планируемых работ);
государственному автономному учреждению социального обслуживания Московской области "Социально-оздоровительный центр "Лесная поляна", освоены в сумме 15422,46 тыс. руб. (99,98 процента).
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области в сумме 27253,18 тыс. руб. освоены на 82,21 процента, в том числе в разрезе муниципальных образований Московской области:
Озерский муниципальный район - 929,78 тыс. руб. (15,50 процента - имеется кредиторская задолженность в сумме 4186,825 тыс. руб.);
городской округ Коломна - 7073,47 тыс. руб. (89,82 процента);
Рузский муниципальный район - 3126,63 тыс. руб. (99,26 процента);
Егорьевский муниципальный район - 1000 тыс. руб. (100 процентов);
Щелковский муниципальный район - 2000 тыс. руб. (100 процентов);
городской округ Королев - 3148,3 тыс. руб. (100 процентов);
Жуковский муниципальный район - 1575 тыс. руб. (100 процентов);
Шатурский муниципальный район - 1575 тыс. руб. (100 процентов);
Зарайский муниципальный район - 1575 тыс. руб. (100 процентов);
городской округ Подольск - 5250 тыс. руб. (100 процентов).
Задача 2 "Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления" - 979535,60 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 102070,60 тыс. руб., средства бюджета Московской области - 859425 тыс. руб., внебюджетные средства - 18040 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области освоены в сумме 833018,85 тыс. руб., что составляет 97 процентов, в том числе:
на обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, победителей и активных участников областного фестиваля "Юные таланты Московии", активистов движения "Юные инспекторы дорожного движения" - 322411,81 тыс. руб. (98 процентов);
на полную или частичную компенсацию оплаты стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 50-процентную компенсацию стоимости путевок организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах Московской области, - 101217,53 тыс. руб. (100 процентов);
на частичную компенсацию или частичную оплату стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников государственных казенных учреждений Московской области, государственных гражданских служащих Московской области и работников, занимающих должности, не относящиеся к государственным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и лиц, занимающих государственные должности Московской области, - 18572,51 тыс. руб. (55 процентов - компенсация и оплата носит заявительный характер, все поступившие заявки рассмотрены и оплачены);
на частичную компенсацию или частичную оплату стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников государственных бюджетных и автономных учреждений Московской области - 25364,85 тыс. руб. (76 процентов - компенсация и оплата носит заявительный характер, все поступившие заявки рассмотрены и оплачены);
на организацию проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно - 9289 тыс. руб. (100 процентов);
на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области - 353846,06 тыс. руб. (99,3 процента);
на издание региональных сборников по организации отдыха и оздоровления детей - 93 тыс. руб. (62 процента);
на проведение смотра-конкурса загородных организаций отдыха и оздоровления детей (проведен в октябре - ноябре 2013 г.) денежные средства не освоены в связи с отказом Министерства финансов Московской области от 18.12.2013.
По итогам 2013 года количество работающих загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, составляло 18 учреждений, что соответствует запланированному Программой значению данного показателя.
По итогам летней оздоровительной кампании 2013 года необходимо подчеркнуть, что основным показателем, определяющим результаты деятельности всех должностных лиц и специалистов, является оздоровительный эффект, который получили дети.
Выраженный оздоровительный эффект отмечается у 90,2 процента детей.
В 2013 году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей, включая малозатратные (трудовые бригады, летние площадки, экологические отряды, спортивно-оздоровительные сборы, учебно-тренировочный сбор) было охвачено более 319 тысяч несовершеннолетних, что составляет 60,04 процента от общей численности детей школьного возраста.
В летний период 2013 года оздоровлено более 57 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 54,45 процента от численности детей данной категории, подлежащих оздоровлению.
Таким образом, планируемые значения показателей эффективности реализации Программы в 2013 году достигнуты.
Данные о финансировании выполненных мероприятий Программы по годам реализации приведены в приложениях N 1, 2, 3, 4 к итоговому отчету.
Оценка эффективности реализации Программы по запланированным значениям показателей приведена в приложении N 5 к итоговому отчету.
Приложения
2014-03-27 Приложение к Постановлению от 27 марта 2014 года № 214/9 Отчет