Постановление от 07.04.2014 г № 243/9
Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов»
ПОДМОСКОВЬЯ НА ПЕРИОД 2012-2015 ГОДОВ"
Рассмотрев представленный Главным управлением дорожного хозяйства Московской области итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 08.06.2011 N 531/21 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 11.11.2011 N 1393/46, от 16.03.2012 N 312/8, от 10.05.2012 N 753/17, от 11.07.2012 N 905/23, от 28.08.2012 N 1030/32, от 23.10.2012 N 1334/39, от 07.11.2012 N 1399/40, от 13.03.2013 N 175/10, от 10.06.2013 N 400/20, от 18.10.2013 N 827/38, от 08.11.2013 N 926/46, от 14.11.2013 N 938/48, от 13.12.2013 N 1052/54, от 20.12.2013 N 1088/56, от 25.12.2013 N 1120/56), Правительство Московской области постановляет:
1.Утвердить итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов" согласно приложению.
2.Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и на Интернет-портале Правительства Московской области.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ НА ПЕРИОД 2012-2015 ГОДОВ"
Целью долгосрочной целевой программы Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов" (далее - Программа) являлось развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области.
Задачи Программы:
обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта дорог регионального или межмуниципального значения Московской области и искусственных сооружений на них (далее - автомобильные дороги Московской области);
обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог Московской области;
создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Московской области;
совершенствование управления дорожным хозяйством Московской области.
Для реализации мероприятий Программы в 2012-2013 годах была определена суммарная потребность в бюджетных средствах в размере 89206615,0 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Московской области (включая средства Дорожного фонда Московской области) в объеме 46304827,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 42515446,0 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований Московской области - 386342,0 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы в 2012-2013 годах были заключены государственные контракты. Исполнители мероприятий Программы были выбраны на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
Бюджетные обязательства зарегистрированы в 2012 году на сумму 33623413,548 тыс. рублей, в 2013 году - на сумму 40285704,837 тыс. рублей. В 2012-2013 годах расход средств бюджета Московской области на реализацию мероприятий Программы в соответствии с заключенными контрактами составил 50232683,141 тыс. рублей, или 56,31 процента к плановому показателю, в том числе за счет средств федерального бюджета - 10871103,201 тыс. рублей (25,57 процента к плановому показателю), за счет средств бюджета Московской области (включая средства Дорожного фонда Московской области) - 39361579,940 (85,20 процента к плановому показателю).
Комплекс программных мероприятий сформирован в виде двух подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области в 2012-2015 годах" (далее - Подпрограмма 1).
Задачи Подпрограммы 1: выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог, мостов и путепроводов регионального или межмуниципального значения Московской области, проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства Московской области, строительство и реконструкция производственных баз, приобретение специальной техники, транспортных средств и оборудования.
В 2012-2013 годах расход средств бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в соответствии с заключенными контрактами составил 19844211,44 тыс. рублей, или 36,12 процента к плановому показателю, в том числе за счет средств федерального бюджета 10871103,202 тыс. рублей (25,57 процента к плановому показателю), за счет средств бюджета Московской области (включая средства Дорожного фонда Московской области) - 8973108,238 (72,23 процента к плановому показателю).
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 1
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2012-2013 ГОДАХ
млн. рублей
| Содержание задачи | всего | федеральный бюджет | бюджет Московской области | Дорожный фонд Московской области |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог (согласно разделу I приложения N 3 к Программе) | 9488,244 | 7844,167 | - | 1644,077 |
| Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов (согласно разделу V приложения N 3 к Программе) | 701,576 | - | - | 701,576 |
| Строительство и реконструкция мостов и путепроводов (согласно разделу II приложения N 3 к Программе) | 5436,971 | 3026,936 | - | 2410,035 |
| Строительство и реконструкция производственных баз (согласно разделу IV приложения N 3 к Программе) | 45,844 | - | - | 45,844 |
| Приобретение специальной техники, транспортных средств и оборудования | 250,998 | - | - | 250,998 |
| Увеличение уставного фонда государственного унитарного предприятия Московской области "Московский областной дорожный центр" в целях приобретения техники, транспортных средств и оборудования для содержания объектов дорожного хозяйства | 223,0 | - | 223,0 | - |
| Проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства Московской области (согласно разделу III приложения N 3 к Программе) | 3920,579 | - | - | 3920,579 |
| ИТОГО по Подпрограмме 1 | 20067,211 | 10871,103 | 223,0 | 8973,108 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ
ПОДПРОГРАММЫ 1 В 2012-2013 ГОДАХ
| Наименование показателя | плановое значение | фактическое исполнение | оценка эффективности (в процентах) |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог Московской области, км | 37,7 | 2,257 | 6,00 |
| Количество построенных и реконструированных мостов и путепроводов | 7 | 2 | 28,57 |
Причинами низкого уровня выполнения поставленных задач Подпрограммы 1 явились:
1.Задержка по изъятию земель в связи с принятием нового Федерального закона от 05.04.2013 N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Часть запланированных объектов строительства затрагивает территорию города Москвы. Денежные средства осваивались по мере оформления постановлений об изъятии земельных участков в собственность Московской области.
2.Длительная процедура оформления изъятия лесных участков по причине изменения проекта планировки, а также судебные разбирательства с собственниками объектов недвижимого имущества по причине отказа собственников в передаче земельных участков подрядчику.
3.Срыв плановых сроков сдачи объектов подрядчиком ООО "Дубнадорстрой" и судебные разбирательства по расторжению государственного контракта на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов для государственных нужд.
4.Увеличение сроков проектирования по некоторым объектам.
5.Поздние сроки подписания Правительством Московской области дополнительных соглашений к Соглашению с Федеральным дорожным агентством и соответственно перечисление средств федерального бюджета в бюджет Московской области в конце финансового года, когда расходование их невозможно.
Все объекты, запланированные к вводу и не введенные в 2013 году в эксплуатацию, включены в перечни мероприятий подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 656/35.
Подпрограмма 2 "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области в 2012-2015 годах" (далее - Подпрограмма 2).
Задачи Подпрограммы 2 - выполнение работ по капитальному ремонту, содержанию и ремонту автомобильных дорог Московской области; совершенствование управления дорожным хозяйством Московской области.
В 2012-2013 годах расход средств бюджета Московской области (включая средства Дорожного фонда Московской области) на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 составил 28151476,438 тыс. рублей, то есть 98,37 процента плановых назначений.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 2
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2012-2013 ГОДАХ
млн. рублей
| Содержание задачи | всего | средства бюджета Московской области | средства Дорожного фонда Московской области |
| Содержание автомобильных дорог | 16162,627 | - | 16162,627 |
| Содержание мостов и путепроводов | 986,580 | - | 986,580 |
| Содержание светофорных объектов | 262,848 | - | 262,848 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | 599,184 | - | 599,184 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог | 166,518 | - | 166,518 |
| Ремонт автомобильных дорог | 5772,436 | - | 5772,436 |
| Ремонт мостов и путепроводов | 1362,615 | - | 1362,615 |
| Ремонт и установка светофорных объектов | 193,894 | - | 193,894 |
| Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт автомобильных дорог, ремонт мостов и путепроводов и установку светофорных объектов | 222,278 | - | 222,278 |
| Управление дорожным хозяйством, в том числе: | 506,412 | - | 506,412 |
| управление автомобильными дорогами | 315,679 | - | 315,679 |
| паспортизация автомобильных дорог Московской области, в том числе подготовка и оформление правоустанавливающей документации на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Московской области | 152,027 | - | 152,027 |
| затраты по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям по объектам, подлежащим вводу в эксплуатацию в период реализации Программы | 38,705 | - | 38,705 |
| Формирование резерва средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 430,632 | - | 430,632 |
| Содержание учреждения, осуществляющего управление автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения Московской области | 603,454 | - | 603,454 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 605,595 | 605,595 | - |
| Ресурсное обеспечение полномочий Главного управления дорожного хозяйства Московской области | 276,405 | 276,405 | |
| ИТОГО по Подпрограмме 2 | 28151,476 | 882,000 | 27269,476 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ
ПОДПРОГРАММЫ 2 В 2012-2013 ГОДАХ
| Наименование показателя | плановое значение | фактическое исполнение | оценка эффективности |
| Протяженность автомобильных дорог Московской области - всего, км | 14572 | 14559 | 99,91 |
| Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием Московской области - всего, км | 14201 | 14206 | 100,03 |
| Доля автомобильных дорог с твердым покрытием Московской области в общей протяженности дорог, процент | 97,45 | 97,58 | 100,13 |
| Количество мостов и путепроводов | 892 | 892 | 100,00 |
| Количество отремонтированных мостов и путепроводов | 19 | 19 | 100,00 |
| Количество светофорных объектов | 681 | 681 | 100,00 |
| Количество отремонтированных светофорных объектов | 142 | 142 | 100,00 |
| Протяженность автомобильных дорог Московской области, не отвечающих нормативным требованиям, процент | 69,1 | 67,8 | 101,92 |
Протяженность автомобильных дорог Московской области уменьшилась в связи с присоединением части территорий Московской области к Москве.
Кроме того, из бюджета Московской области в 2012 году осуществлялось погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным Московской областью из федерального бюджета для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в объеме 124279,000 тыс. рублей. Эффективность освоения - 100 процентов.
Также из бюджета Московской области предоставлялись субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, на софинансирование работ по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог Московской области.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Наименование показателя | плановое значение | фактическое исполнение | оценка эффективности |
| Полнота освоения муниципальными образованиями Московской области предоставленных субсидий в 2012 году, процент | 100 | 98,66 | 98,66 |
| Полнота освоения муниципальными образованиями Московской области предоставленных субсидий в 2013 году, процент | 100 | 87,770 | 87,77 |
| Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в целях подготовки проведения празднования 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, процент | 100 | 98,50 | 98,50 |
| Выполнение работ по содержанию внутриквартальных дорог городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в целях подготовки проведения празднования 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, процент | 100 | 98,49 | 98,49 |
Низкий уровень освоения муниципальными образованиями Московской области предоставленных субсидий в 2013 году объясняется выполнением неполного объема работ в связи с неблагополучными погодными условиями. Кроме того, в 10 муниципальных образованиях Московской области по 39 объектам работы выполнены с нарушением качества.
Данные об использовании средств бюджета Московской области и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе содержатся в приложении N 1 к итоговому отчету.
Оценка результатов выполнения мероприятий Программы представлена в приложении N 2 к итоговому отчету.
Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе муниципальных образований Московской области, на территории которых реализовывались мероприятия Программы, представлен в приложении N 3 к итоговому отчету.
Приложения
2014-04-07 Приложение к Постановлению от 07 апреля 2014 года № 243/9