Приложение к Постановлению от 11.11.2015 г № 2133
| Наименование подпрограммы | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | ||||||||
| Цель подпрограммы | Предотвращение затопления территорий населенных пунктов, жилых домов и объектов жизнедеятельности | ||||||||
| Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Комитет по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского муниципального района | ||||||||
| Задача подпрограммы | Создание системы комплексного мониторинга гидротехнических сооружений Наро-Фоминского района | ||||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | ||||||||
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого | ||||
| Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Комитет по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского муниципального района | Всего | 0,0 | 0 | 2448,0 | 0 | 0 | 2448,0 | |
| В том числе: | |||||||||
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0 | 2448,0 | 0 | 0 | 2448,0 | |||
| Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Стабилизация экологической обстановки в Наро-Фоминском муниципальном районе, обеспечение конституционного права граждан Наро-Фоминского муниципального района на благоприятную окружающую среду. Доля обследованных гидротехнических сооружений к 2019 году - 32%%. Доля гидротехнических сооружений, на которые планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, к 2019 году - 3%% | ||||||||
2.Характеристика подпрограммы II
В муниципальной собственности Наро-Фоминского муниципального района находится 31 гидротехнические сооружение (далее - ГТС). В связи с тем, что ГТС за последние 20 лет на плотинах не производился ремонт, часть из них находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Разрушение гидротехнических сооружений повлечет значительный материальный ущерб, что в десятки и сотни раз превышает затраты на проведение необходимых профилактических работ по их поддержанию в надлежащем техническом состоянии, но и приводит к значительному ухудшению экологической и социальной ситуации. Проведение работ по обследованию ГТС, находящихся в муниципальной собственности позволит определить техническое состояние плотин и наметить первоочередные мероприятия по недопущению их дальнейшего разрушения.
В рамках реализации данной подпрограммы будут проведены мероприятия по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт одного ГТС, находящегося в муниципальной собственности и имеющего опасный уровень безопасности в г. Наро-Фоминске, и капитальный ремонт ГТС в сельском поселении Веселевское Наро-Фоминского муниципального района.
Описание целей и задач подпрограммы II
Цель подпрограммы II - предотвращение затопления территорий населенных пунктов, жилых домов и объектов жизнедеятельности.
Задача подпрограммы II - создание системы комплексного мониторинга гидротехнических сооружений Наро-Фоминского района.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы II
Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия:
Обследование гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
Планируемые результаты реализации подпрограммы II
Стабилизация экологической обстановки в Наро-Фоминском муниципальном районе, обеспечение конституционного права граждан Наро-Фоминского муниципального района на благоприятную окружающую среду.
Доля обследованных гидротехнических сооружений к 2019 году - 32%%.
Доля гидротехнических сооружений, на которые планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, к 2019 году - 3%%.
3.Планируемые результаты реализации подпрограммы II
"Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"
муниципальной программы "Экология и окружающая среда
муниципального образования" на 2015-2019 годы
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||
| Бюджет Наро-Фоминского муниципального района | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание системы комплексного мониторинга гидротехнических сооружений Наро-Фоминского района | 0,0 | 2448,0 | Доля обследованных гидротехнических сооружений | процент | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| Доля гидротехнических сооружений, на которые планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | процент | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
4.Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы II "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" муниципальной программы
"Экология и окружающая среда муниципального
образования" на 2015-2019 годы
1.Доля обследованных гидротехнических сооружений.
Показатель рассчитывается по формуле:
Д = К / Кобщ. x 100%%,
К - количество обследованных гидротехнических сооружений;
К общ. - общее количество гидротехнических сооружений.
2.Доля гидротехнических сооружений, на которые планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт.
Показатель рассчитывается по формуле:
Д = К / Кобщ. x 100%%, где:
К - количество гидротехнических сооружений, на капитальный ремонт которых планируется разработка проектно-сметная документация;
К общ. - общее количество гидротехнических сооружений.
5.Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" муниципальной программы "Экология и окружающая среда муниципального образования" на 2015-2019 годы
| Наименование мероприятия Программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1. Создание системы комплексного мониторинга гидротехнических сооружений Наро-Фоминского района | Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района | Расчет произведен в соответствии со сборником базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, справочниками базовых цен на инженерные изыскания для строительства, инженерно-гидрографические работы, инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, инженерно-геодезические изыскания по формуле: S псд = З геол. + З геод. + З гидр. + З эко. + З прпд. + З экс., где: S псд. - сумма затрат на разработку проектно-сметной документации; З геол. - затраты на инженерно-геологические изыскания; З геод. - затраты на инженерно-геодезические работы; З гидр. - затраты на инженерно-гидрографические работы; З эко - затраты на инженерно-экологические изыскания; З прпд. - затраты по подготовке рабочей и проектной документации; З экс. - затраты на получение положительной экспертизы проекта | Всего: 0,0 тыс. руб. 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб. | |
| Средства бюджета Московской области | Всего: 2448,0 тыс. руб. 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 2448,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб. | |||
| 1.1. Обследование гидротехнических сооружений | Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района | Расчет произведен в соответствии со сборником базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, справочниками базовых цен на инженерные изыскания для строительства, инженерно-гидрографические работы, инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, инженерно-геодезические изыскания по формуле: S псд = З геол. + З геод. + З гидр. + З эко. + З прпд. + З экс., где: S псд. - сумма затрат на разработку проектно-сметной документации; З геол. - затраты на инженерно-геологические изыскания; З геод. - затраты на инженерно-геодезические работы; З гидр. - затраты на инженерно-гидрографические работы; З эко - затраты на инженерно-экологические изыскания; З прпд. - затраты по подготовке рабочей и проектной документации; З экс. - затраты на получение положительной экспертизы проекта | Всего: 0,0 тыс. руб. 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб. | |
| Средства бюджета Московской области | Всего: 1200,0 тыс. руб. 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 1200,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб. | |||
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района | Расчет произведен в соответствии со сборником базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, справочниками базовых цен на инженерные изыскания для строительства, инженерно-гидрографические работы, инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, инженерно-геодезические изыскания по формуле: S псд = З геол. + З геод. + З гидр. + З эко. + З прпд. + З экс., где: S псд. - сумма затрат на разработку проектно-сметной документации; З геол. - затраты на инженерно-геологические изыскания; З геод. - затраты на инженерно-геодезические работы; З гидр. - затраты на инженерно-гидрографические работы; З эко - затраты на инженерно-экологические изыскания; З прпд. - затраты по подготовке рабочей и проектной документации; З экс. - затраты на получение положительной экспертизы проекта | Всего: 0,0 тыс. руб. 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб. | |
| Средства бюджета Московской области | Всего: 1248,0 тыс. руб. 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 1248,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб. |
6.Перечень мероприятий подпрограммы II "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" муниципальной программы "Экология и окружающая среда муниципального образования" на 2015-2019 годы
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | ||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||||
| 1. | Создание системы комплексного мониторинга гидротехнических сооружений Наро-Фоминского района | Проведение открытого конкурса - I квартал; заключение контракта - I квартал; срок выполнения работ - май - сентябрь | Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского муниципального района | Обследованы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, и определено их техническое состояние, разработана проектно-сметная документация |
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 2448,0 | 0,0 | 0,0 | 2448,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.1. | Обследование гидротехнических сооружений | Проведение открытого конкурса - I квартал; заключение контракта - I квартал; срок выполнения работ - май - сентябрь | Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского муниципального района | Обследованы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, и определено их техническое состояние |
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | Проведение открытого конкурса - I квартал; заключение контракта - I квартал; срок выполнения работ - май - сентябрь | Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского муниципального района | Разработана проектно-сметная документация |
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 1248,0 | 0,0 | 0,0 | 1248,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Итого по Программе | Итого | 2015-2019 | 2448,0 | 0,0 | 0 | 2448,0 | 0 | 0 | Комитет по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского муниципального района | Обследованы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, и определено их техническое состояние, разработана проектно-сметная документация | ||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 2448,0 | 0,0 | 0 | 2448,0 | 0 | 0 | |||||
| Средства бюджета Наро-Фоминского района | 2015-2019 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
7.Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.) | |||
| Доля обследованных гидротехнических сооружений | 2015 | 16 | 2015 | 16 | 2015 | Уменьшение количества обследованных гидротехнических сооружений | 0,0 |
| 2016 | 16 | 2016 | 16 | 2016 | 0,0 | ||
| 2017 | 32 | 2017 | 26 | 2017 | 60,0 | ||
| 2018 | 32 | 2018 | 26 | 2018 | 0,0 | ||
| 2019 | 32 | 2019 | 26 | 2019 | 0,0 | ||
| Доля гидротехнических сооружений, на которые планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 2015 | 0 | 2015 | 0 | 2015 | Уменьшение количества гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | 0,0 |
| 2016 | 0 | 2016 | 0 | 2016 | 0,0 | ||
| 2017 | 3 | 2017 | 0 | 2017 | 62,0 | ||
| 2018 | 3 | 2018 | 0 | 2018 | 0,0 | ||
| 2019 | 3 | 2019 | 0 | 2019 | 0,0 | ||
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) | |||
| Доля обследованных гидротехнических сооружений | 2015 | 16 | 2015 | 16 | 2015 | Увеличение количества обследованных гидротехнических сооружений | 0,0 |
| 2016 | 16 | 2016 | 16 | 2016 | 0,0 | ||
| 2017 | 32 | 2017 | 36 | 2017 | 60,0 | ||
| 2018 | 32 | 2018 | 36 | 2018 | 0,0 | ||
| 2019 | 32 | 2019 | 36 | 2019 | 0,0 | ||
| Доля гидротехнических сооружений, на которые планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 2015 | 0 | 2015 | 0 | 2015 | Увеличение количества гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | 0,0 |
| 2016 | 0 | 2016 | 0 | 2016 | 0,0 | ||
| 2017 | 3 | 2017 | 7 | 2017 | 62,0 | ||
| 2018 | 3 | 2018 | 7 | 2018 | 0,0 | ||
| 2019 | 3 | 2019 | 7 | 2019 | 0,0 | ||