Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ
N п/п | Наименования основных мероприятий | Единицы измерения | Всего | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Развитие сети автомобильных дорог | км | С 14904 до 15209 | 14904 | 15074 | 15115 | 15156 | 15209 |
2 | Развитие сети мостов и путепроводов | шт. ------ пог. м | С 850 до 887 С 39213 до 43619 | 850 39213 | 867 41092 | 871 42085 | 880 42902,25 | 887 43619,00 |
3 | Содержание сети автомобильных дорог | млн. руб. | 15077,614 | 1812,847 (1812,847) | 2015,969 (1802,163) | 3178,538 <**> (2900,000) <*> | 4006,038 | 4064,222 |
В том числе: | ||||||||
3.1 | за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 433,720 | 127,500 | 306,220 | |||
3.2 | погашение задолженности за работы, выполненные в 2006 г. за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 278,538 | 278,538 | ||||
3.3 | погашение задолженности за работы, выполненные в 2007 г. за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 127,500 | 127,500 | ||||
4 | Обеспечение безопасности дорожного движения | млн. руб. | 5776,993 | 411,335 (371,335) | 453,700 (500,198) | 746,205 <***> (550,000) <*> | 1741,105 | 2424,648 |
В том числе: | ||||||||
4.1 | за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | 463,236 | ||||||
4.2 | разметка автомобильных дорог, из них за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 2061,957 | 579,900 | 1482,057 | |||
млн. руб. | 539,628 | 180,000 | 359,628 | |||||
4.3 | погашение задолженности за работы, выполненные в 2006 г. за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 196,205 | 196,205 | ||||
4.4 | погашение задолженности за работы, выполненные в 2007 г. за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 180,000 | 180,00 | ||||
5 | Содержание мостов и путепроводов | млн. руб. | 1429,460 | 210,446 (210,446) | 235,000 (247,726) | 299,476 <****> (280,000) <*> | 352,476 | 332,062 |
5.1 | в том числе погашение задолженности за работы, выполненные в 2006 г. за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 19,476 | 19,476 | ||||
6 | Ремонт автомобильных дорог | км млн. руб. | 5384,01 14908,859 | 1094,50 2558,656 (2218,639) | 929,20 1332,021 (1500,747) | 1090,03 2540,285 <*****> (1934,086) <*> | 1049,07 4133,839 | 1221,21 4344,058 |
В том числе: | ||||||||
6.1 | за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 2797,027 | 475,000 | 2322,027 | |||
6.2 | погашение задолженности за работы, выполненные в 2006 г. за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 606,199 | 606,199 | ||||
6.3 | погашение задолженности за работы, выполненные в 2007 г. за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 475,000 | 475,000 | ||||
7 | Ремонт мостов и путепроводов | шт. ------ пог. м млн. руб. | 56 3235,950 1345,541 | 8 ------ 396,15 150,927 (150,927) | 15 ------ 976,90 161,206 (169,183) | 13 ------ 843,80 200,882 <******> (190,000) <*> | 14 ------ 696,50 368,882 | 6 ------ 322,60 463,644 |
7.1 | в том числе погашение задолженности за работы, выполненные в 2006 г. за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 10,882 | 10,882 | ||||
8 | Реконструкция и строительство автомобильных дорог | км млн. руб. | 529,890 16627,921 | 45,04 1104,607 (1148,643) | 112,10 2360,942 (2380,759) | 139,93 2821,740 (2821,740) <*> | 141,87 4686,294 | 90,946 5654,338 |
9 | Реконструкция и строительство мостов и путепроводов | шт. ------ пог. м млн. руб. | 70 ------- 4686,35 2735,58 | 14 ------- 1152,89 279,094 (304,234) | 18 ------- 1076,67 765,945 (771,650) | 17 ------ 950,13 643,260 (643,260) | 15 ------ 988,99 468,328 | 6 ------- 517,670 578,955 |
10 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования (посредством капитального ремонта) | шт. ------ пог. м км млн. руб. | 1 -- 75 71,134 990,264 | 1 -- 75 34,965 495,132 | 36,169 495,132 | |||
11 | Управление дорожным хозяйством <1> | млн. руб. | 10449,724 | 644,445 (644,445) | 715,746 (729,200) | 1043,756 <*******> (853,756) <*> | 3686,714 | 4359,063 |
В том числе: | ||||||||
11.1 | управление автомобильными дорогами | млн. руб. | 214,810 | 214,810 | ||||
11.2 | проведение работ по подготовке и оформлению правоустанавливающей документации на автомобильные дороги регионального значения Московской области | млн. руб. | 127,431 | 127,431 | ||||
11.3 | налог на имущество (дорожные объекты) | млн. руб. | 2406,225 | 2406,225 | ||||
11.4 | проектно-изыскательские работы | млн. руб. | 647,931 | 647,931 | ||||
11.4.1 | в том числе проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции дорожных объектов из них за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 600,435 | 600,435 | ||||
63,699 | 63,699 | |||||||
11.5 | оплата за подключение электромощностей | млн. руб. | 15,000 | 15,000 | ||||
11.6 | содержание аппарата Управления | млн. руб. | 1152,746 | 268,738 | 374,868 | 509,140 | ||
11.7 | налог на имущество административно-управленческого аппарата | млн. руб. | 1,891 | 1,891 | ||||
11.8 | страхование государственного имущества Московской области, закрепленного на праве оперативного управления за Государственным учреждением Московской области "Управление автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор" | млн. руб. | 588,320 | 156,600 | 105,818 | 325,902 | ||
11.9 | погашение задолженности за работы, выполненные в 2006 г. за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 190,000 | 190,000 | ||||
11.10 | компенсация затрат по уплате процентов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным исполнителями Подпрограммы 1 в 2005-2008 годах и по их обслуживанию | млн. руб. | 389,768 | 120,000 | 159,035 | 110,733 | ||
11.10.1 | в том числе по кредитным договорам (займам), заключенным для приобретения дорожно-строительных материалов и финансирования работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог и дорожных объектов в 2006 годах юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в сфере дорожного хозяйства Московской области | млн. руб. | 96,073 | 12,326 | 83,747 | |||
12 | Развитие производственной базы и социальной сферы дорожного хозяйства, включая приобретение техники и оборудования для дорожного хозяйства | млн. руб. | 1756,799 | 426,845 (426,845) | 166,113 (158,379) | 270,500 <********> (255,500) | 345,000 | 548,341 |
В том числе: | ||||||||
12.1 | приобретение техники и оборудования для дорожного хозяйства Московской области | млн. руб. | 473,100 | 200,000 | 273,100 | |||
12.2 | погашение задолженности за работы, выполненные в 2006 г. за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1, а также собственных средств | млн. руб. | 15,000 | 15,000 | ||||
13 | Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для последующего включения их в сеть автомобильных дорог общего пользования Московской области | млн. руб. | 120,617 | 120,617 (120,617) | ||||
14 | Формирование резерва средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | млн. руб. | 183,399 | 40,000 | 73,500 | 69,899 | ||
Итого: | млн. руб. | 71402,773 | 7719,819 (7408,978) | 8206,642 (8260,005) | 11784,642 <*********> (10468,342) <*> | 20357,308 (19574,808) <2> | 23334,362 | |
(20179,180) <3> |
--------------------------------
<*> Финансирование в текущем году за счет средств, предусмотренных в смете доходов и расходов территориального дорожного фонда Московской области на соответствующий год.
<**> С учетом привлеченных в 2006 году кредитов в размере 278,538 млн. рублей.
<***> С учетом привлеченных в 2006 году кредитов в размере 196,205 млн. рублей.
<****> С учетом привлеченных в 2006 году кредитов в размере 19,476 млн. рублей.
<*****> С учетом привлеченных в 2006 году кредитов в размере 606,199 млн. рублей.
<******> С учетом привлеченных в 2006 году кредитов в размере 10,882 млн. рублей.
<*******> С учетом привлеченных в 2006 году кредитов в размере 190,0 млн. рублей.
<********> С учетом привлеченных в 2006 году кредитов в размере 15,0 млн. рублей.
<*********> С учетом привлеченных в 2006 году кредитов в размере 1316,3 млн. рублей.".
<1> Показатели по разделу "Управление дорожным хозяйством" в 2004 году утверждены в бюджете территориального дорожного фонда Московской области и в 2005-2008 годах в бюджетах Московской области на соответствующий финансовый год.
<2> Без учета привлеченных исполнителям Подпрограммы 1 782,5 млн. рублей кредитных средств, планируемых к погашению до конца 2007 года.
<3> Без учета 3155,182 млн. рублей по контрактам, выполняемым за счет кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 1 в 2008 году, а также их собственных средств, исполнение обязательств Московской области по которым обеспечивается в 2010 году.