Решение Областной Думы Московской области от 21.04.2004 № 4/96
Об Итоговом отчете о реализации областной целевой программы "Транспортное обслуживание населения Московской области Государственным унитарным предприятием "Мособлэлектротранс" в 2001-2003 годах"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАСТНАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 21 апреля 2004 г. N 4/96 Об итоговом отчете о реализации областной целевой программы "Транспортное обслуживание населения Московской области Государственным унитарным предприятием "Мособлэлектротранс" в 2001-2003 годах" Рассмотрев Итоговый отчет о реализации областной целевойпрограммы "Транспортное обслуживание населения Московской областиГосударственным унитарным предприятием "Мособлэлектротранс" в2001-2003 годах", Московская областная Дума решила: Утвердить Итоговый отчет о реализации областной целевойпрограммы "Транспортное обслуживание населения Московской областиГосударственным унитарным предприятием "Мособлэлектротранс" в2001-2003 годах" (приложение). И.о. Председателя Московской областной Думы В.К. Алексеев Приложение к решению Московской областной Думы от 21 апреля 2004 г. N 4/96 ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСОБЛЭЛЕКТРОТРАНС" В 2001-2003 ГОДАХ" Введение Областная целевая программа "Транспортное обслуживаниенаселения Московской области Государственным унитарным предприятиемМосковской области "Мособлэлектротранс" в 2001-2003 годах" (далее -Программа) утверждена Законом Московской области от 21.04.2001 N72/2001-ОЗ "Об областной целевой программе "Транспортноеобслуживание населения Московской области Государственным унитарнымпредприятием Московской области "Мособлэлектротранс" в 2001-2003годах". Выполнение программных мероприятий осуществлялось за счетсредств областного бюджета и собственных средств ГУП МО"Мособлэлектротранс". Мероприятия Программы были направлены на повышение объемов икачества перевозок пассажиров электрическим транспортом общегопользования - трамваями в городах Коломне и Ногинске Московскойобласти. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем финансирования Программы составил 532071,9 тыс.рублей, в том числе за счет: - средств областного бюджета - 285495,8 тыс. рублей; - предоставления государственных гарантий Московской области -75185,0 тыс. рублей; - собственных средств ГУП МО "Мособлэлектротранс" - 17139l,lтыс. рублей. Из них по годам реализации Программы (тыс. рублей): |——————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Год | Всего | В том числе: || | |————————————————————————|——————————————|—————————————————————|| | | Собственные | Средства| Предоставление || | | средства ГУП МО | областного | государственных || | | "Мособлэлектротранс" | бюджета | гарантий || | | | | Московской области ||——————————|——————————————|————————————————————————|——————————————|—————————————————————|| 2001| 151390,0| 43988,5 | 107401,5| - ||——————————|——————————————|————————————————————————|——————————————|—————————————————————|| 2002| 174316,5| 57311,2 | 117005,3| - ||——————————|——————————————|————————————————————————|——————————————|—————————————————————|| 2003| 206365,4| 70091,4 | 61089,0 | 75185,0 ||——————————|——————————————|————————————————————————|——————————————|—————————————————————| Финансирование мероприятий Программы из областного бюджетаосуществлялось по следующим направлениям: - государственная поддержка перевозок пассажиров - 179582,6тыс. рублей; - приобретение подвижного состава (трамвайные вагоныпассажирские) - 55913,2 тыс. рублей; - строительство 2-й очереди трамвайной линии в микрорайоне"Колычево" г. Коломны - 50000,0 тыс. рублей; - приобретение подвижного состава, спецтехники, капитальныйремонт трамвайных путей и трамвайных вагонов за счет предоставлениягосударственных гарантий Московской области - 75185,0 тыс. рублей. Из них по годам реализации Программы (тыс. рублей): |——————————|—————————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————————————|| Год | Государственная| Приобретение| Строительство| Приобретение|| | поддержка | подвижного | 2-й очереди | подвижного || | перевозок | состава | трамвайной | состава, || | пассажиров | (трамвайные | линии | спецтехники, || | | вагоны | в микрорайоне | капитальный || | | пассажирские) | "Колычево" | ремонт || | | | г. Коломны | трамвайных || | | | | путей || | | | | и трамвайных || | | | | вагонов за счет || | | | | предоставления || | | | | государственных || | | | | гарантий || | | | | Московской || | | | | области ||——————————|—————————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————————————|| 2001| 51488,3 | 55913,2 | - | - ||——————————|—————————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————————————|| 2002| 67005,3 | - | 50000,0 | - ||——————————|—————————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————————————|| 2003| 61089,0 | - | - | 75185,0 ||——————————|—————————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————————————| Обязательства областного бюджета по данной Программе выполненыв полном объеме. Кроме того, на реализацию Программы направлены собственныедоходы предприятия в сумме 147451,3 тыс. рублей. Из них по годам реализации Программы (тыс. рублей): |———————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|| Год | Собственные доходы ГУП МО "Мособлэлектротранс" || |——————————————|———————————————|——————————————————————————|| | План | Факт | Процент || | | | выполнения ||———————————————|——————————————|———————————————|——————————————————————————|| 2001 | 37203,0 | 38709,7 | 104,0 ||———————————————|——————————————|———————————————|——————————————————————————|| 2002 | 47500,0 | 48522,2 | 102,2 ||———————————————|——————————————|———————————————|——————————————————————————|| 2003 | 59300,0 | 60219,4 | 101,6 ||———————————————|——————————————|———————————————|——————————————————————————|| 2001-2003| 144003,0| 147451,3 | 102,4 || гг. | | | || Всего | | | ||———————————————|——————————————|———————————————|——————————————————————————| В рамках Программы выполнены следующие мероприятия: - введена в эксплуатацию 2-я очередь трамвайной линии вмикрорайоне "Колычево" города Коломны; - приобретено 14 единиц трамвайных вагонов типа ЛМ-99Кпроизводства Петербургского трамвайно-механического завода; - проведен капитальный ремонт 53 трамвайных вагонов, в томчисле 45 единиц отремонтировано на собственной ремонтной базе, изних 15 - с ремонтом кузова силами Зарайского авторемонтного завода -филиала ГУП МО "Мострансавто"; 8 единиц отремонтировано наспециализированных ремонтных заводах; - списан 41 вагон типа РВЗ-6М2 1977-1987 годов выпускапроизводства Рижского вагоностроительного завода, имеющийстопроцентный износ; - проведен капитальный ремонт трамвайных путей в количестве11,3 километра одиночного пути, в том числе 8,7 км - в г. Коломне,2,6 км - в г. Ногинске, что составляет 19,2 процента от общейпротяженности одиночного пути; - проведен капитальный ремонт контактно-кабельных сетей вколичестве 11,6 километров, в том числе 10,7 км - в г. Коломне, 0,9км - в г. Ногинске; - приобретена спецтехника для обслуживания и ремонта трамвайныхпутей и контактной сети трамвая: вагон-вышка и рельсотранспортер; - приобретено технологическое, специальное производственноеоборудование; - подготовлены и обучены 43 водителя трамваев, проведенообучение по повышению квалификации рабочих основных профессий,электротехнического персонала в объеме 2892 часов; - улучшены условия труда работников - проведен ремонтпроизводственных и бытовых помещений. Оценка результатов действия Программы и уровня достижения программных целей Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечилобесперебойную работу трамвайного транспорта в 2001-2003 годах. Перевозка осуществлялась по 10 маршрутам общей протяженностью119,1 километра. С вводом в эксплуатацию 2-й очереди трамвайнойлинии в микрорайоне "Колычево" города Коломны протяженностьтрамвайных маршрутов увеличилась до 143,3 километра. На линию ежедневно выпускалось в среднем 63,4 единицыподвижного состава, которые обеспечивали перевозку 155 тысячпассажиров, из которых более 70 процентов пользуются правом набесплатный проезд. Ежегодно перевозилось около 56 млн. человек. Проведение мероприятий по обновлению парка подвижного состава,поддержанию технического состояния трамвайных вагонов, трамвайныхпутей и контактно-кабельных сетей обеспечило увеличение коэффициентавыпуска трамвайных вагонов за период действия Программы с 0,606 до0,730, то есть более чем на 20 процентов. Регулярность движения заотчетный период увеличилась с 90,9 до 93,1 процента. Проведение мероприятий по подготовке кадров и улучшению условийтруда работников привело к сокращению текучести кадров, которая заотчетный период снижена до уровня 15,8 процента против 24,8 процентана начало действия Программы. Строительство 2-й очереди трамвайной линии в микрорайоне"Колычево" города Коломны обеспечило транспортную закольцовкумикрорайона, что позволило: - сократить расстояние от жилых массивов до остановочныхпунктов трамвайного транспорта; - решить вопрос транспортного обеспечения пациентов новойполиклиники, вступившей в эксплуатацию в конце 2001 года; открыть с1 января 2003 года новый трамвайный маршрут, связывающий жилоймикрорайон с железнодорожной станцией Коломна. Пуск в 2002 году новой линии привел к улучшению транспортногообслуживания жителей 53-тысячного микрорайона. С вводом в эксплуатацию новой трамвайной линии протяженностью3,42 километра одиночного пути общая протяженность эксплуатационногопассажирского пути увеличилась до 32,8 километра. При этом на 24,2километра увеличилась общая протяженность трамвайных маршрутов, чтопозволило увеличить объем перевозок в городе Коломне более чем на1,5 миллиона пассажиров в год. Выполнение Программы в разрезе мероприятий представленотаблицей (прилагается). Всего за период действия Программы перевезено 167,9 млн.человек при установленном плановом задании 166,0 млн. человек.Выполнено 737,5 тысячи вагоночасов при предусмотренных Программой723,2 тысячи вагоночасов, или на 102 процента. Выполнение программных мероприятий обеспечило достижениенадлежащего уровня и качества услуг по перевозке пассажировгородским электрическим транспортом, имеющих социальное значение,оказываемых ГУП МО "Мособлэлектротранс". Приложение к Итоговому отчету ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГУП МО "МОСОБЛЭЛЕКТРОТРАНС" В 2001-2003 ГОДАХ|—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| N | Содержание | Предусмотрено программой | Фактически выполнено | Процент выполнения | Примечание || п/п | мероприятия | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | |Объем| Объем финансирования, тыс. руб. |Объем| Объем финансирования, тыс. руб. |Объем| Объем финансирования | || | |работ| |работ| |работ| | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | | | Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | |Всего | в том числе: | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | | | | Средства | Средства,привле-ченные|Собствен-ные средства | | | Средства | Средства, |Собствен-ные средства | | | Средства | Средства, |Собствен-ные средства | || | | | |област-ного|под государ- | ГУП МО | | |област-ного |привле-ченные | ГУП МО | | |област-ного|привле-ченные | ГУП МО | || | | | | бюджета |ственные гарантии |"Мособл-электро-транс"| | | бюджета |под |"Мособл-электро-транс"| | | бюджета |под |"Мособл-электро-транс"| || | | | | |Москов-ской области | | | | |государст-венные| | | | |государст-венные| | || | | | | | | | | | |гарантии | | | | |гарантии | | || | | | | | | | | | |Москов-ской | | | | |Москов-ской | | || | | | | | | | | | |области | | | | |области | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| 1. | Мероприятия по обновлению парка подвижного состава, поддержанию технического состояния трамвайных вагонов, трамвайных путей, контактно-кабельной сети, прочих сетей и сооружений городского электрического транспорта ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————||1.1. | Обновление подвижного состава: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение трамвайных вагонов| 17 |73013,2| 55913,2 | - | 17100,0 | 14 |55913,2| 55913,2 | - | - |82,4 | 76,5 | 100,0 | - | - | При || |- всего, | ед. | | | | | ед. | | | | | | | | | |плане 66 ед. || | | | | | | | | | | | | | | | | |(обновление +|| | | | | | | | | | | | | | | | | |кап. ремонт) || | | | | | | | | | | | | | | | | |фактически || | | | | | | | | | | | | | | | | |улучшено || | | | | | | | | | | | | | | | | |техническое || | | | | | | | | | | | | | | | | |состояние 67 || | | | | | | | | | | | | | | | | |трамвайных || | | | | | | | | | | | | | | | | |вагонов || | | | | | | | | | | | | | | | | |(см. 1.2.). || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | 15 |59913,2| 55913,2 | - | 4000,0 | 14 |55913,2| 55913,2 | - | - |93,3 | 93,3 | 100,0 | - | - | || | | ед. | | | | | ед. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. |1 ед.|6900,0 | - | - | 6900,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. |1 ед.|6200,0 | - | - | 6200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | Списание трамвайных вагонов - | 41 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - |100,0| - | - | - | - | || |всего, | ед. | | | | | ед. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |100,0| - | - | - | - | || | | ед. | | | | | ед. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |100,0| - | - | - | - | || | | ед. | | | | | ед. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |100,0| - | - | - | - | || | | ед. | | | | | ед. | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————||1.2. | Поддержание технического | | | | | | | | | | | | | | | | || |подвижного состава, трамвайных | | | | | | | | | | | | | | | | || |путей, сетей и сооружений городского| | | | | | | | | | | | | | | | || |электрического транспорта: | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | Капитальный ремонт трамвайных | 49 |42819,2| 15591,0 | 27228,2 | - | 53 |49310,3| 15407,1 | 27228,2 | 6675,0 |108,2|115,2 | 98,8 | 100,0 | - | || |вагонов - всего, | ед. | | | | | ед. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | 17 |6791,0 | 6791,0 | - | - | 18 |9875,8 | 6607,1 | - | 3268,7 |105,9|145,4 | 97,3 | - | - | || | | ед. | | | | | ед. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | 12 |8800,0 | 8800,0 | - | - | 14 |12205,8| 8800,00 | - | 3405,8 |116,7|138,7 | 100,0 | - | - | || | | ед. | | | | | ед. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | 20 |27228,2| - | 27228,2 | - | 21 |27228,7| - | 27228,2 | 0,5 |105,0|100,0 | - | 100,0 | - | || | | ед. | | | | | ед. | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | Капитальный ремонт трамвайных | 3,8 |8429,8 | 4199,0 | 4230,8 | - | 3,8 |15717,6| 4199,0 | 4230,8 | 7287,8 |100,0|186,5 | 100,0 | 100,0 | - | || |путей с частичной (нормативной) | км | | | | | км | | | | | | | | | | || |заменой рельсов и шпал - всего, |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | - в г. Коломне, | 3,1 |8297,5 | 4066,7 | 4230,8 | - | 3,1 |11254,8| 4066,7 | 4230,8 | 2957,3 |100,0|135,6 | 100,0 | 100,0 | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | - | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | 1,2 | 396,6 | 396,6 | - | - | 1,2 |3347,2 | 396,6 | - | 2950,6 |100,0|844,0 | 100,0 | - | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | 1,0 |3670,1 | 3670,1 | - | - | 1,0 |3676,8 | 3670,1 | - | 6,7 |100,0|100,2 | 100,0 | - | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | 0,9 |4230,8 | - | 4230,8 | - | 0,9 |4230,8 | - | 4230,8 | - |100,0|100,0 | - | 100,0 | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | - в г. Ногинске, | 0,7 | 132,3 | 132,3 | - | - | 0,7 |4462,8 | 132,3 | - | 4330,5 |100,0|3373,2| 100,0 | - | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | 0,7 | 132,3 | 132,3 | - | - | 0,7 |4462,8 | 132,3 | - | 4330,5 |100,0|3373,2| 100,0 | - | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | Капитальный ремонт трамвайных | 5,6 |31096,8| 10181,0 | 20915,8 | - | 5,6 |31096,8| 10181,0 | 20915,8 | - |100,0|100,0 | 100,0 | 100,0 | - | || |путей в г. Коломне с полной заменой | км | | | | | км | | | | | | | | | | || |щебня, рельсов и шпал - всего, |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | 2,0 |10181,0| 10181,0 | - | - | 2,0 |10181,0| 10181,0 | - | - |100,0|100,0 | 100,0 | - | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | 3,6 |20915,8| - | 20915,8 | - | 3,6 |20915,8| - | 20915,8 | - |100,0|100,0 | - | 100,0 | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | Капитальный ремонт трамвайных | 1,9 |12860,2| - | 12860,2 | - | 1,9 |12860,2| - | 12860,2 | - |100,0|100,0 | - | 100,0 | - | || |путей в г. Ногинске с полной заменой| км | | | | | км | | | | | | | | | | || |щебня, рельсов и шпал - всего, |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | 1,9 |12860,2| - | 12860,2 | - | 1,9 |12860,2| - | 12860,2 | - |100,0|100,0 | - | 100,0 | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | |о.п. | | | | |о.п. | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | Капитальный ремонт | 8,9 | 549,2 | | - | - |11,6 | 872,3 | 549,2| - | 323,1 |130,3|158,8 | 100,0 | 100,0 | - | || |контактно-кабельных сетей с полной | км | | 549,2 | | | км | | | | | | | | | | || |заменой контактного провода - всего,| | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | - в г. Коломне, | 8,2 | 522,3 | 522,3 | - | - |10,7 | 765,1 | 522,3 | - | 242,8 |130,5|146,5 | 100,0 | - | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | 1,5 | 57,6 | 57,6 | - | - | 4,0 | 300,4 | 57,6 | - | 242,8 |266,7|521,5 | 100,0 | - | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | 2,0 | 140,4 | 140,4 | - | - | 2,0 | 140,4 | 140,4 | - | - |100,0|100,0 | 100,0 | - | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | 4,7 | 324,3 | 324,3 | - | - | 4,7 | 324,3 | 324,3 | - | - |100,0|100,0 | 100,0 | - | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | в г. Ногинске, | 0,7 | 26,9 | 26,9 | - | - | 0,9 | 107,2 | 26,9 | - | 80,3 |128,6|398,5 | 100,0 | - | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | 2001 г. | 0,7 | 26,9 | 26,9 | - | - | 0,9 | 107,2 | 26,9 | - | 80,3 |128,6|398,5 | 100,0 | - | - | || | | км | | | | | км | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| 2. | Мероприятия по техническому перевооружению производственной базы городского электрического транспорта ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————||2.1. | Приобретение специальной | - |15908,0| - | 9950,0 | 5958,0 | - |13011,4| - | 9950,0 | 3061,4 | - | 81,8 | - | 100,0 | 51,4 | || |техники, станочного, | | | | | | | | | | | | | | | | || |технологического и специального | | | | | | | | | | | | | | | | || |оборудования - всего, | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | - приобретение специального | - |9950,0 | - | 9950,0 | - | - |9950,0 | - | 9950,0 | - | - |100,0 | - | 100,0 | - | || |подвижного состава и спецтехники - | | | | | | | | | | | | | | | | || |всего, | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | - |9950,0 | - | 9950,0 | - | - |9950,0 | - | 9950,0 | - | - |100,0 | - | 100,0 | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | из| | | | | | | | | | | | | | | | || |них: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | вагон-вышка |1 ед.|6900,0 | - | 6900,0 | - |1 ед.|6900,0 | - | 6900,0 | - | - |100,0 | - | 100,0 | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | рельсотранспортер |1 ед.|3050,0 | - | 3050,0 | - |1 ед.|3050,0 | - | 3050,0 | - | - |100,0 | - | 100,0 | - | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | - приобретение прочего | - |5958,0 | - | - | 5958,0 | - |3061,4 | - | - | 3061,4 | - | 51,4 | - | - | 51,4 | Экономия|| |оборудования - всего, | | | | | | | | | | | | | | | |собствен- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ных средств || | | | | | | | | | | | | | | | | |направле- || | | | | | | | | | | | | | | | | |на на || | | | | | | | | | | | | | | | | |улучшение || | | | | | | | | | | | | | | | | |условий труда|| | | | | | | | | | | | | | | | | |работни-ков || | | | | | | | | | | | | | | | | |(см. п.3.2). || | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|| | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|| | 2001 г. | - |1268,0 | - | - | 1268,0 | - |1869,5 | - | - | 1869,5 | - |147,4 | - | - | 147,4 | || | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|| | 2002 г. | - |1890,0 | - | - | 1890,0 | - | 540,6 | - | - | 540,6 | - | 28,6 | - | - | 28,6 | || | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|| | 2003 г. | - |2800,0 | - | - | 2800,0 | - | 651,3 | - | - | 651,3 | - | 23,2 | - | - | 23,2 | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| 3. | Мероприятия по подготовке кадров и улучшению условий труда работников ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————||3.1. | Подготовка водителей трамваев, | - | 263,2 | 263,2 | - | - | - | 311,3 | 263,2 | - | 48,1 | - |118,2 | 100,0 | - | - | || |техническое обучение работников - | | | | | | | | | | | | | | | | || |всего, | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | - | 136,7 | 136,7 | - | - | - | 136,7 | 136,7 | - | - | - |100,0 | 100,0 | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | - | 66,5 | 66,5 | - | - | - | 66,5 | 66,5 | - | - | - |100,0 | 100,0 | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | - | 60,0 | 60,0 | - | - | - | 108,1 | 60,0 | - | 48,1 | - |180,2 | 100,0 | - | - | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————||3.2. | Улучшение условий труда | - | 487,3 | 487,3 | - | - | - |4603,3 | 487,3 | - | 4116,0 | - |944,7 | 100,0 | - | - | || |работников - всего, | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | - | 165,1 | 165,1 | - | - | - | 295,2 | 165,1 | - | 130,1 | - |178,8 | 100,0 | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | - | 184,6 | 184,6 | - | - | - | 641,5 | 184,6 | - | 456,9 | - |347,5 | 100,0 | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | - | 137,6 | 137,6 | - | - | - |3666,6 | 137,6 | - | 3529,0 | - |2664,7| 100,0 | - | - | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|| 4. | Мероприятия по развитию городского электрического транспорта ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————||4.1. | Завершение строительства 2-ой | - |50000,0| 50000,0 | - | - | - |50107,6| 50000,0 | - | 107,6 | - |100,2 | 100,0 | - | - | || |очереди трамвайной линии в | | | | | | | | | | | | | | | | || |микрорайоне Колычево г. Коломны - | | | | | | | | | | | | | | | | || |всего, | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в том числе по годам реализации| | | | | | | | | | | | | | | | || |Программы: | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2001 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2002 г. | - |50000,0| 50000,0 | - | - | - |50000,0| 50000,0 | - | - | - |100,0 | 100,0 | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2003 г. | - | - | - | - | - | - | 107,6 | - | - | 107,6 | - | - | - | - | - | ||—————|————————————————————————————————————|—————|———————|———————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————|———————|————————————|————————————————|——————————————————————|—————|——————|———————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|