Решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 21.04.2004 № 02/43
Об исполнении городского бюджета за 2003 год
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 21 апреля 2004 г. N 02/43 Об исполнении городского бюджета за 2003 год Бюджет города Железнодорожный был утвержден решением Советадепутатов города от 18.12.2002 N 03/22 в сумме 447143,0 тыс. рублейи уточнен решениями от 26.03.2003 N 06/25, от 16.04.2003 N 03/26, от18.06.2003 N 03/28, от 15.10.2003 N 03/33, от 19.11.2003 N 04/34, от17.12.2003 N 08/37, от 24.03.2004 N 02/42 на сумму дополнительнополученных доходов в объеме 18267,0 тыс. рублей. В 2003 году бюджет города Железнодорожный исполнен по доходам всумме 486009,0 тыс. руб., или на 104,4% к утвержденному плану,дополнительно получено 20609,0 тыс. руб., из них: - налоговых доходов - 5230,7 тыс. руб.; - неналоговых доходов - 7800,9 тыс. руб. (приложение N 1 <*>). Исполнение достигнуто по всем основным бюджетообразующимдоходным источникам. Наибольший удельный вес в исполнении доходной базы бюджетапо-прежнему занимают налоговые доходы - 45,7%. Однако в связи сизменением нормативов отчислений от федеральных налогов, а именно поподоходному налогу (норматив отчислений в городской бюджет составил16% против 75% прошлого периода), не достигнут уровень поступленийпо налоговым доходам 2002 года. В связи с увеличением в 2003 году согласно законодательнымактам Правительства РФ и Московской области ставок земельного налога(К = 1,8) и арендной платы за государственное и муниципальноеимущество (К = 1,25) удельный вес данных доходных источниковсоставил в общей сумме доходов 21% против 11,5% в 2002 году. Поступления платежей от таких предприятий, как ЗАО "Минеральнаявата", ОАО "Мостермостекло", ОАО "ДОК-6", ФГУП "Московско-Курскаяжелезная дорога", в/ч 35533, ЗАО "Раунд-М" являются наиболеевесомыми в формировании доходов городского бюджета. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней получены всумме 101996,0 тыс. руб., в том числе: Дотация в сумме 1038,0 тыс. руб. - 100%. Субсидии - 503,0 тыс. руб., из них: на проведение выборов главыгорода - 492,0 тыс. руб.; на компенсацию льгот по оплатежилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающихи проживающих в сельской местности и поселках городского типа, -11,0 тыс. руб. Субвенции - 99685,0 тыс. руб., или 98,4%. Недоперечислены средства: - 14,0 тыс. руб. - на предоставление дополнительных льготинвалидам Великой Отечественной войны I группы; - 38,8 тыс. руб. - на реализацию Закона РФ "О статусе ГероевСоветского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеровордена Славы" и Закона РФ "О предоставлении социальных гарантийГероям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена ТрудовойСлавы". Остатки средств, определенные на повышение заработной платыработникам бюджетной сферы, возвращены в областной бюджет в сумме1562,2 тыс. руб. Средства фонда стимулирования муниципального образования -770,0 тыс. руб. - 100%. Кроме того, городом получены средства по взаимным расчетам всумме 6263,0 тыс. руб., из них: - 3690,0 тыс. руб. - для реализации наказов избирателейдепутатам Московской областной Думы; - 1800,0 тыс. руб. - на компенсацию расходов городского бюджетапо постановлению Губернатора Московской области N 495-РГ от24.06.2002 и от 23.01.2003 N 17-ПГ для расширения площадей ЦГБ; - 3,0 тыс. руб. по распоряжению Губернатора Московской областиN 365-РГ от 16.05.2002 и от 23.01.2003 N 17-ПГ - доплата за 2002 годна ремонт лифтов. Поступления в целевые бюджетные фонды составили 4416,0 тыс.руб., или Т106,1% от плана, в том числе: - фонд "Правопорядок" - 1778,0 тыс. руб.; - фонд "Социально-экономического развития города" - 2280,0 тыс.руб.; - фонд "Безопасность дорожного движения" - 236,0 тыс. руб.; - фонд "Почетный гражданин города" - 63,0 тыс. руб.; - фонд "Пожарная безопасность" - 59,0 тыс. руб., - которые были направлены по целевому назначению согласнодействующим на территории города Положениям. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности, оказываемой учреждениями бюджетной сферы, составили34559,0 тыс. руб., или 108,7% от плана, в том числе по отраслям: - "Образование" - 2583,0 тыс. руб.; - "Культура" - 647,0 тыс. руб.; - "Здравоохранение" - 31329,0 тыс. руб. Поступившие доходы позволили обеспечить исполнение расходнойбазы городского бюджета и направить на погашение фактическисложившегося дефицита в сумме 28549,0 тыс. руб. следующие средства: - 4033,0 тыс. руб. - поступления от продажи имущества,находящегося в муниципальной собственности; - 9618,0 тыс. руб. - изменение остатков средств городскогобюджета; - 14898,0 тыс. руб. - получение бюджетных ссуд и кредитов сучетом их возврата в 2003 году. Фактическое исполнение расходной части бюджета составило514558,0 тыс. рублей, или 102,6% к утвержденному плану (приложение N2 <*>). В процессе исполнения бюджета средства, предусмотренные нафинансирование отраслей, освоены в следующих размерах: - жилищно-коммунальное хозяйство - 102,3%; - образование - 101,0%; - культура - 111,8%; - содержание органов местного самоуправления - 94,5%; - здравоохранение - 98,3%; - физическая культура и спорт - 151,4%; - социальная политика - 100,5%. В 2003 году финансирование расходов местного бюджетаосуществлялось в основном за счет собственных доходов, доля которыхсоставила 79%. Структура расходов городского бюджета отражает его социальнуюнаправленность. Доля расходов на социально-культурную сферу городапротив 2002 года возросла и составила от общих расходов: - образование - 34,3% (рост +8,3%); - здравоохранение и физическая культура - 20,9% (рост +4,9%); - культура - 2,0% (рост +0,5%); - социальная политика - 14,7% (рост +4,7%). В полном объеме в 2003 году произведено финансирование расходовпо выплате заработной платы работникам бюджетной сферы города, долязатрат которых с учетом отчислений по единому социальному налогусоставила 41,8% от всех расходов бюджета, или 215288,0 тыс. руб. По итогам года полностью выполнены бюджетные обязательства пофинансированию расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, оплатусубсидий и льгот отдельным категориям граждан согласно действующемузаконодательству, питание, оплату коммунальных услуг и другимстатьям расходов. Кроме того, в полном объеме исполненыпостановления главы города в части предоставления льгот детям измалообеспеченных семей и работников бюджетной сферы по родительскойплате на содержание в детских дошкольных и общеобразовательныхучреждениях города, льгот сотрудникам дошкольных учреждений попитанию, льгот работников образовательных учреждений за пользованиегородским транспортом, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуготдельным категориям работников бюджетной сферы, проживающих иработающих в сельской местности и поселках городского типа. Определенный на 2003 год резервный фонд главы города исполненсогласно действующему Положению на непредвиденные и дополнительныерасходы в сумме 2773,1 тыс. руб., или на 92,1% от плана, а именно: 1. На проведение непредвиденных расходов: - аварийный ремонт электрооборудования в общежитиях по ул.Береговой, 7, Керамической, 23, Почтовой, 1 - 526,1 тыс. руб.; - выплата адресной материальной помощи пострадавшим при пожарена ул. Кооперативной, д. 4 - 62,5 тыс. руб.; - проведение землеустроительных работ по межеванию иустановлению границ землепользования в пос. Купавна и в связи сприватизацией земельных участков по ул. Юннатов - 86,7 тыс. руб.; - проведение Праздника труда - 105,8 тыс. руб.; - социальная поддержка граждан и семей погибших - 2,5 тыс.руб.; - оплата госпошлины по иску суда - 0,5 тыс. руб.; - проведение экспертизы сметной документации на ремонтпомещений, занимаемых мировыми судьями, - 16,4 тыс. руб.; - организация досуга детей в новогодние каникулы - 831,2 тыс.руб. 2. На оказание материальной поддержки учреждений и организацийгорода на материально-техническое развитие и материальное поощрение- 40,8 тыс. руб. 3. На дополнительные расходы: - по благоустройству территории города при подготовкепразднования Дня Победы - 212,6 тыс. руб.; - проведение ремонтных работ на городских стадионах и ФОК-2(бассейн) - 733,0 тыс. руб.; - долевое участие в приобретении автомобиля для военногокомиссариата - 155,0 тыс. руб. Расходы за счет полученных средств от предпринимательской ииной приносящей доход деятельности составили за 2003 год 34326,0тыс. руб. при плане 31795,0 тыс. руб. и позволили дополнительнопроизвести выплаты стимулирующего характера, приобрести оборудованиеи хозяйственный инвентарь в следующих размерах: - образование - 2582,0 тыс. руб.; - культура - 646,0 тыс. руб.; - здравоохранение - 31098,0 тыс. руб. Расходы целевых бюджетных фондов исполнены в сумме 3339,0 тыс.руб. на цели, определенные Положениями о фондах, и в сумме 542,0тыс. руб. зачислены в доход городского бюджета (приложение N 3 <*>). Исходя из вышеизложенного и во исполнение Бюджетного кодексаРоссийской Федерации Совет депутатов города Железнодорожный решил: 1. Утвердить исполнение городского бюджета за 2003 год всоответствии с действующей бюджетной классификацией РФ по доходам всумме 486009,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 514558,0 тыс. руб., втом числе резервный фонд главы города - 2773,1 тыс. руб. и остаткамисредств на 01.01.2004 в сумме 18572,0 тыс. руб., направляемых напокрытие дефицита городского бюджета в 2004 году. 2. Утвердить исполнение целевых бюджетных фондов в составегородского бюджета по доходам в сумме 4416,0 тыс. руб. и по расходамв сумме 3339,0 тыс. руб. 3. Поручить соответствующим органам продолжить принятиедейственных мер по собираемости налоговых и неналоговых доходов вгородской бюджет и пополнению доходной базы бюджета на 2004 годсогласно действующему законодательству. 4. Установить, что в ходе исполнения городского бюджета на 2004год орган, исполняющий бюджет, вправе вносить изменения в структурудоходов, расходов и источников финансирования дефицита городскогобюджета. 5. Рекомендовать всем распорядителям и получателям средствгородского бюджета производить направление бюджетных средств строгопо целевому назначению в соответствии с действующимзаконодательством. Глава муниципального образования "Город Железнодорожный" Е. Жирков ----------------------------------- <*> Не приводится.