Постановление Главы городского округа Климовск от 24.07.2008 № 665
О внесении изменений в Постановление главы города Климовска от 26.06.2006 N 716 "О тарифном регулировании"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЛИМОВСК ГЛАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 июля 2008 г. N 665 О внесении изменений в Постановление главы города Климовска от 26.06.2006 N 716 "О тарифном регулировании" Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",решения Совета депутатов г. Климовска от 26.04.2007 N 5/4 "Обутверждении Положения о порядке регулирования тарифов и надбавокорганизаций коммунального комплекса муниципального образования"Городской округ Климовск" Московской области, нормативовпотребления коммунальных услуг" постановляю: 1. Внести следующие изменения в постановление главы городаКлимовска от 26.06.2006 N 716 "О тарифном регулировании" (далее -Постановление): 1.1. Изложить приложение N 2 к Постановлению в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.2. Изложить приложение N 3 к Постановлению в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 2. Изложить приложение N 4 к Постановлению в новой редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 3. Признать утратившими силу пункты 1.3, 1.4 постановленияглавы города Климовска от 24.07.2007 N 684 "О внесении изменений впостановление главы г. Климовска от 26.06.2006 N 716 "О тарифномрегулировании". 4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Местныевести". 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации г. Климовска А.И. Юрина. Глава города Климовска Е.В. Патрушев Приложение N 1 к постановлению главы городского округа Климовск Московской области от 24 июля 2008 г. N 665 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ--------T------------------------------------T----------------T-------T-------------T-------¬¦N п/п ¦Показатели производственной ¦Единица ¦Факт ¦Утвержденный ¦Тариф ¦¦ ¦деятельности ¦измерения ¦2007 г.¦тариф 2008 г.¦2009 г.¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦1.1. ¦Объем поднятой воды ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦1.2. ¦Объем воды, используемой на ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦1.3. ¦Объем воды, полученной со стороны ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦1.4. ¦Объем пропущенной воды через ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦1.5. ¦Объем отпуска в сеть ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦1.6. ¦Объем потерь воды ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦1.7. ¦Отпуск воды всем потребителям, ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦населению ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦бюджетным потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦прочим потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2. ¦Показатели качества услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водоснабжения (на конец периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.1. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦надежность снабжения потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.1.1. ¦Уровень потерь в сетях ¦тыс. куб. м/км ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.1.2. ¦Износ систем водоснабжения ¦% ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.1.3. ¦Аварийность систем водоснабжения ¦ед./км ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.1.4. ¦Протяженность сетей, нуждающихся в ¦км ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.2. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доступность для потребителей услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организаций коммунального комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.2.1. ¦Численность населения, получающего ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуги организации коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.2.2. ¦Годовое количество часов ¦час ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предоставления услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.3. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рациональность использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.3.1. ¦Расход электроэнергии на 1 куб. м ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦подъем воды ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦очистка воды ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦транспортировка воды ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.3.2. ¦Охват абонентов приборами учета воды¦% ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.4. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦совершенствование организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производства и управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организацией коммунального комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.4.1. ¦Коэффициент использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦установленной производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Установленная мощность используемого¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Фактическая мощность ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.4.2. ¦Коэффициент соотношения численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦административно-управленческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦персонала к численности рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Численность работников ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦основные производственные рабочие ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦цеховой персонал ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦АУП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦3. ¦Мероприятия по повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦эффективности деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Наименование мероприятия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4. ¦Финансовая потребность для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реализации производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦программы по водоснабжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.1. ¦Материалы на технологические нужды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.2. ¦Электроэнергия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.3. ¦Расходы на оплату труда основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.4. ¦Отчисления на социальные нужды ОПР ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.5. ¦Амортизация ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.6. ¦Текущий и капитальный ремонты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.7. ¦Цеховые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.7.1. ¦В т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦цехового персонала с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.8. ¦Оплата покупной воды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.9. ¦Проведение АВР ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.9.1. ¦В т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рабочих с учетом отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.10. ¦Прочие прямые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.10.1.¦В т.ч. налоги, сборы, платежи ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.11. ¦Общеэксплуатационные расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.11.1.¦В т.ч. расходы на оплату труда АУП с¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учетом отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Себестоимость 1 куб. м ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13. ¦Расходы, относимые на прибыль ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13.1.¦Прибыль на развитие производства ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13.2.¦В т.ч. капитальные вложения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13.3.¦Прибыль на социальное развитие ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13.4.¦Прибыль на поощрение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13.5.¦Прибыль на прочие цели ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Доход от реализации услуг: ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦- от населения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦- от организаций ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Экономически обоснованный тариф за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------- Расшифровка по статьям затрат финансовых потребностей дляреализации производственной программы по водоснабжению. Натуральные показатели Натуральные показатели объема оказываемых услуг. 1. Объем поднимаемой воды (куб. м). Определяется на основании показаний приборов учета, балансаводопотребления-водоотведения, нормативов потребления, установленныхадминистрацией городского округа Климовск. 2. Расход воды на собственные технологические нужды (куб. м). Определяется на основании технологических расчетов. 3. Объем получаемой воды со стороны (куб. м). Определяется на основании договоров с контрагентами и показанийприборов учета. 4. Объем поданной воды в сеть (куб. м). Определяется на основании показаний приборов учета. 5. Потери воды в сетях при транспортировке (куб. м). Определяются на основании технологических расчетов. 6. Отпуск воды всем потребителям, в т.ч. населению, бюджетныморганизациям, прочим потребителям (куб. м). Определяется на основании показаний приборов учета, нормативовпотребления, установленных решением Совета депутатов городскогоокруга Климовск. Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по водоснабжению Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятияфинансируются за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжениипредприятия, амортизации, текущего и капитального ремонта и должныпредусматривать мероприятия, направленные на улучшение качествапроизводимых товаров (оказания услуг). Эффективность деятельности предприятия зависит от техническогосостояния и производственной мощности основных фондов, участвующих втехнологическом процессе, материальной заинтересованностиработников, участвующих в этом процессе. Расходы на реконструкцию системы коммунальной инфраструктурывключают в себя программу реконструкции. Реконструкция - это изменение параметров объектов основныхсредств, их частей, показателей производственной мощности. К реконструкции организации коммунального комплекса относитсяпереустройство (техническое перевооружение) существующих объектовосновного назначения без расширения имеющихся этих объектов,осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятияв целом, в целях увеличения производственных мощностей, улучшениякачества оказываемых работ (услуг) в основном без увеличениячисленности работающих. Техническое перевооружение (составная часть реконструкции) -это изменение активной части основных производственных фондов сцелью увеличения мощностей организации и улучшения качестваоказываемых услуг на основании внедрения новых технологий. План технического перевооружения предприятий включает в себянаименования мероприятий по перевооружению, планируемые показатели(мощность в год, качество), срок ввода в эксплуатацию объекта,краткое описание способов и методов выполнения соответствующегомероприятия, плановую сметную стоимость выполнения мероприятия (сприложением плановых смет). Мероприятия по повышению эффективности деятельности организациикоммунального комплекса представляются в виде приложения N 3. Финансовая потребность для реализации производственной программы услуг водоснабжения 1. Себестоимость по статьям калькуляции: Материалы на технологические нужды (руб.): Материальные затраты на технологические нужды определяютсяисходя из технических и технологических возможностей объектовжилищно-коммунального хозяйства (котельных, водозаборных сооруженийи т.д.), степени их загрузки, удельных норм расхода материальных итопливно-энергетических ресурсов на единицу продукции, товаров,работ, услуг и их стоимости, с учетом индекса цен, рассчитанныхМинэкономразвития России. Электроэнергия (руб.): Расход электроэнергии формируется по статье "Электроэнергия" напроизводственные нужды, связанные непосредственно с подъемом,очисткой и транспортировкой воды от артезианских скважин черезводопроводные сети до потребителя. Эти расходы включают в себя расходы электроэнергии на насосноеоборудование, вентиляторы, привод механизма и прочие нужды. Сюда жевходят затраты электроэнергии на освещение производственныхпомещений. Заработная плата основных производственных рабочих (руб.): При определении расходов на оплату труда, включенных внеобходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют размерфонда оплаты труда в соответствии с отраслевыми тарифнымисоглашениями, заключенными соответствующими организациями, ифактическим объемом фонда оплаты труда в последнем расчетном периодерегулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительскихцен. Численность производственных рабочих определяется всоответствии с технологическим процессом и отраслевыми инструкциями,методическими рекомендациями. Отчисления на социальные нужды (руб.): По данной статье расчет производится к расчетам на оплату трудав соответствии с действующим законодательством (единый социальныйналог и страховые тарифы на обязательное страхование от несчастныхслучаев на производстве и профессиональных заболеваний). Амортизация (руб.): По статье "Амортизация" определяются амортизационные отчисленияна полное восстановление основных фондов, участвующих втехнологическом процессе. Амортизационные отчисления определяются исходя из балансовойстоимости основных производственных фондов и норм амортизационныхотчислений на полное восстановление основных производственныхфондов, установленных законодательством Российской Федерации иутвержденных в установленном порядке. Текущий и капитальный ремонты (руб.): Затраты на проведение текущего и капитального ремонтаопределяются на основании смет на выполнение ремонтных работ всоответствии с действующими регламентами ремонтов, но в размере неболее 7% от первоначальной балансовой стоимости основных фондов. Приэтом рост затрат на проведение ремонтов по сравнению спредшествующим годом формирования бюджета не должен превышать 50%фактических затрат в пределах нормативного объема. Цеховые расходы (руб.): По статье "Цеховые расходы" рассчитываются комплексные затраты.В них включаются расходы на: - содержание аппарата управления; - содержание прочего цехового персонала; - отчисления на социальные нужды; - амортизацию; - износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря; - ремонт и техническое обслуживание основных средств; - содержание зданий, сооружений и инвентаря; - охрану труда; - прочие расходы. Общеэксплуатационные расходы (руб.): Статья "Общеэксплуатационные расходы" является комплексной и поней определяются затраты по управлению организацией,общехозяйственные расходы, сборы и отчисления. В расходы по управлению организацией включаются: - затраты на оплату труда; - отчисления на социальные нужды; - затраты на командировки и перемещения; - затраты на оплату консультационных, информационных иаудиторских услуг; - представительские расходы; - прочие расходы. Цеховые и общеэксплуатационные затраты с учетом затрат наоплату труда административно-управленческого иинженерно-технического персонала, без учета налогов, включаемых всебестоимость услуг, рассчитываются в размере до 100% к заработнойплате рабочих основных специальностей. Покупная продукция (руб.): Затраты на оплату покупной продукции, приобретаемой со стороны,принимаются как затраты на покупку воды - готовой продукции отдругих водоснабжающих предприятий и организаций, исходя из общегообъема реализации и установленных тарифов. Проведение АВР (руб.): По статье "Проведение АВР" определяются затраты, связанные спроведением данных работ. По данной статье указываются расходы наоплату труда рабочих. Прочие прямые расходы (руб.): По статье "Прочие прямые расходы" определяются: - налоги, сборы, платежи; - прочие прямые расходы. Себестоимость одной единицы оказываемой услуги (руб./куб. м). Определяется отношением полной себестоимости оказываемой услугик объему отпущенной воды потребителям. 2. Расходы, относимые на прибыль. Объем прибыли определяется как сумма прибыли на развитиепроизводства, прибыли на социальное развитие, прибыли наматериальное поощрение, прибыли на прочие цели. Расходы на уплату налогов за счет прибыли. Для подтверждения расходов по данной статье предприятиюнеобходимо представить расчет величины налога на имущество,рассчитанного исходя из следующих величин: - средней остаточной (балансовой) стоимости основныхпроизводственных фондов, принимаемой при расчете налогооблагаемойбазы; - ставки налога на имущество. При расчете налога на прибыль предприятию необходимоиспользовать следующие величины: - налогооблагаемая прибыль; - налоговая ставка по налогу на прибыль. 3. Доход от реализации услуг, общий (тыс. руб.). Определяется сложением себестоимости оказываемой услуги иразмера прибыли, необходимой для эффективной деятельностиорганизации. 4. Экономически обоснованный тариф (руб./куб. м). Определяется отношением дохода от реализации к объемуотпущенной воды потребителям. Приложение N 2 к постановлению главы городского округа Климовск Московской области от 24 июля 2008 г. N 665 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ --------T--------------------------------------T----------------T-------T-------------T-------¬¦N п/п ¦Показатели производственной ¦Единица ¦Факт ¦Утвержденный ¦Тариф ¦¦ ¦деятельности ¦измерения ¦2007 г.¦тариф 2008 г.¦2009 г.¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦1. ¦Показатели обеспечения прогнозируемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объема услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦1.1. ¦Объем отведенных стоков ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦1.1. ¦В т.ч. принято от других коммуникаций ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2. ¦Объем сточных вод, пропущенный через ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦очистные сооружения, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.1. ¦В т.ч. на биологическую очистку ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦3. ¦Передано на очистку другим ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦канализациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4. ¦Объем реализации услуг, в том числе по¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по всем потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.1. ¦Населению ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.2. ¦Бюджетным потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.3. ¦Прочим потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2. ¦Показатели качества услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водоотведения (на конец периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.1. ¦Показатели, характеризующие надежность¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦снабжения потребителей услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.1.1. ¦Уровень потерь в сетях ¦тыс. куб. м/км ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.1.2. ¦Износ систем водоотведения и очистки ¦% ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сточных вод: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦а) ¦стоимость основных производственных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦б) ¦износ основных производственных фондов¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.1.3. ¦Аварийность систем водоотведения ¦ед./км ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.1.4. ¦Протяженность сетей, нуждающихся в ¦км ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.2. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доступность для потребителей услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организации коммунального комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.2.1. ¦Численность населения, получающего ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуги организации коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.2.2. ¦Годовое количество часов ¦час ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предоставления услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.3. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рациональность использования ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.3.1. ¦Расход электроэнергии на 1 куб. м ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сточной жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦перекачка сточной жидкости ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦очистка сточной жидкости ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦транспортировка сточной жидкости ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.3.2. ¦Охват абонентов приборами воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.4. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦совершенствование организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производства и управления организацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммунального комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.4.1. ¦Коэффициент использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦установленной производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Установленная мощность используемого ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Фактическая мощность ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦2.4.2. ¦Коэффициент соотношения численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦административно-управленческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦персонала к численности рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Численность работников ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦основные производственные рабочие ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦цеховой персонал ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦АУП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦3. ¦Мероприятия по повышению эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦деятельности организации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Наименование мероприятия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4. ¦Финансовая потребность для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производственной программы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.1. ¦Материалы на технологические нужды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.2. ¦Электроэнергия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.3. ¦Расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.3. ¦Основных производственных рабочих ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.4. ¦Отчисления на социальные нужды ОПР ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.5. ¦Амортизация ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.6. ¦Текущий и капитальный ремонты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.7. ¦Цеховые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.7.1. ¦В т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦цехового персонала с учетом отчислений¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.8. ¦Оплата покупной воды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.9. ¦Проведение АВР ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.9.1. ¦В т.ч. расходы на оплату труда рабочих¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с учетом отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.10. ¦Прочие прямые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.10.1.¦В т.ч. налоги, сборы, платежи ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.11. ¦Общеэксплуатационные расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.11.1.¦В т.ч. расходы на оплату труда АУП с ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учетом отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Себестоимость 1 куб. м ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13. ¦Расходы, относимые на прибыль ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13.1.¦Прибыль на развитие производства ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13.2.¦В т.ч. капитальные вложения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13.3.¦Прибыль на социальное развитие ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13.4.¦Прибыль на поощрение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦4.13.5.¦Прибыль на прочие цели ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Доход от реализации услуг: ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦- от населения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦- от организаций ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+¦ ¦Экономически обоснованный тариф за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------- Расшифровка по статьям затрат финансовых потребностей дляреализации производственной программы по водоотведению. Натуральные показатели Натуральные показатели объема оказываемых услуг. 1. Объем отведенных стоков, в т.ч. принято от другихкоммуникаций (тыс. куб. м). Определяется на основании показаний приборов учета, балансаводопотребления-водоотведения, нормативов потребления, установленныхрешением Совета депутатов городского округа Климовск. 2. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения,всего (тыс. куб. м), в т.ч. на биологическую очистку. Определяется на основании договоров с контрагентами и показанийприборов учета. 3. Передано на очистку другим организациям (тыс. куб. м). 4. Объем реализации услуг, в том числе по всем потребителям(тыс. куб. м): В т.ч.: - населению; - бюджетным потребителям; - прочим потребителям. Определяется на основании показаний приборов учета, нормативовпотребления, установленных решением Совета депутатов городскогоокруга Климовск. Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по водоотведению Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятияфинансируются за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжениипредприятия, амортизации, текущего и капитального ремонта и должныпредусматривать мероприятия, направленные на улучшение качествапроизводимых товаров (оказания услуг). Эффективность деятельности предприятия зависит от техническогосостояния и производственной мощности основных фондов, участвующих втехнологическом процессе, материальной заинтересованностиработников, участвующих в этом процессе. Расходы на реконструкцию системы коммунальной инфраструктурывключают в себя программу реконструкции. Реконструкция - это изменение параметров объектов основныхсредств, их частей, показателей производственной мощности. К реконструкции организации коммунального комплекса относитсяпереустройство (техническое перевооружение) существующих объектовосновного назначения без расширения имеющихся этих объектов,осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятияв целом, в целях увеличения производственных мощностей, улучшениякачества оказываемых работ (услуг) в основном без увеличениячисленности работающих. Техническое перевооружение (составная часть реконструкции) -это изменение активной части основных производственных фондов сцелью увеличения мощностей организации и улучшения качестваоказываемых услуг на основании внедрения новых технологий. План технического перевооружения предприятий включает в себянаименования мероприятий по перевооружению, планируемые показатели(мощность в год, качество), срок ввода в эксплуатацию объекта,краткое описание способов и методов выполнения соответствующегомероприятия, плановую сметную стоимость выполнения мероприятия (сприложением плановых смет). Мероприятия по повышению эффективности деятельности организациикоммунального комплекса представляются в виде приложения N 3. 3. Себестоимость по статьям калькуляции: Материалы на технологические нужды (руб.): Материальные затраты на технологические нужды определяютсяисходя из технических и технологических возможностей объектовжилищно-коммунального хозяйства (котельных, водозаборных сооруженийи т.д.), степени их загрузки, удельных норм расхода материальных итопливно-энергетических ресурсов на единицу продукции, товаров,работ, услуг и их стоимости, с учетом индекса цен, рассчитанныхМинэкономразвития России. Электроэнергия (руб.): Расход электроэнергии формируется по статье "Электроэнергия" напроизводственные нужды, связанные непосредственно с подъемом,очисткой и транспортировкой воды от артезианских скважин черезводопроводные сети до потребителя. Эти расходы включают в себя расходы электроэнергии на насосноеоборудование, вентиляторы, привод механизма и прочие нужды. Сюда жевходят затраты электроэнергии на освещение производственныхпомещений. Заработная плата основных производственных рабочих (руб.): При определении расходов на оплату труда, включенных внеобходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют размерфонда оплаты труда в соответствии с отраслевыми тарифнымисоглашениями, заключенными соответствующими организациями, ифактическим объемом фонда оплаты труда в последнем расчетном периодерегулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительскихцен. Численность производственных рабочих определяется всоответствии с технологическим процессом и отраслевыми инструкциями,методическими рекомендациями. Отчисления на социальные нужды (руб.): По данной статье расчет производится к расчетам на оплату трудав соответствии с действующим законодательством (единый социальныйналог и страховые тарифы на обязательное страхование от несчастныхслучаев на производстве и профессиональных заболеваний). Амортизация (руб.): По статье "Амортизация" определяются амортизационные отчисленияна полное восстановление основных фондов, участвующих втехнологическом процессе. Амортизационные отчисления определяются исходя из балансовойстоимости основных производственных фондов и норм амортизационныхотчислений на полное восстановление основных производственныхфондов, установленных законодательством Российской Федерации иутвержденных в установленном порядке. Текущий и капитальный ремонты (руб.): Затраты на проведение текущего и капитального ремонтаопределяются на основании смет на выполнение ремонтных работ всоответствии с действующими регламентами ремонтов, но в размере неболее 7% от первоначальной балансовой стоимости основных фондов. Приэтом рост затрат на проведение ремонтов по сравнению спредшествующим годом формирования бюджета не должен превышать 50%фактических затрат в пределах нормативного объема. Цеховые расходы (руб.): По статье "Цеховые расходы" рассчитываются комплексные затраты.В них включаются расходы на: - содержание аппарата управления; - содержание прочего цехового персонала; - отчисления на социальные нужды; - амортизацию; - износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря; - ремонт и техническое обслуживание основных средств; - содержание зданий, сооружений и инвентаря; - охрану труда; - прочие расходы. Общеэксплуатационные расходы (руб.): Статья "Общеэксплуатационные расходы" является комплексной и поней определяются затраты по управлению организацией,общехозяйственные расходы, сборы и отчисления. В расходы по управлению организацией включаются: - затраты на оплату труда; - отчисления на социальные нужды; - затраты на командировки и перемещения; - затраты на оплату консультационных, информационных иаудиторских услуг; - представительские расходы; - прочие расходы. Цеховые и общеэксплуатационные затраты с учетом затрат наоплату труда административно-управленческого иинженерно-технического персонала, без учета налогов, включаемых всебестоимость услуг, рассчитываются в размере до 100% к заработнойплате рабочих основных специальностей. Покупная продукция (руб.): Затраты на оплату покупной продукции, приобретаемой со стороны,принимаются как затраты на покупку воды - готовой продукции отдругих водоснабжающих предприятий и организаций, исходя из общегообъема реализации и установленных тарифов. Проведение АВР (руб.): По статье "Проведение АВР" определяются затраты, связанные спроведением данных работ. По данной статье указываются расходы наоплату труда рабочих. Прочие прямые расходы (руб.): По статье "Прочие прямые расходы" определяются: - налоги, сборы, платежи; - прочие прямые расходы. Себестоимость одной единицы оказываемой услуги (руб./куб. м). Определяется отношением полной себестоимости оказываемой услугик объему отпущенной воды потребителям. 4. Расходы, относимые на прибыль. Объем прибыли определяется как сумма прибыли на развитиепроизводства, прибыли на социальное развитие, прибыли наматериальное поощрение, прибыли на прочие цели. Расходы на уплату налогов за счет прибыли. Для подтверждения расходов по данной статье предприятиюнеобходимо представить расчет величины налога на имущество,рассчитанного исходя из следующих величин: - средней остаточной (балансовой) стоимости основныхпроизводственных фондов, принимаемой при расчете налогооблагаемойбазы; - ставки налога на имущество. При расчете налога на прибыль предприятию необходимоиспользовать следующие величины: - налогооблагаемая прибыль; - налоговая ставка по налогу на прибыль. 3. Доход от реализации услуг, общий (тыс. руб.). Определяется сложением себестоимости оказываемой услуги иразмера прибыли, необходимой для эффективной деятельностиорганизации. 4. Экономически обоснованный тариф (руб./куб. м). Определяется отношением дохода от реализации к объемуотпущенной воды потребителям. Приложение N 3 к постановлению главы городского округа Климовск Московской области от 24 июля 2008 г. N 665 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА |————|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|————————————————————————————————|| N | Наименование | Срок | Финансовые | Наименование | Ожидаемый эффект || п/п| мероприятия | реализации | потребности на | статьи затрат, | || | | мероприятия | реализацию | на которую | || | | | мероприятия | отнесены расходы | || | | | (тыс. руб.) | на осуществление | || | | | | мероприятия | ||————|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|—————|| | | | | | наименование | тыс. руб. | % || | | | | | показателя | | ||————|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|—————|| | | | | | | | ||————|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|—————|| | | | | | | | ||————|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|—————|| | | | | | | | ||————|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|—————|| | | | | | | | ||————|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|—————|| | | | | | | | ||————|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|—————|