Постановление Правительства Московской области от 25.03.2014 № 189/9
Итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 марта 2014 г. N 189/9 Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов" Рассмотрев представленный Министерством финансов Московскойобласти итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программыМосковской области "Повышение качества управления государственнымифинансами Московской области на период 2013-2015 годов",утвержденной постановлением Правительства Московской области от19.09.2012 N 1187/35 "Об утверждении долгосрочной целевой программыМосковской области "Повышение качества управления государственнымифинансами Московской области на период 2013-2015 годов",Правительство Московской области постановляет: 1. Утвердить итоговый отчет о реализации долгосрочной целевойпрограммы Московской области "Повышение качества управлениягосударственными финансами Московской области на период 2013-2015годов" (прилагается). 2. Главному управлению по информационной политике Московскойобласти обеспечить опубликование (размещение) настоящегопостановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и наИнтернет-портале Правительства Московской области. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания. Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв Утвержден постановлением Правительства Московской области от 25.03.2014 N 189/9 Итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов" ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2013-2015 ГОДОВ" Постановлением Правительства Московской области от 19.09.2012 N1187/35 была утверждена долгосрочная целевая программа Московскойобласти "Повышение качества управления государственными финансамиМосковской области на период 2013-2015 годов" (далее - Программа). Цель Программы: достижение долгосрочной сбалансированности иустойчивости бюджетной системы Московской области, создание условийдля эффективного социально-экономического развития Московскойобласти и последовательного повышения уровня жизни населенияМосковской области. При реализации Программы планировалось решить четыре основныезадачи в сфере управления государственными финансами Московскойобласти: повышение эффективности бюджетных расходов Московской области; повышение качества исполнения бюджета Московской области; совершенствование межбюджетных отношений в Московской области; качественное управление государственным долгом Московскойобласти. Решение поставленных задач осуществлялось путем выполнениямероприятий, предусмотренных Программой, за счет средств бюджетаМосковской области, средств федерального бюджета и средств бюджетовмуниципальных образований Московской области. Общий объем фактически произведенных расходов на реализациюПрограммы за 2013 год составил 7969,9 млн. рублей, или 87,2 процентаот объема финансирования, предусмотренного Программой, в том числе: 7528,4 млн. рублей (86,7 процента) за счет средств бюджетаМосковской области; 430,9 млн. рублей (100 процентов) за счет средств федеральногобюджета; 10,6 млн. рублей (53,1 процента) за счет средств бюджетовмуниципальных образований Московской области. В части реализации мероприятий Программы, направленных наповышение эффективности бюджетных расходов Московской областиобеспечен прирост налоговых доходов бюджета Московской области в2013 году в сопоставимых условиях 2012 года на 10,3 процента, что на2,3 процента выше планируемого значения; прирост неналоговых доходовбюджета Московской области в 2013 году составил 7,3 процента приплановом значении показателя 0. Удельный вес расходов бюджета Московской области, формируемых врамках программ Московской области (долгосрочных и ведомственныхцелевых программ), в общем объеме расходов бюджета Московскойобласти, а также ориентированных на результат, в общем объемерасходов бюджета Московской области (за исключением расходов,осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) составил61 процент, что на 24 процентных пункта ниже планируемого значения. Мероприятия по формированию проекта "программного" бюджетаМосковской области на очередной финансовый год и плановый периодпредусмотрены в рамках реализации подпрограммы "Повышение качествауправления государственными финансами Московской области"государственной программы Московской области "Эффективная власть" на2014-2018 годы. В рамках повышения качества исполнения бюджета Московскойобласти проводились мероприятия по внедрению и сопровождениюсовременных технологий для комплексной автоматизации процессовпланирования и исполнения бюджета Московской области и формированияотчетности, в ходе которых произведена поставка серверногооборудования, приобретено специальное программное обеспечение,внедрена автоматизированная система управления бюджетным процессомМосковской области у главных распорядителей бюджетных средств вчасти функционала прогноза и планирования, мониторинга и анализафинансовых и социально-экономических показателей Московской области,внедрена информационно-аналитическая система сбора и сводаотчетности с использованием Web-технологий. Объем финансирования засчет средств бюджета Московской области в 2013 году составил 52,2млн. рублей, или 85 процентов от плана. Отклонение от плановых назначений обусловлено корректировкойначальной (максимальной) цены контракта в ходе подготовки проведенияпроцедуры торгов в соответствии со среднерыночными ценами в сторонууменьшения корректировкой начальной (максимальной) цены контракта входе подготовки проведения процедуры торгов в соответствии сосреднерыночными ценами в сторону уменьшения, снижением начальной(максимальной) цены государственного контракта в ходе торгов.Экономия средств бюджета Московской области составила 9,1 млн.рублей, или 15 процентов от плановых бюджетных ассигнований. Средства на внедрение автоматизированной системы управлениябюджетным процессом Московской области в органах местногосамоуправления муниципальных образований и муниципальных учрежденияхМосковской области в части функционала прогноза и планирования(включая приобретение неисключительных прав на программноеобеспечение, установку и настройку программного обеспечения,обучение пользователей автоматизированных рабочих мест) освоены на53 процента от плана. В ходе проведения указанных мероприятий в 7муниципальных образованиях установлены автоматизированные рабочиеместа, неисключительные права переданы, пользователи обучены. Основной причиной низкого выполнения является неисполнениемуниципальными образованиями Московской области (Красногорский,Павлово-Посадский, Солнечногорский муниципальные районы и городскойокруг Лобня) обязательств в рамках заключенных соглашений опредоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрениюавтоматизированной системы управления бюджетным процессом Московскойобласти из бюджета Московской области, а также непредставлениемуниципальными образованиями Московской области документов,необходимых для санкционирования оплаты денежных средств за счетуказанной субсидии. Мероприятия по установке удаленных автоматизированных рабочихмест у получателей бюджетных средств в части планирования включены вподпрограмму "Развитие информационно-коммуникационных технологий дляповышения эффективности процессов управления и созданияблагоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области"государственной программы Московской области "Эффективная власть" на2014-2018 годы. Расходные обязательства бюджета Московской области в 2013 годуисполнены на 83,3 процента, что ниже планируемого значения на 8,7процентных пункта. Основными причинами недостижения установленного значенияпоказателя являются неисполнение или низкое исполнение бюджетаглавными распорядителями бюджетных средств, а именно: позднее принятие нормативных правовых актов, необходимых дляреализации Закона Московской области N 166/2012-ОЗ "О бюджетеМосковской области на 2013 год"; позднее заключение соглашений с федеральными органамиисполнительной власти о предоставлении межбюджетных трансфертовбюджету Московской области; позднее заключение соглашений с уполномоченными органамиместного самоуправления муниципальных образований Московской областио предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московскойобласти; непредоставление муниципальными образованиями Московскойобласти документов, необходимых для санкционирования оплаты денежныхобязательств; несвоевременная подготовка государственными заказчикамиобоснований исходных данных для выбора поставщика (подрядчика) инесвоевременное заключение государственных контрактов; длительность проведения конкурсных процедур по отборумуниципальных образований Московской области и заключение соглашенийс ними; неисполнение либо ненадлежащее исполнение поставщиками условийзаключенных государственных контрактов (договоров). В рамках Программы полностью достигнуты запланированныерезультаты в части решения задач по совершенствованию межбюджетныхотношений в Московской области. Законом Московской области N 166/2012-ОЗ "О бюджете Московскойобласти на 2013 год" установлен уровень расчетной бюджетнойобеспеченности муниципальных образований Московской области,используемый в качестве критерия выравнивания уровня расчетнойбюджетной обеспеченности (по городским и сельским поселениямМосковской области - 0,9, по муниципальным районам (городскимокругам) Московской области - 1,0). В 2013 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных образований Московской области и на обеспечениесбалансированности местных бюджетов из бюджета Московской области вбюджеты муниципальных образований перечислены в сумме 4586,1 млн.рублей, или 99 процентов от плана. Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи сневыполнением муниципальными образованиями Московской области -получателями средств условий предоставления дотаций, установленныхстатьей 9 Закона Московской области N 123/2010-ОЗ "О межбюджетныхотношениях в Московской области". Перераспределение доходов посредством дотаций позволиломинимизировать различия бюджетной обеспеченности междумуниципальными образованиями Московской области. В результате разрыв в уровне расчетной бюджетной обеспеченностинаиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)Московской области после выравнивания со средним уровнем расчетнойбюджетной обеспеченности наименее обеспеченных муниципальных районов(городских округов) Московской области после выравнивания составил1,8, по поселениям Московской области - 6,6 при планируемыхзначениях показателя 2,13 и 7,0 соответственно. Для активизации процессов финансового оздоровления, содействияреформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулированияэкономических реформ в муниципальных образованиях Московской областипо результатам решения межведомственной комиссии Московской областипо оценке I этапа планов мероприятий (программ) по реформированиюмуниципальных финансов и их реализации в рамках Программы бюджетуРузского муниципального района из бюджета Московской областипредоставлена субсидия на указанные цели в сумме 30 млн. рублей, чтосоставило 100 процентов от плана. В целях стимулирования органов местного самоуправленияМосковской области по внедрению передовых технологий в управлениебюджетным процессом, обеспечивающих эффективное и качественноепредоставление бюджетных услуг, в 2013 году из бюджета Московскойобласти предоставлено 15 млн. рублей муниципальным образованиям,которым по итогам двух последних отчетных финансовых лет подрядприсвоена наивысшая степень качества управления муниципальнымифинансами по результатам мониторинга и оценки качества управлениямуниципальными финансами по итогам исполнения местных бюджетов заотчетный финансовый год. Средства на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерьбюджетов закрытых административно-территориальных образований,связанных с особым режимом безопасного функционирования, и напереселение граждан из закрытых административно-территориальныхобразований перечислены из бюджета Московской области в бюджетызакрытых административно-территориальных образований Московскойобласти в объеме, поступившем в бюджет Московской области изфедерального бюджета в 2013 году (100 процентов от годового объемабюджетных ассигнований). В рамках повышения привлекательности Московской области какзаемщика путем обеспечения присвоения, поддержания, обновления инаблюдения за кредитными рейтингами Московской области, реализациимер, направленных на повышение кредитных рейтингов Московскойобласти в 2013 году, Министерством финансов Московской областизаключен государственный контракт на оказание услуг международногорейтингового агентства с рейтинговым агентством Moody's InvestorsService на сумму 755 тыс. руб., обязательства по которому исполненыв полном объеме. В соответствии с условиями государственногоконтракта рейтинговым агентством Moody's Investors Service проведенымониторинг и наблюдение за кредитным рейтингом Московской области,по итогам которых кредитный рейтинг Московской области сохранен науровне Ba2, прогноз - "стабильный". Реализация в 2013 году мероприятий по оптимизации объема иструктуры государственного долга Московской области позволиласократить первоначально запланированные расходы бюджета Московскойобласти на обслуживание государственного долга Московской области на4585023 тыс. рублей. В 2013 году проведено девять открытых аукционовв электронной форме, по результатам которых в бюджет Московскойобласти привлечены кредиты в объеме 37800000 тыс. рублей по ставкам,соответствующим минимальным процентным ставкам по кредитам,привлекаемым субъектами Российской Федерации в 2013 году (кредиты насрок 1 год в сумме 10000000 тыс. рублей привлечены под ставку 7,86процента годовых, на срок 5 лет в сумме 27800000 тыс. рублей - 8,16и 8,20 процента годовых). Эффективные меры по сокращению долговой нагрузки на бюджетМосковской области позволили обеспечить значение показателя"Отношение объема государственного долга Московской области к общемугодовому объему доходов бюджета Московской области без учета объемабезвозмездных поступлений", характеризующего достижение цели, науровне 31,2 процента, что на 7,5 процентных пункта ниже планируемогоПрограммой значения. В результате проделанной работы значение показателя "Отношениеобъема расходов на обслуживание государственного долга Московскойобласти к объему расходов бюджета Московской области (за исключениемрасходов, которые осуществляются за счет субвенций из федеральногобюджета)", характеризующего достижение цели, по состоянию на01.01.2014 составило 0,9 процента, что на 2,1 процентных пункта нижезапланированного Программой значения. Обязательства по обслуживанию государственного долга Московскойобласти выполняются своевременно и в полном объеме. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективностибюджетных расходов Московской области, повышение качества исполнениябюджета Московской области, совершенствование межбюджетных отношенийв Московской области и качественное управление государственнымдолгом Московской области, будет продолжена в рамках реализацииподпрограммы "Повышение качества управления государственнымифинансами Московской области" государственной программы Московскойобласти "Эффективная власть" на 2014-2018 годы. Данные о финансировании выполненных мероприятий долгосрочнойцелевой программы Московской области "Повышение качества управлениягосударственными финансами Московской области на период 2013-2015годов" за 2013 год приведены в приложении N 1 к итоговому отчету. Оценка результатов реализации долгосрочной целевой программыМосковской области "Повышение качества управления государственнымифинансами Московской области на период 2013-2015 годов" за 2013 годпо запланированным значениям показателей приведена в приложении N 2к итоговому отчету. Мероприятия и показатели, не достигшие запланированного уровня,долгосрочной целевой программы Московской области, причины ихневыполнения и предложения по их дальнейшему достижению приведены вприложении N 3 к итоговому отчету. Приложение N 1 к итоговому отчету о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов" Таблица 1 ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2013-2015 ГОДОВ" ЗА 2013 ГОД Государственный заказчик: Министерство финансов Московскойобласти. Источники финансирования: бюджет Московской области.|————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N п/п | Перечень программных мероприятий | 2013 | Всего ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————||—————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | | Объем | Объем | Профинансировано | Выполнено | Объем | Объем | Профинансировано | Выполнено || | | финансирования по | финансирования, | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) | финансирования по| финансирования, | (тыс. рублей) | (тыс. рублей)|| | | долгосрочной | предусмотренный | | | долгосрочной | предусмотренный | | || | | целевой программе | бюджетом Московской| | | целевой программе| бюджетом Московской| | || | | Московской области| области (тыс. | | | Московской | области (тыс. | | || | | (тыс. рублей) | рублей) | | | области (тыс. | рублей) | | || | | | | | | рублей) | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | 2. Мероприятия, направленные на повышение качества исполнения бюджета Московской области ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.8 | Внедрение и сопровождение | 61280 | 61280 | 52216 | 52216 | 61280 | 61280 | 52216 | 52216 || | современных технологий для | | | | | | | | || | комплексной автоматизации | | | | | | | | || | процессов планирования и | | | | | | | | || | исполнения бюджета Московской | | | | | | | | || | области и формирование отчетности| | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.8.1 | Внедрение и сопровождение | 12945 | 12945 | 11600 | 11600 | 12945 | 12945 | 11600 | 11600 || | автоматизированной системы | | | | | | | | || | управления бюджетным процессом | | | | | | | | || | Московской области у главных | | | | | | | | || | распорядителей бюджетных средств | | | | | | | | || | в части функционала прогноза и | | | | | | | | || | планирования (включая | | | | | | | | || | приобретение неисключительных | | | | | | | | || | прав на программное обеспечение, | | | | | | | | || | установку и настройку | | | | | | | | || | программного обеспечения, | | | | | | | | || | обучение пользователей | | | | | | | | || | автоматизированных рабочих мест) | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.8.5 | Приобретение и установка | 570 | 570 | 525 | 525 | 570 | 570 | 525 | 525 || | серверов для организации работы | | | | | | | | || | удаленных рабочих мест для | | | | | | | | || | Министерства финансов Московской | | | | | | | | || | области | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.8.6 | Приобретение специального | 5625 | 5625 | 2500 | 2500 | 5625 | 5625 | 2500 | 2500 || | программного обеспечения для | | | | | | | | || | серверов, приобретенных для | | | | | | | | || | Министерства финансов Московской | | | | | | | | || | области в рамках развития | | | | | | | | || | информационной системы управления| | | | | | | | || | государственными финансами | | | | | | | | || | Московской области | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.8.7 | Внедрение автоматизированной| 30000 | 30000 | 28186 | 28186 | 30000 | 30000 | 28186 | 28186 || | системы управления бюджетным | | | | | | | | || | процессом Московской области в | | | | | | | | || | части функционала мониторинга и | | | | | | | | || | анализа финансовых и | | | | | | | | || | социально-экономических | | | | | | | | || | показателей Московской области | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.8.8 | Приобретение и внедрение | 12140 | 12140 | 9405 | 9405 | 12140 | 12140 | 9405 | 9405 || | информационно-аналитической | | | | | | | | || | системы сбора и свода отчетности | | | | | | | | || | с использованием Web-технологий | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9 | Внедрение автоматизированной| 29949 | 29949 | 15755 | 15755 | 29949 | 29949 | 15755 | 15755 || | системы управления бюджетным | | | | | | | | || | процессом Московской области в | | | | | | | | || | органах местного самоуправления | | | | | | | | || | муниципальных образований и | | | | | | | | || | муниципальных учреждениях | | | | | | | | || | Московской области в части | | | | | | | | || | функционала прогноза и | | | | | | | | || | планирования (включая | | | | | | | | || | приобретение неисключительных | | | | | | | | || | прав на программное обеспечение, | | | | | | | | || | установку и настройку | | | | | | | | || | программного обеспечения, | | | | | | | | || | обучение пользователей | | | | | | | | || | автоматизированных рабочих мест) | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.2 | Воскресенский муниципальный | 3187 | 3187 | 1356 | 1356 | 3187 | 3187 | 1356 | 1356 || | район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.10| Красногорский муниципальный | 2933 | 2933 | 0 | 0 | 2933 | 2933 | 0 | 0 || | район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.18| Ногинский муниципальный | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 || | район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.19| Одинцовский муниципальный | 4202 | 4202 | 1681 | 1681 | 4202 | 4202 | 1681 | 1681 || | район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.22| Павлово-Посадский | 2284 | 2284 | 0 | 0 | 2284 | 2284 | 0 | 0 || | муниципальный район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.30| Солнечногорский | 2905 | 2905 | 0 | 0 | 2905 | 2905 | 0 | 0 || | муниципальный район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.37| Городской округ Балашиха | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.42| Городской округ Долгопрудный| 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.56| Городской округ Лобня | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 1720 | 1720 | 0 | 0 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.58| Городской округ Лыткарино | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.68| Городской округ Химки | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | Итого по разделу | 91229 | 91229 | 67971 | 67971 | 91229 | 91229 | 67971 | 67971 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | 3. Мероприятия, направленные на совершенствование межбюджетных отношений в Московской области ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 3.2 | Минимизация различий | 3059407 | 3059407 | 3059407 | 3059407 | 3059407 | 3059407 | 3059407 | 3059407 || | бюджетной обеспеченности между | | | | | | | | || | бюджетами муниципальных | | | | | | | | || | образований Московской области | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 3.2.1 | Выравнивание бюджетной | 2130432 | 2130432 | 2130432 | 2130432 | 2130432 | 2130432 | 2130432 | 2130432 || | обеспеченности поселений | | | | | | | | || | Московской области, в том числе | | | | | | | | || | городских округов Московской | | | | | | | | || | области, для осуществления ими | | | | | | | | || | полномочий по решению вопросов | | | | | | | | || | местного значения, отнесенных в | | | | | | | | || | соответствии с законодательством | | | | | | | | || | Российской Федерации к | | | | | | | | || | полномочиям органов местного | | | | | | | | || | самоуправления поселений | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 3.2.2 | Выравнивание бюджетной | 928975 | 928975 | 928975 | 928975 | 928975 | 928975 | 928975 | 928975 || | обеспеченности муниципальных | | | | | | | | || | районов (городских округов) | | | | | | | | || | Московской области для | | | | | | | | || | осуществления ими полномочий по | | | | | | | | || | решению вопросов местного | | | | | | | | || | значения, отнесенных в | | | | | | | | || | соответствии с законодательством | | | | | | | | || | Российской Федерации к | | | | | | | | || | полномочиям органов местного | | | | | | | | || | самоуправления муниципальных | | | | | | | | || | районов (городских округов) | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 3.3 | Обеспечение | 1556671 | 1556671 | 1526671 | 1526671 | 1556671 | 1556671 | 1526671 | 1526671 || | сбалансированности бюджетов | | | | | | | | || | поселений Московской области, в | | | | | | | | || | том числе городских округов | | | | | | | | || | Московской области, по | | | | | | | | || | осуществлению ими полномочий по | | | | | | | | || | решению вопросов местного | | | | | | | | || | значения, отнесенных в | | | | | | | | || | соответствии с законодательством | | | | | | | | || | Российской Федерации к | | | | | | | | || | полномочиям органов местного | | | | | | | | || | самоуправления поселений | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 3.5 | Активизация процессов | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 || | финансового оздоровления, | | | | | | | | || | содействия реформированию | | | | | | | | || | бюджетной сферы и бюджетного | | | | | | | | || | процесса стимулирования | | | | | | | | || | экономических реформ в | | | | | | | | || | муниципальных образованиях | | | | | | | | || | Московской области | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 3.6 | Повышение качества | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 || | управления муниципальными | | | | | | | | || | финансами и соблюдение требований| | | | | | | | || | бюджетного законодательства | | | | | | | | || | Российской Федерации при | | | | | | | | || | осуществлении бюджетного процесса| | | | | | | | || | в муниципальном образовании | | | | | | | | || | Московской области | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | Итого по разделу: | 4661078 | 4661078 | 4631078 | 4631078 | 4661078 | 4661078 | 4631078 | 4631078 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | 4. Мероприятия, направленные на обеспечение качественного управления государственным долгом Московской области ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 4.2 | Повышение привлекательности | 5000 | 5000 | 755 | 755 | 5000 | 5000 | 755 | 755 || | Московской области как заемщика | | | | | | | | || | путем обеспечения присвоения, | | | | | | | | || | поддержания, обновления и | | | | | | | | || | наблюдения за кредитными | | | | | | | | || | рейтингами Московской области, | | | | | | | | || | реализация мер, направленных на | | | | | | | | || | повышение кредитных рейтингов | | | | | | | | || | Московской области | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 4.3 | Реализация мер по уменьшению| 3929419 | 3929419 | 2828582 | 2828582 | 3929419 | 3929419 | 2828582 | 2828582 || | процентных ставок заимствований | | | | | | | | || | Московской области и увеличению | | | | | | | | || | срочности заимствований | | | | | | | | || | Московской области | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | Итого по разделу: | 3934419 | 3934419 | 2829337 | 2829337 | 3934419 | 3934419 | 2829337 | 2829337 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | Итого по Программе: | 8686726 | 8686726 | 7528386 | 7528386 | 8686726 | 8686726 | 7528386 | 7528386 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————| Таблица 2 ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2013-2015 ГОДОВ" ЗА 2013 ГОД Государственный заказчик: Министерство финансов Московской области. Источники финансирования федеральный бюджет. |—————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-|| N п/п | Перечень программных мероприятий | 2013 | Всего ||—————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|—————————————————-|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | | Объем | Объем | Профинансировано | Выполнено | Объем | Объем | Профинансировано | Выполнено || | | финансирования по | финансирования, | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) | финансирования по| финансирования, | (тыс. рублей) | (тыс. рублей)|| | | долгосрочной | предусмотренный за | | | долгосрочной | предусмотренный за | | || | | целевой программе | счет средств | | | целевой программе| счет средств | | || | | Московской области| федерального | | | Московской | федерального | | || | | (тыс. рублей) | бюджета (тыс. | | | области (тыс. | бюджета (тыс. | | || | | | рублей) | | | рублей) | рублей) | | ||—————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||—————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | 3. Мероприятия, направленные на совершенствование межбюджетных отношений в Московской области ||—————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 3.4| Развитие закрытых | 430942 | 430942 | 430942 | 430942 | 430942 | 430942 | 430942 | 430942 || | административно-территориальных | | | | | | | | || | образований Московской области за| | | | | | | | || | счет средств, перечисляемых из | | | | | | | | || | федерального бюджета | | | | | | | | ||—————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | Итого по Программе: | 430942 | 430942 | 430942 | 430942 | 430942 | 430942 | 430942 | 430942 ||—————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————| Таблица 3 ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2013-2015 ГОДОВ" ЗА 2013 ГОД Государственный заказчик: Министерство финансов Московской области. Источники финансирования: бюджеты муниципальных районов и городских округов Московской области. |————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N п/п | Перечень программных мероприятий | 2013 | Всего ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————||—————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | | Объем | Объем | Профинансировано | Выполнено | Объем | Объем | Профинансировано | Выполнено || | | финансирования по | финансирования, | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) | финансирования по| финансирования, | (тыс. рублей) | (тыс. рублей)|| | | долгосрочной | предусмотренный за | | | долгосрочной | предусмотренный за | | || | | целевой программе | счет средств | | | целевой программе| счет средств | | || | | Московской области| бюджетов | | | Московской | бюджетов | | || | | (тыс. рублей) | муниципальных | | | области (тыс. | муниципальных | | || | | | районов и городских| | | рублей) | районов и городских| | || | | | округов Московской | | | | округов Московской | | || | | | области (тыс. | | | | области (тыс. | | || | | | рублей) | | | | рублей) | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | 2. Мероприятия, направленные на повышение качества исполнения бюджета Московской области ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9 | Внедрение автоматизированной| 19965 | 19965 | 10599 | 10599 | 19965 | 19965 | 10599 | 10599 || | системы управления бюджетным | | | | | | | | || | процессом Московской области в | | | | | | | | || | органах местного самоуправления | | | | | | | | || | муниципальных образований и | | | | | | | | || | муниципальных учреждениях | | | | | | | | || | Московской области в части | | | | | | | | || | функционала прогноза и | | | | | | | | || | планирования (включая | | | | | | | | || | приобретение неисключительных | | | | | | | | || | прав на программное обеспечение, | | | | | | | | || | установку и настройку | | | | | | | | || | программного обеспечения, | | | | | | | | || | обучение пользователей | | | | | | | | || | автоматизированных рабочих мест) | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.2 | Воскресенский муниципальный | 2124 | 2124 | 1000 | 1000 | 2124 | 2124 | 1000 | 1000 || | район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.10| Красногорский муниципальный | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 0 | 0 || | район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.18| Ногинский муниципальный | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 || | район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.19| Одинцовский муниципальный | 2801 | 2801 | 1120 | 1120 | 2801 | 2801 | 1120 | 1120 || | район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.22| Павлово-Посадский | 1523 | 1523 | 0 | 0 | 1523 | 1523 | 0 | 0 || | муниципальный район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.30| Солнечногорский | 1936 | 1936 | 0 | 0 | 1936 | 1936 | 0 | 0 || | муниципальный район | | | | | | | | ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.37| Городской округ Балашиха | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.42| Городской округ Долгопрудный| 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.56| Городской округ Лобня | 1147 | 1147 | 0 | 0 | 1147 | 1147 | 0 | 0 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.58| Городской округ Лыткарино | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| 2.9.68| Городской округ Химки | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————|| | Итого по Программе: | 19965 | 19965 | 10599 | 10599 | 19965 | 19965 | 10599 | 10599 ||————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|——————————————| Приложение N 2 к итоговому отчету о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов" ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2013-2015 ГОДОВ" ЗА 2013 ГОД Государственный заказчик: Министерство финансов Московской области. |————————|————————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|| N п/п | Задачи, направленные на| Планируемый объем финансирования | Фактический объем | Показатели, характеризующие | Единица | Базовое | Планируемое | Достигнутое || | достижение цели | на решение данной задачи (тыс. | финансирования на решение | достижение цели | измерения | значение | значение | значение || | | руб.) | данной задачи (тыс. руб.) | | | показателя (на| показателя по | показателя по || | | | | | | начало | годам | годам реализации || | | | | | | реализации | реализации за | за 2013 год || | | | | | | Программы) | 2013 год | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————||——————————————|————————————||——————————————————————————|——|——————————————||——————————————||——————————————||——————————————————|| | | бюджет Московской | другие | бюджет | другие | | | | | || | | области | источники | Московской | источники | | | | | || | | | | области | | | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| 1.| Повышение | В пределах | | | | Удельный вес расходов| проценты | 72,7 | 85 | 61 || | эффективности бюджетных| средств, выделенных| | | | бюджета Московской | | | | || | расходов Московской | на содержание | | | | области, формируемых в | | | | || | области | исполнительных | | | | рамках программ Московской| | | | || | | органов | | | | области (долгосрочных, | | | | || | | государственной | | | | ведомственных и других | | | | || | | власти Московской | | | | целевых программ и | | | | || | | области | | | | проектов), в общем объеме | | | | || | | | | | | расходов бюджета | | | | || | | | | | | Московской области (за | | | | || | | | | | | исключением расходов, | | | | || | | | | | | осуществляемых за счет | | | | || | | | | | | субвенций из федерального | | | | || | | | | | | бюджета) | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Удельный вес расходов| проценты | 72,7 | 85 | 61 || | | | | | | бюджета Московской | | | | || | | | | | | области, ориентированных | | | | || | | | | | | на результат, в общем | | | | || | | | | | | объеме расходов бюджета | | | | || | | | | | | Московской области (за | | | | || | | | | | | исключением расходов, | | | | || | | | | | | осуществляемых за счет | | | | || | | | | | | субвенций из федерального | | | | || | | | | | | бюджета) | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Ежегодный прирост | проценты | 15,2 | 8 | 10,3 || | | | | | | налоговых доходов бюджета | | | | || | | | | | | Московской области в | | | | || | | | | | | отчетном финансовом году к| | | | || | | | | | | поступлениям в году, | | | | || | | | | | | предшествующем отчетному | | | | || | | | | | | финансовому году | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Ежегодный прирост | проценты | -17 | 0 | 7,3 || | | | | | | неналоговых доходов | | | | || | | | | | | бюджета Московской области| | | | || | | | | | | в отчетном финансовом году| | | | || | | | | | | к поступлениям в году, | | | | || | | | | | | предшествующем отчетному | | | | || | | | | | | финансовому году | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| 2.| Повышение качества| 91229, в | 19965 | 67971 | 10599 | Отклонение исполнения| проценты | 13 | < 10 | 3,7 || | исполнения бюджета | пределах средств, | | | | бюджета Московской области| | | | || | Московской области | выделенных на | | | | по доходам без учета | | | | || | | содержание | | | | безвозмездных поступлений | | | | || | | исполнительных | | | | от первоначально | | | | || | | органов | | | | утвержденного уровня | | | | || | | государственной | | | | | | | | || | | власти Московской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Увеличение доли | проценты | 98,4 | 100 | 100 || | | | | | | поступивших налоговых и | | | | || | | | | | | неналоговых доходов | | | | || | | | | | | бюджета Московской области| | | | || | | | | | | в объеме утвержденных | | | | || | | | | | | налоговых и неналоговых | | | | || | | | | | | доходов бюджета Московской| | | | || | | | | | | области в отчетном | | | | || | | | | | | финансовом году | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Увеличение доли | проценты | 91,3 | 92,0 | 83,3 || | | | | | | исполнения расходных | | | | || | | | | | | обязательств бюджета | | | | || | | | | | | Московской области в | | | | || | | | | | | отчетном финансовом году | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Наличие результатов | Да/Нет | Нет | Да | Нет || | | | | | | оценки качества | | | | || | | | | | | финансового менеджмента | | | | || | | | | | | главных распорядителей | | | | || | | | | | | средств бюджета Московской| | | | || | | | | | | области и формирование их | | | | || | | | | | | ежегодного рейтинга на | | | | || | | | | | | основе методики, | | | | || | | | | | | утвержденной нормативными | | | | || | | | | | | правовыми актами | | | | || | | | | | | Московской области | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Удельный вес главных | проценты | 0 | 100 | 100 || | | | | | | распорядителей средств | | | | || | | | | | | бюджета Московской | | | | || | | | | | | области, у которых | | | | || | | | | | | установлены | | | | || | | | | | | автоматизированные рабочие| | | | || | | | | | | места для обеспечения | | | | || | | | | | | функционала прогноза и | | | | || | | | | | | планирования, в общем | | | | || | | | | | | объеме главных | | | | || | | | | | | распорядителей средств | | | | || | | | | | | бюджета Московской области| | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Удельный вес | проценты | 0 | 100 | 0 || | | | | | | получателей средств | | | | || | | | | | | бюджета Московской | | | | || | | | | | | области, у которых | | | | || | | | | | | установлены удаленные | | | | || | | | | | | автоматизированные рабочие| | | | || | | | | | | места для обеспечения | | | | || | | | | | | функционала прогноза и | | | | || | | | | | | планирования, в общем | | | | || | | | | | | объеме получателей средств| | | | || | | | | | | бюджета Московской области| | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Удельный вес главных | проценты | 0 | 0 | 0 || | | | | | | распорядителей средств | | | | || | | | | | | бюджета Московской | | | | || | | | | | | области, у которых | | | | || | | | | | | установлены | | | | || | | | | | | автоматизированные рабочие| | | | || | | | | | | места для обеспечения | | | | || | | | | | | функционала исполнения | | | | || | | | | | | бюджета Московской | | | | || | | | | | | области, в общем объеме | | | | || | | | | | | главных распорядителей | | | | || | | | | | | средств бюджета Московской| | | | || | | | | | | области | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Удельный вес | проценты | 0 | 0 | 0 || | | | | | | получателей средств | | | | || | | | | | | бюджета Московской | | | | || | | | | | | области, у которых | | | | || | | | | | | установлены удаленные | | | | || | | | | | | автоматизированные рабочие| | | | || | | | | | | места для обеспечения | | | | || | | | | | | функционала исполнения | | | | || | | | | | | бюджета, в общем объеме | | | | || | | | | | | получателей средств | | | | || | | | | | | бюджета Московской области| | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Удельный вес органов | проценты | 0 | 32 | 11 || | | | | | | местного самоуправления | | | | || | | | | | | муниципальных образований | | | | || | | | | | | и муниципальных учреждений| | | | || | | | | | | Московской области, у | | | | || | | | | | | которых установлены | | | | || | | | | | | удаленные | | | | || | | | | | | автоматизированные рабочие| | | | || | | | | | | места для обеспечения | | | | || | | | | | | функционала прогноза и | | | | || | | | | | | планирования, в общем | | | | || | | | | | | количестве органов | | | | || | | | | | | местного самоуправления | | | | || | | | | | | муниципальных образований | | | | || | | | | | | и муниципальных учреждений| | | | || | | | | | | Московской области | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| 3.| Совершенствование | 4661078, в | 430942| 4631078 | 430942| Соотношение среднего | коэффициент| 2,16 | 2,13 | 1,8 || | межбюджетных отношений | пределах средств, | | | | уровня расчетной бюджетной| | | | || | в Московской области | выделенных на | | | | обеспеченности наиболее | | | | || | | содержание | | | | обеспеченных муниципальных| | | | || | | Министерства | | | | районов (городских | | | | || | | финансов Московской| | | | округов) Московской | | | | || | | области | | | | области после выравнивания| | | | || | | | | | | со средним уровнем | | | | || | | | | | | расчетной бюджетной | | | | || | | | | | | обеспеченности наименее | | | | || | | | | | | обеспеченных муниципальных| | | | || | | | | | | районов (городских | | | | || | | | | | | округов) Московской | | | | || | | | | | | области после выравнивания| | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Соотношение среднего | коэффициент| 13,10 | 7,00 | 6,6 || | | | | | | уровня расчетной бюджетной| | | | || | | | | | | обеспеченности наиболее | | | | || | | | | | | обеспеченных поселений | | | | || | | | | | | Московской области после | | | | || | | | | | | выравнивания со средним | | | | || | | | | | | уровнем расчетной | | | | || | | | | | | бюджетной обеспеченности | | | | || | | | | | | наименее обеспеченных | | | | || | | | | | | поселений Московской | | | | || | | | | | | области после выравнивания| | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Определение критерия | коэффициент| 0,9 | 1,0 | 1,0 || | | | | | | выравнивания уровня | | | | || | | | | | | бюджетной обеспеченности | | | | || | | | | | | бюджетов муниципальных | | | | || | | | | | | районов (городских | | | | || | | | | | | округов) Московской | | | | || | | | | | | области не ниже критерия | | | | || | | | | | | выравнивания уровня | | | | || | | | | | | бюджетной обеспеченности в| | | | || | | | | | | отчетном финансовом году | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Определение критерия | коэффициент| 0,45 | 0,9 | 0,9 || | | | | | | выравнивания уровня | | | | || | | | | | | бюджетной обеспеченности | | | | || | | | | | | бюджетов поселений | | | | || | | | | | | Московской области не ниже| | | | || | | | | | | критерия выравнивания | | | | || | | | | | | уровня бюджетной | | | | || | | | | | | обеспеченности в отчетном | | | | || | | | | | | финансовом году | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| 4.| Качественное | 3934419, в | | 2829337 | | Отношение объема | проценты | 45,2 | | 31,2 || | управление | пределах средств, | | | | государственного долга | | | | || | государственным долгом | выделенных на | | | | Московской области к | | | | || | Московской области | содержание | | | | общему годовому объему | | | | || | | Министерства | | | | доходов бюджета Московской| | | | || | | финансов Московской| | | | области без учета объема | | | | || | | области | | | | безвозмездных поступлений | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|| | | | | | | Отношение объема | проценты | 3,8 | | 0,9 || | | | | | | расходов на обслуживание | | | | || | | | | | | государственного долга | | | | || | | | | | | Московской области к | | | | || | | | | | | объему расходов бюджета | | | | || | | | | | | Московской области (за | | | | || | | | | | | исключением расходов, | | | | || | | | | | | которые осуществляются за | | | | || | | | | | | счет субвенций из | | | | || | | | | | | федерального бюджета) | | | | ||————————|————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————| Приложение N 3 к итоговому отчету о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов" МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ, НЕ ДОСТИГШИЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО УРОВНЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2013-2015 ГОДОВ" ЗА 2013 ГОД, ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ ДАЛЬНЕЙШЕМУ ДОСТИЖЕНИЮ |———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Мероприятия и показатели, не достигшие | Причины невыполнения | Предложения по их дальнейшему || запланированного уровня | | достижению ||———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 ||———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Мероприятия ||———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Внедрение автоматизированной системы | Основной причиной низкого освоения средств| Мероприятие будет реализовано в || управления бюджетным процессом Московской | является неисполнение муниципальными | рамках подпрограммы "Развитие || области в органах местного самоуправления | образованиями Московской области | информационно-коммуникационных || муниципальных образований и муниципальных | (Красногорский, Павлово-Посадский, | технологий для повышения эффективности || учреждениях Московской области в части | Солнечногорский муниципальные районы и | процессов управления и создания || функционала прогноза и планирования | городской округ Лобня) обязательств в рамках | благоприятных условий жизни и ведения || (включая приобретение неисключительных | заключенных соглашений о предоставлении | бизнеса в Московской области" || прав на программное обеспечение, установку| субсидий на реализацию мероприятий по внедрению| государственной программы Московской || и настройку программного обеспечения, | автоматизированной системы управления бюджетным| области "Эффективная власть" на || обучение пользователей автоматизированных | процессом Московской области из бюджета | 2014-2018 годы || рабочих мест) | Московской области, а также непредставление | || | муниципальными образованиями Московской области| || | документов, необходимых для санкционирования | || | оплаты денежных средств за счет указанной | || | субсидии | ||———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Показатели ||———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Удельный вес расходов бюджета | Удельный вес указанных расходов составил | Будет достигнут посредством || Московской области, формируемых в рамках | 61 процент, что на 24 процентных пункта ниже | реализации мероприятия по формированию || программ Московской области (долгосрочных,| планируемого значения за счет отказа от | проекта "программного" бюджета || ведомственных и других целевых программ и | утверждения главными распорядителями средств | Московской области на очередной || проектов), в общем объеме расходов бюджета| бюджета Московской области ведомственных | финансовый год и плановый период, || Московской области (за исключением | целевых программ | предусмотрен в рамках реализации || расходов, осуществляемых за счет субвенций| | подпрограммы "Повышение качества || из федерального бюджета) | | управления государственными финансами || | | Московской области" государственной || | | программы Московской области || | | "Эффективная власть" на 2014-2018 годы ||———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Удельный вес расходов бюджета | Удельный вес указанных расходов составил | Увеличение доли расходов бюджета || Московской области, ориентированных на | 61 процент, что на 24 процентных пункта ниже | Московской области, формируемых в || результат, в общем объеме расходов бюджета| планируемого значения за счет отказа от | рамках программ Московской области, || Московской области (за исключением | утверждения главными распорядителями средств | будет достигнуто посредством реализации|| расходов, осуществляемых за счет субвенций| бюджета Московской области ведомственных | 16 государственных программ Московской || из федерального бюджета) | целевых программ | области, разработанных в соответствии с|| | | постановлением Правительства Московской|| | | области от 25.03.2013 N 208/8 "Об || | | утверждении Порядка разработки и || | | реализации государственных программ || | | Московской области" ||———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Увеличение доли исполнения расходных | Расходные обязательства бюджета Московской| Показатель будет достигнут || обязательств бюджета Московской области в | области в 2013 году исполнены на 83,3 процента,| посредством реализации данного || отчетном финансовом году | что ниже планируемого значения на 8,7 | мероприятия в рамках подпрограммы || | процентных пункта. Основными причинами | "Повышение качества управления || | недостижения установленного значения показателя| государственными финансами Московской || | являются неисполнение или низкое исполнение | области" государственной программы || | бюджета главными распорядителями бюджетных | Московской области "Эффективная власть"|| | средств, а именно: | на 2014-2018 годы || | позднее принятие нормативных правовых | || | актов, необходимых для реализации Закона | || | Московской области N 166/2012-ОЗ "О бюджете | || | Московской области на 2013 год"; позднее | || | заключение соглашений с федеральными органами | || | исполнительной власти о предоставлении | || | межбюджетных трансфертов бюджету Московской | || | области; позднее заключение соглашений с | || | уполномоченными органами местного | || | самоуправления муниципальных образований | || | Московской области о предоставлении | || | межбюджетных трансфертов из бюджета Московской | || | области; непредоставление муниципальными | || | образованиями Московской области документов, | || | необходимых для санкционирования оплаты | || | денежных обязательств; несвоевременная | || | подготовка государственными заказчиками | || | обоснований исходных данных для выбора | || | поставщика (подрядчика) и несвоевременное | || | заключение государственных контрактов; | || | длительность проведения конкурсных процедур по | || | отбору муниципальных образований Московской | || | области и заключение соглашений с ними; | || | неисполнение либо ненадлежащее исполнение | || | поставщиками условий заключенных | || | государственных контрактов (договоров) | ||———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Удельный вес получателей средств | В соответствии с постановлением | Будет достигнут посредством || бюджета Московской области, у которых | Правительства Московской области от 23.10.2013 | реализации мероприятия по установке || установлены удаленные автоматизированные | N 863/46 "О внесении изменений в долгосрочную | удаленных автоматизированных рабочих || рабочие места для обеспечения функционала | целевую программу Московской области "Повышение| мест у получателей бюджетных средств в || прогноза и планирования, в общем объеме | качества управления государственными финансами | части планирования в рамках || получателей средств бюджета Московской | Московской области на период 2013-2015 годов" | подпрограммы "Развитие || области | бюджетные ассигнования на реализацию | информационно-коммуникационных || | мероприятия перенесены на 2014 год | технологий для повышения эффективности || | | процессов управления и создания || | | благоприятных условий жизни и ведения || | | бизнеса в Московской области" || | | государственной программы Московской || | | области "Эффективная власть" на || | | 2014-2018 годы ||———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| Удельный вес органов местного | Основной причиной низкого выполнения | Будет достигнут посредством || самоуправления муниципальных образований и| является неисполнение муниципальными | реализации мероприятия по внедрению || муниципальных учреждений Московской | образованиями Московской области | автоматизированной системы управления || области, у которых установлены удаленные | (Красногорский, Павлово-Посадский, | бюджетным процессом Московской области || автоматизированные рабочие места для | Солнечногорский муниципальные районы и | в органах местного самоуправления || обеспечения функционала прогноза и | городской округ Лобня) обязательств в рамках | муниципальных образований и || планирования, в общем количестве органов | заключенных соглашений о предоставлении | муниципальных учреждениях Московской || местного самоуправления муниципальных | субсидий на реализацию мероприятий по внедрению| области в части функционала прогноза и || образований и муниципальных учреждений | автоматизированной системы управления бюджетным| планирования в рамках подпрограммы || Московской области | процессом Московской области из бюджета | "Развитие || | Московской области, а также непредставление | информационно-коммуникационных || | муниципальными образованиями Московской области| технологий для повышения эффективности || | документов, необходимых для санкционирования | процессов управления и создания || | оплаты денежных средств за счет указанной | благоприятных условий жизни и ведения || | субсидии | бизнеса в Московской области" || | | государственной программы Московской || | | области "Эффективная власть" на || | | 2014-2018 годы ||———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|