Решение Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от 22.05.2008 № 889/76
Об утверждении изменений в инвестиционную программу ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" по развитию сетей теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг., утвержденную решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево...
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-ЗУЕВО СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 22 мая 2008 г. N 889/76 Об утверждении изменений в инвестиционную программу ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" по развитию сетей теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг., утвержденную решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области N 768/64 от 21.08.2007 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" ив целях совершенствования работы по развитию и модернизации объектовводопроводно-канализационного хозяйства Совет депутатов городскогоокруга Орехово-Зуево решил: 1. Утвердить изменения в инвестиционную программу ООО"Орехово-Зуевская теплосеть" по развитию сетей теплоснабжениягородского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.,утвержденную решением Совета депутатов городского округаОрехово-Зуево Московской области N 768/64 от 21.08.2007. 2. Направить изменения в инвестиционной программе главегородского округа В.А. Кудинову для подписания. 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовойинформации. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Р.Х.Марзаганова. Председатель Совета депутатов В.В. Киселев Приложение к решению Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области от 22 мая 2008 г. N 889/76 ИЗМЕНЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ООО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" ПО РАЗВИТИЮ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА ПЕРИОД 2007-2011 ГГ., УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 768/64 ОТ 21.08.2007 1. Внести изменения в таблицы 4.1; 5.1; 6.1; 6.2, изложив их вследующей редакции: 1.1. "Таблица 4.1 ПРОГНОЗНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (МЛН. РУБ.) |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Объект | Работы | Стоимость ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Котельная микрорайонов N 4-6, | Замена котлов | 6,3 || котельная "Парковская" | | ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Новые объекты теплоснабжения | Подготовка проектной документации, | 56,3 || | строительство | ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Квартальные теплосети | Проектирование, замена тепловых сетей | 42,4 ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| 15 малых газовых котельных | Ремонт, замена котлов и устаревшей | 25,3 || | автоматики | ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| 9 малых газовых котельных | Замена приборов учета газа | 2,3 ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Квартальные котельные и ЦТП | Установка приборов учета. Внедрение | 15,5 || | частотных преобразователей электроэнергии | ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Котельная "Парковская" | Замена полностью изношенного оборудования | 3,0 ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Тепловые сети от малых | Замена изношенного оборудования и тепловых | 28,1 || газовых котельных с графиком | сетей. Внедрение пластиковых труб | || 95/70 | | ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Тепловые сети от квартальных | Замена изношенного оборудования и тепловых | 17,5 || котельных | сетей. Внедрение пластиковых труб | ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Котельная микрорайонов N 4-6 | Строительство резервного топливного | 45,6 || | хозяйства | ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Котельная "Полянская" | Увеличение мощности котельной "Полянская", | 20,8 || | проектирование ЦТП и тепловых сетей | ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Тепловые сети Воронцовско- | Строительство новой ЦТП (ул. Воронцовская) | 19,3 || Пролетарского района | | ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|| Итого <*> | | 282,4 ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————| -------------------------------- <*> Стоимость работ приведена в ценах на 01.01.2007 попредварительным данным". 1.2. "Таблица 5.1 ПЛАН-ГРАФИК ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Объект | Работы | Эффект | Источник | Стоимость, млн. руб. || | | | финансирования | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| Котельная микрорайонов | Замена котлов | Снижение себестоимости | Собственные | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 || N 4-6, котельная | ТВГ-8М | выработки тепловой | и привлеченные | 3,3 | | | | | || "Парковская" | КВГМ-20М | энергии | средства | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| Новые объекты | Подготовка | Теплоснабжение | Собственные, | 10 | 9,3 | 12,0 | 14,0 | 11,0 | 56,3 || теплоснабжения | проектной | перспективной | привлеченные | | | | | | || | документации. | застройки | и муниципальные | | | | | | || | Строительство | и расширение | средства | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| Квартальные теплосети | Проектирование, | Повышение надежности | Собственные | 1,35 | 16,4 | 8,1 | 8,0 | 8,5 | 42,4 || | замена тепловых | теплоснабжения | и привлеченные | | | | | | || | сетей, экспертиза | | средства | | | | | | || | износа | | | | | | | | || | Т/С "ЭСКО-ВЕМО" | | | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| 15 малых газовых | Ремонт, замена | Повышение надежности | Собственные, | 0,0 | 9,9 | 14,0 | 1,4 | 0,0 | 25,3 || котельных | котлов | теплоснабжения, | привлеченные | | | | | | || | и устаревшей | увеличение тепловой | и муниципальные | | | | | | || | автоматики | мощности | средства | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| 9 малых газовых | Замена приборов | Снижение себестоимости | Собственные | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 || котельных | учета газа | выработки тепловой | и привлеченные | | | | | | || | | энергии | средства | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| Квартальные котельные | Установка приборов | Снижение себестоимости | Собственные, | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 15,5 || и ЦТП | учета. Внедрение | выработки тепловой | привлеченные | | | | | | || | частотных | энергии. Экономия | и муниципальные | | | | | | || | преобразователей | электроэнергии | средства | | | | | | || | электроэнергии | | | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| Котельная "Парковская" | Замена изношенного | Повышение надежности | Собственные, | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 || | оборудования | теплоснабжения | привлеченные | | | | | | || | | | и муниципальные | | | | | | || | | | средства | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| Тепловые сети от малых | Замена изношенного | Повышение надежности | Собственные | 0,0 | 8,1 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 28,1 || газовых котельных | оборудования | теплоснабжения. | и привлеченные | | | | | | || с графиком 95/70 | и сетей. Внедрение | Экономия теплоэнергии | средства | | | | | | || | пластиковых труб | за счет снижения | | | | | | | || | | потерь | | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| Тепловые сети | Замена изношенного | Повышение надежности | Собственные | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 17,5 || от квартальных | оборудования | теплоснабжения. | и привлеченные | | | | | | || котельных | и тепловых сетей. | Экономия теплоэнергии | средства | | | | | | || | Внедрение | за счет снижения | | | | | | | || | пластиковых труб | потерь | | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| Котельная мкр. 4-6 | Строительство | Повышение надежности | Собственные, | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 21,5 | 45,6 || | резервного | теплоснабжения | привлеченные | | | | | | || | топливного | | и муниципальные | | | | | | || | хозяйства | | средства | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| Котельная "Полянская" | Увеличение | Теплоснабжение | Собственные, | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 || | мощности котельной | перспективной | привлеченные | | | | | | || | "Полянская", | застройки. | и муниципальные | | | | | | || | проектирование ЦТП | Создание резерва | средства | | | | | | || | и тепловых сетей | тепловой мощности | | | | | | | || | | теплоисточника | | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| Тепловые сети | Строительство | Теплоснабжение | Собственные, | 0,0 | 7,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 19,3 || Воронцовско- | новой ЦТП | перспективной | привлеченные | | | | | | || Пролетарского | (ул. Воронцовская) | застройки | и муниципальные | | | | | | || района | | | средства | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————|| Итого | | | | 18,7 | 75,3 | 87,0 | 52,9 | 48,5 | 282,4 ||————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————————| ". 1.3. "Таблица 6.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ |———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|| | Ед. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 к 2007 || | изм. | | | | | | (+/- %) <*> ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 848400 | 837746 | 843052 | 848391 | 853764 | +0,63% ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|| Расход теплоэнергии на технологические | Гкал | 30500 | 29514 | 29389 | 29389 | 29389 | || нужды | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|| Получено теплоэнергии со стороны | Гкал | 129000 | 155875 | 153911 | 153911 | 153911 | ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|| Потери теплоэнергии | Гкал | 120300 | 115181 | 115181 | 115181 | 115181 | -4,25% ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|| Отпущено теплоэнергии всего | Гкал | 826600 | 848926 | 852393 | 857732 | 863105 | ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|| Уровень потерь теплоэнергии | % | 12,7% | 11,9% | 11,9% | 11,8% | 11,8% | ||———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————| -------------------------------- <*> Показатели прироста в 2011 году по отношению к 2007определены как прирост (снижение) в процентах". 1.4. "Таблица 6.2 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (В ТЫС. РУБ.) |—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————————————|| | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 к 2007 || | | | | | | | (+/- %) <*> ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————————————|| Расчетная выручка | тыс. руб. | 531726,1 | 632280,1 | 748386,8 | 839607 | 965548 | +81,6 ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————————————|| Расчетная себестоимость | тыс. руб. | 499014,2 | 593085,8 | 705284,8 | 800964 | 921109 | +84,6 ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————————————|| Инвестиционная надбавка к тарифу | тыс. руб. | - | - | 9500 | 9923 | 10419 | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————————————|| Плата за подключение | тыс. руб. | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————————————|| Амортизация (по ООО) | тыс. руб. | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1200 | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————————————|| Средства учредителей | тыс. руб. | 25000 | 75000 | 75000 | 40000 | 35000 | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————————————|| Итого инвестиций | тыс. руб. | 25100 | 75300 | 87000 | 52923 | 48619 | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————————————| -------------------------------- <*> Показатели прироста в 2011 году по отношению к 2007определены как прирост (снижение) в процентах". Глава городского округа В.А. Кудинов 26.05.2008 N 216-на