АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ФРЯЗИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ИРЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГАФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях совершенствованияпрограммно-целевого планирования, на основании от10.08.2007 N 545 "О Порядке принятия решения о разработке долгосрочныхцелевых программ города Фрязино, их формирования и реализации".
5. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его подписания.
6. Со дня вступления всилу настоящего постановления и до 1 января 2014 года положения Порядкаприменяются в целях обеспечения его требований в 2014 году.
7. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяруководителя администрации Котова О.В.
Руководитель администрации
В.А. Михайлова
Утвержден
постановлением администрации
города Фрязино
Московской области
от 4 сентября
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНОМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общиеположения
1.1. Настоящий Порядокопределяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программгородского округа Фрязино Московской области, основные принципы, механизмы иэтапы их формирования, утверждения и реализации.
1.2. Основные понятия,используемые в настоящем Порядке:
1) муниципальная программагородского округа Фрязино Московской области (далее - муниципальная программа)имеет статус долгосрочной целевой программы и представляет собой системумероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам),направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономическогоразвития городского округа Фрязино Московской области;
2) подпрограммамуниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных поцелям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач врамках муниципальной программы;
3) цель - планируемый запериод реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результатрешения проблемы социально-экономического развития городского округа ФрязиноМосковской области посредством реализации мероприятий муниципальной программы(подпрограммы);
4) задача - планируемыйрезультат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных надостижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);
5) мероприятиемуниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленныхна решение соответствующей задачи;
6) координатормуниципальной программы - заместитель руководителя администрации понаправлению;
7) муниципальный заказчикмуниципальной программы (подпрограммы) - администрация города Фрязино, главныйраспорядитель средств бюджета города Фрязино (далее - муниципальный заказчик).
Для подпрограмм может бытьопределен муниципальный заказчик, отличный от муниципального заказчикамуниципальной программы;
8) ответственный завыполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) - администрациягорода Фрязино, главный распорядитель средств бюджета города Фрязино,муниципальное учреждение города Фрязино, иные организации в случаях привлечениявнебюджетных средств;
9) результативностьмуниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированныхрезультатов;
10) эффективностьмуниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов иресурсов, затраченных на их достижение.
1.3. Муниципальнаяпрограмма разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммыи/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальнойпрограммы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны сзапланированными результатами подпрограммы.
1.4. Муниципальнаяпрограмма утверждается постановлением администрации города Фрязино.
2.Требования к структуре муниципальной программы
2.1. Муниципальнаяпрограмма состоит из следующих частей:
1) паспорт муниципальнойпрограммы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
2) текстовая частьмуниципальной программы, которая содержит:
общую характеристику сферыреализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем вуказанной сфере;
прогноз развитиясоответствующей сферы реализации муниципальной программы;
перечень и краткоеописание подпрограмм муниципальной программы;
паспорта подпрограмммуниципальной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
описание целей и задачмуниципальной программы и подпрограмм;
обобщенную характеристикуосновных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их;
3) планируемые результаты реализациимуниципальной программы;
планируемые результатыреализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевыхпоказателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по формесогласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
4) обоснование объемафинансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы(подпрограмм), по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
5) перечень мероприятийподпрограммы по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;
6) методика расчета значений показателей эффективности реализацииподпрограммы (наименование показателей, определение, единицы измерения,значения базовых показателей, статистические источники, периодичностьпредставления);
7) порядок взаимодействияответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальнымзаказчиком муниципальной программы (подпрограммы);
8) состав, форма и срокипредставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы(подпрограммы).
3.Разработка муниципальных программ
3.1. Муниципальныепрограммы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программгородского округа Фрязино Московской области, утверждаемого администрациейгорода Фрязино (далее - Перечень).
3.2. Проект Перечняформируется отделом экономики администрации города Фрязино (далее - Отделэкономики) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московскойобласти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправлениягородского округа Фрязино Московской области и предложениями главныхраспорядителей средств бюджета города Фрязино.
3.3. Внесение изменений вПеречень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направленийреализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальныхпрограмм, изменения муниципальных заказчиков программ и подпрограмм,планируемых к реализации с очередного финансового года, производится по решениюадминистрации города Фрязино до 1 июля текущего финансового года на основаниипредложений Отдела экономики.
3.4. Перечень содержит:
наименования муниципальныхпрограмм;
направления реализациимуниципальных программ;
координаторовмуниципальных программ;
муниципальных заказчиковмуниципальных программ.
3.5. Муниципальныйзаказчик разрабатывает проект муниципальной программы в срок не позднее 15августа текущего финансового года.
3.6. В переченьмероприятий муниципальной программы включаются мероприятия, непосредственновлияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы всоответствии с планируемыми результатами ее реализации.
Программные мероприятиягруппируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачамимуниципальных программ (подпрограмм).
3.7. Мероприятия поосуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенныедля формирования муниципальной собственности городского округа ФрязиноМосковской области, включаются в муниципальную программу на основаниипредложений муниципальных заказчиков.
3.8. Проект муниципальнойпрограммы представляется для проведения экспертизы в Финансовое управление иОтдел экономики.
3.9. Финансовое управлениев срок до двух недель готовит заключение по проекту муниципальной программы напредмет:
соответствия источниковфинансирования планируемым объемам финансовых ресурсов за счет средств бюджетагорода Фрязино;
соответствия объемарасходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год иплановый период возможностям доходной части бюджета города Фрязино на данныегоды;
соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программыбюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
3.10. Отдел экономики всрок до двух недель готовит заключение по проекту муниципальной программы напредмет:
соблюдения требований ксодержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;
соответствия целей и задачмуниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целямсоциально-экономического развития города Фрязино;
соответствия мероприятиймуниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам,обоснованности и системности программных мероприятий;
наличия количественныхи/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решениезадач муниципальной программы (подпрограммы);
наличия статистического иметодического обеспечения для количественного измерения достижения годовых иконечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы).
3.11. Отдел экономики иФинансовое управление вправе запросить у муниципального заказчикадополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.
3.12. В случае подготовкиОтделом экономики или Финансовым управлением отрицательного заключения проектмуниципальной программы дорабатывается муниципальным заказчиком в соответствиис полученными замечаниями в срок до 14 дней со дня получения данногозаключения.
Доработанный проектмуниципальной программы направляется в Отдел экономики и Финансовое управлениедля проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальнойпрограммы в ходе его доработки.
Повторная экспертизапроводится в срок не более 7 дней.
3.13. При положительномзаключении Отдела экономики и Финансового управления муниципальный заказчикпредставляет проект муниципальной программы для утверждения в администрациюгорода Фрязино в установленном порядке.
До 1 октября текущегофинансового года муниципальные программы, предусмотренные к реализации сочередного финансового года, утверждаются администрацией города Фрязино.
4. Внесениеизменений в муниципальную программу
4.1. В муниципальнуюпрограмму (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:
1) снижения ожидаемыхпоступлений в бюджет города Фрязино;
2) изменения отдельныхполномочий муниципального заказчика или ответственного за выполнениемероприятий подпрограмм;
3) необходимости включенияв муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;
4) необходимости ускоренияреализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы(подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективностиреализации муниципальной программы, установленной разделом 8 "Порядокпроведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы" настоящего Порядка;
5) необходимости измененияперечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или)объемов их финансирования.
4.2. Вместе с проектомизменений в муниципальную программу (подпрограмму) муниципальный заказчикготовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменениймуниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализацииподпрограммы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетныхсредств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.
4.3. Проект изменений вмуниципальную программу (подпрограмму) должен быть согласован с Отделомэкономики и Финансовым управлением. Согласование осуществляется в течение 7дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу насогласование.
4.4. В течение финансовогогода и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативемуниципального заказчика могут вноситься следующие изменения:
1) технические правки, неменяющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальнойпрограммы (подпрограммы);
2) перераспределениебюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы(подпрограмм);
3) изменение мероприятиймуниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований наих реализацию.
4.5. Внесение изменений вмуниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном дляутверждения муниципальных программ.
4.6. При внесенииизменений в части дополнения подпрограммы мероприятием, реализация которогозапланирована на текущий финансовый год, к проекту изменений подпрограммыприкладывается план процедур с указанием сроков их реализации, обеспечивающийисполнение мероприятия.
4.7. Внесенныеизменения в перечень мероприятий подпрограммы, сроки и (или) объемы ихфинансирования на текущий финансовый год и плановый период вступают в силупосле внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов городаФрязино о бюджете города Фрязино на текущий финансовый год и плановый периодили в сводную бюджетную роспись бюджета города Фрязино в соответствии сположениями Бюджетного кодекса.
5.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
5.1. Утвержденнаямуниципальная программа реализуется за счет средств бюджета города Фрязино вобъемах, установленных решением Совета депутатов города Фрязино о бюджетегорода Фрязино на текущий финансовый год и плановый период, и за счет иныхсредств, привлекаемых для реализации муниципальной программы.
5.2. Финансирование избюджета города Фрязино муниципальной программы, утвержденной в текущемфинансовом году после принятия решения Совета депутатов города Фрязино обюджете города Фрязино на очередной финансовый год и плановый период,осуществляется с первого года планового периода.
6.Управление реализацией муниципальной программы
6.1. Управлениереализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальнойпрограммы.
6.2. Координатормуниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координациюдеятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиковподпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечиваетсогласование проекта постановления администрации города Фрязино об утверждениимуниципальной программы;
2) организацию управлениямуниципальной программой;
3) создание принеобходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализациюмуниципальной программы;
5) достижение целей, задачи конечных результатов муниципальной программы.
6.3. Муниципальныйзаказчик муниципальной программы:
1) разрабатываетмуниципальную программу;
2) формирует прогнозрасходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
3) определяетответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
4) обеспечиваетвзаимодействие между ответственными за выполнениеотдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий пореализации муниципальной программы (подпрограммы);
5) участвует в обсуждениивопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
6) обеспечивает заключениесоответствующих договоров по привлечению внебюджетных средствдля финансирования муниципальной программы;
7) готовит и представляеткоординатору муниципальной программы и в отдел экономики администрации городаФрязино отчет о реализации муниципальной программы;
8) на основании заключенияоб оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет вустановленном порядке координатору муниципальной программы предложения оперераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями,изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
9) размещает на своемофициальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
10) обеспечиваетэффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчикподпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальномузаказчику муниципальной программы в установленные сроки.
6.4. Муниципальныйзаказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельностимуниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программныхмероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городаФрязино и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
Муниципальный заказчикмуниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальнойпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественныхпоказателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
6.5. Ответственныйза выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогнозрасходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) инаправляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);
2) определяет исполнителеймероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурсаили аукциона;
3) участвует в обсуждениивопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы(подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет ореализации мероприятия.
7. Контрольи отчетность
при реализации муниципальнойпрограммы
7.1. Контрольза реализацией муниципальной программы осуществляется администрациейгорода Фрязино.
7.2. Муниципальныйзаказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы идо 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики дляоценки эффективности реализации муниципальной программы.
7.3. Не позднее 1 апрелягода, следующего за отчетным, Отдел экономики готовитгодовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещаетего на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.
7.4. После окончания срокареализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет вадминистрацию города Фрязино на утверждение не позднее 1 мая года, следующегоза последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о еереализации.
7.5. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должнысодержать:
1) аналитическую записку,в которой указываются:
степень достижениязапланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы иподпрограмм;
общий объем фактическипроизведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которойуказываются:
данные об использованиисредств бюджета города Фрязино и средств иных привлекаемых для реализациимуниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и вцелом по муниципальной программе;
по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения подальнейшей реализации.
По показателям, недостигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения ипредложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализациимуниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 6 и 7 кнастоящему Порядку.
Итоговый отчет ореализации муниципальной программы представляется по формам согласноприложениям N 7 и 8 к настоящему Порядку.
7.6. Итоговый отчет ореализации муниципальной программы подлежит публичному обсуждению.
8. Порядокпроведения и критерии оценки
эффективности реализациимуниципальной программы
8.1. По каждоймуниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводитсяоценка эффективности ее реализации.
8.2. Оценка эффективностиреализации муниципальной программы осуществляется Отделом экономики наосновании годового и (или) итогового отчета о реализации муниципальнойпрограммы, который представляется муниципальным заказчиком по итогам отчетногофинансового года.
8.3. Подготовка заключенияоб оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляетсяОтделом экономики в течение 14 дней с даты поступлениягодового и (или) итогового отчета о реализации муниципальной программы.
8.4. Оценка эффективностиреализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценкиэффективности реализации муниципальных программ согласно приложению N 9 кнастоящему Порядку.
8.5. По итогам оценкиэффективности реализации муниципальной программы Отдел экономики подготавливаетсоответствующее заключение и направляет координатору муниципальной программы имуниципальному заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальныхпрограмм.
Муниципальные программывключаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.
По каждой муниципальнойпрограмме в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядкеубывания оценки эффективности.
8.6. По результатам оценкиэффективности реализации муниципальной программы администрацией города Фрязинодо 1 сентября может быть принято решение:
о целесообразностисохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);
о сокращении (увеличении)начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализациюмуниципальной программы (подпрограммы);
о досрочном прекращенииреализации муниципальной программы (подпрограммы).
8.7. В случае принятиярешения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы(подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующеймуниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджетегорода Фрязино предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходныхобязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами недостигнуто соглашение об их прекращении.
Начальник Финансовогоуправления
Ю.В. Кузнецов
ПриложениеN 1
к Порядку
ФОРМА
паспорта муниципальнойпрограммы
городского округа ФрязиноМосковской области
Наименование муниципальной программы |
| |||||
Цели муниципальной программы |
| |||||
Задачи муниципальной программы |
| |||||
Координатор муниципальной программы |
| |||||
Муниципальный заказчик муниципальной программы |
| |||||
Сроки реализации муниципальной программы |
| |||||
Перечень подпрограмм |
| |||||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | |
Средства бюджета города Фрязино |
|
|
|
|
|
|
Другие источники |
|
|
|
|
|
|
Планируемые результаты реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
ПриложениеN 2
к Порядку
ФОРМА
паспорта подпрограммымуниципальной программы
Наименование подпрограммы |
| ||||||||
Цель подпрограммы |
| ||||||||
Муниципальный заказчик подпрограммы |
| ||||||||
Задачи подпрограммы |
| ||||||||
Сроки реализации подпрограммы |
| ||||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | Итого | ||||
Подпрограмма |
| Всего |
|
|
|
|
|
| |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
| ||
| Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
| ||
| Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
| ||
| Средства бюджета города Фрязино |
|
|
|
|
|
| ||
| Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| ||
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
|
ПриложениеN 3
к Порядку
ФОРМА
планируемых результатов реализации муниципальной программы
(подпрограммы) городского округа Фрязино Московской области
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы (подпрограммы)
городского округа Фрязино Московской области
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||
Бюджет города Фрязино | Другие источники | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Задача 1 |
|
| Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
... |
|
|
|
|
|
|
| ||||
2. | Задача 2 |
|
| Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
... |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ПриложениеN 4
к Порядку
ФОРМА
представления обоснованияфинансовых ресурсов,
необходимых для реализациимероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпрограммы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Мероприятие муниципальной программы |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
--------------------------------
* - наименованиемероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
** - бюджет городаФрязино, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального(областного) бюджета - какой федеральной (областной) программе эти средствапривлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизитысоглашений и договоров.
*** -указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов нареализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете;при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет(показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичныхвидов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами,оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
**** - указывается общийобъем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснениепринципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.
***** - заполняется вслучае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих врезультате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).
ПриложениеN 5
к Порядку
ФОРМА
перечня мероприятий подпрограммы
_______________________________
(наименованиеподпрограммы)
N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | ||||
Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Задача 1 |
| Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета города Фрязино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.1. | Мероприятие 1 |
| Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета города Фрязино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.2. | Мероприятие 2 |
| Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета города Фрязино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2. | Задача 2 |
| Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета города Фрязино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.1. | Мероприятие 1 |
| Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета города Фрязино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
* - объем финансированияаналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализациимуниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевыхпрограмм города Фрязино.
ПриложениеN 6
к Порядку
ФОРМА
оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной
программы городского округа Фрязино Московской области
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за январь - _________________ 20___ года
Муниципальный заказчик____________________________________________________
Источник финансирования___________________________________________________
(бюджет городаФрязино, другие источники)
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20___ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
Мероприятие подпрограммы 1 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
Мероприятие подпрограммы 2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Мероприятие муниципальной программы |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
|
|
|
Руководитель Подпись
Примечание. В графе 3указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.
ПриложениеN 7
к Порядку
ФОРМА
оценки результатов реализации муниципальной программы
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за 20______ год
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ | ||
Бюджет города Фрязино | Другие источники | Бюджет города Фрязино | Другие источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
| ||||||
Показатель 2 |
|
|
|
| ||||||
... |
|
|
|
| ||||||
2. | Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
| ||||||
Показатель 2 |
|
|
|
| ||||||
... |
|
|
|
|
Руководитель Подпись
ПриложениеN 8
к Порядку
ФОРМА
итогового отчета о выполнении муниципальной программы
_________________________________________
(название муниципальной программы)
Муниципальный заказчик __________________________________________
Источникфинансирования __________________________________________
(бюджет городаФрязино, другие источники)
N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы | Всего | ||||||
Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом города Фрязино (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом города Фрязино (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | ||
| Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие подпрограммы 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по муниципальной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Подпись
Примечание. Формазаполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализациимуниципальной программы.
ПриложениеN 9
к Порядку
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Методика оценкиэффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценкирезультативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальнойпрограммы, в процессе и по итогам ее реализации.
В случае продолженияреализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамкахреализации долгосрочной целевой программы (программ) городского округа ФрязиноМосковской области, оценка эффективности реализации муниципальной программыосуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей намомент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Эффективность реализациимуниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждойподпрограммы, входящей в ее состав.
Под результативностьюпонимается степень достижения запланированного уровнянефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативностьопределяется отношением фактического результата к запланированному результатуна основе проведения анализа реализации подпрограмм.
Для оценкирезультативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактическиезначения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативностиподпрограмм определяется по формуле:
I = SUM(M x S), где:
р п
I - индекс результативности подпрограммы;
р
S -соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:
S = R / R ,
ф п
в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых
значений;
S = R / R ,
п ф
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых
значений;
R - достигнутый результат целевого значенияпоказателя;
ф
R - плановый результат целевого значенияпоказателя;
п
M - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
п
подпрограмму. Вес показателя рассчитывается поформуле:
M = 1 / N, где:
п
N - общеечисло показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
фактических нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым
затратам подпрограмм.
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индексэффективности подпрограмм определяется по формуле:
I = (V x I) / V , где:
э ф р п
I - индекс эффективности подпрограмм;
э
V - объем фактического совокупногофинансирования подпрограммы;
ф
I - индекс результативности подпрограммы;
р
V - объем запланированного совокупногофинансирования подпрограмм.
п
По итогампроведения анализа индекса эффективности дается качественная
оценка эффективности реализации подпрограмм:
наименование критерия - индекс эффективности подпрограмм (I );
э
диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм,
перечислены ниже.
Значениепоказателя:
0,9 <= I <= 1,1.
э
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значениепоказателя:
0,8 <= I < 0,9.
э
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень
эффективности.
Значениепоказателя:
I < 0,8.
э
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.