Постановление Администрации городского округа Балашиха от 26.11.2013 № 1316/3-ПА
Об утверждении муниципальной программы городского округа Балашиха "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Балашиха" на 2014-2016 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26ноября 2013 г. N 1316/3-ПА
Об утверждении муниципальной программы городского округа Балашиха"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территориигородского округа Балашиха" на 2014-2016 годы
Наосновании Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасностидорожного движения" и Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Балашиха"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территориигородского округа Балашиха" на 2014-2016 годы.
2.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Балашихаот 10.10.2012N 1404/9-ПА "Об утверждении муниципальной целевой программы"Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Балашиха в2012-2014 годах".
3.Организационно-аналитическому управлению администрации городского округаБалашиха (Бобрышев И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления вгазете "Факт" и его размещение на официальном сайте городского округаБалашиха в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителяруководителя администрации городского округа Балашиха Морозова С.Э.
Исполняющийобязанности руководителя
администрациигородского округа Балашиха Р.И. Терюшков
Утверждена
постановлениемадминистрации
городскогоокруга Балашиха
Московскойобласти
от 26ноября 2013 г. N 1316/3-ПА
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ГОРОДСКОГООКРУГА БАЛАШИХА "РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГОКОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГАБАЛАШИХА" НА 2014-2016 ГОДЫ
| Наименование муниципальной программы | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Балашиха | |||
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности транспортных услуг для жителей городского округа Балашиха. 2. Повышение уровня антитеррористической защищенности и улучшение внешнего облика городского округа Балашиха. 3. Обеспечение устойчивого функционирования муниципальной улично-дорожной сети городского округа Балашиха | |||
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация транспортного обслуживания. 2. Выявление и перемещение бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории городского округа Балашиха. 3. Улучшение эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети общего пользования городского округа Балашиха. 4. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации городского округа Балашиха, курирующий вопросы транспорта, дорог и связи | |||
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха | |||
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы | |||
| Перечень подпрограмм | Пассажирский транспорт общего пользования. Перемещение бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств. Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети в городском округе Балашиха | |||
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1017416,4 | 319387,00 | 339490,4 | 358539,00 | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 1017416,4 | 319387,00 | 339490,4 | 358539,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счет организации новых автобусных маршрутов и увеличения количества подвижного состава на действующих маршрутах. Ежегодное обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования для 250 тыс. человек. Ремонт муниципальных автодорог протяженностью 14,01 км, общей площадью 98070 кв. м, в том числе по годам: 2014 год - 2,30 км, площадью 16100 кв. м; 2015 год - 4,71 км, площадью 32970 кв. м; 2016 год - 7,00 км, площадью 49000 кв. м. Реализация программы позволит обеспечить нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, создаст объективные условия для повышения эффективности грузовых и пассажирских перевозок, повысит уровень безопасности дорожного движения | |||
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы,основные проблемы
Транспорт,наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условияжизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных иэкономических целей. Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей,но и, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условияжизнедеятельности и хозяйствования.
Объемперевозок пассажиров городского округа Балашиха транспортом общего пользованиясоставил в 2012 году около 20 млн. человек.
Доминирующуюроль в обеспечении потребностей населения в перевозках на территории Московскойобласти играет автомобильный транспорт общего пользования, выполняющий более74% от общего объема пассажирских перевозок. На долю железнодорожноготранспорта приходится около 26% объема пассажирских перевозок. Основныепассажиропотоки сконцентрированы на направлениях, обеспечивающих связигородского округа с городом Москвой, что во многом предопределило выраженноерадиальное развитие маршрутной сети пассажирского транспорта.
Маршрутнаясеть городского округа в период с 2006 по 2012 годы активно и динамичноразвивалась. В настоящее время городской округ обслуживают 50 автобусныхмаршрутов регулярных перевозок, в том числе:
-муниципальных - 18;
-межмуниципальных - 7;
-межсубъектных - 25.
Вместе стем состояние дорожно-транспортного комплекса городского округа Балашиха несоответствует потребностям социально-экономического развития, дефицит провозныхи пропускных способностей существует на всех видах транспорта, в том числе ипассажирском. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса,сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособностиэкономики городского округа.
К основнымпроблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можноотнести:
отставаниетемпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономическогоразвития городского округа;
ухудшениетранспортной доступности;
высокийизнос основных фондов, недостаточный технический и технологический уровеньтранспортной техники и оборудования;
снижениебезопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения;
недостаточныйуровень развития альтернативных видов транспорта.
Недостаточныепровозные возможности подвижного состава и исчерпание пропускной способностидорожной сети приводят к переполнению транспортных средств в часы пиковыхнагрузок в 1,5-1,7 раза и увеличению затрат времени на поездки.
Практическине находят применения современные комплексные решения по опережающему развитиюскоростных видов городского транспорта, замещающих использование личныхавтомобилей.
Общественныйтранспорт не только не становится привлекательной альтернативой личномуавтомобилю для ежедневных трудовых поездок, но и не выполняет базовую функциюподдержания транспортного единства Московского региона.
Крометого, существует целый ряд проблем в секторе общественного транспорта, что непозволяет сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальнымавтомобильным транспортом.
К такимпроблемам относятся:
отставаниев развитии скоростных внеуличных видов транспорта, имеющих большую провознуюспособность и высокую скорость сообщения;
отсутствиеспециально выделенных полос для движения наземного пассажирского транспорта;
эксплуатацияустаревшего и изношенного подвижного состава, несоблюдение нормативныхтребований по техническому обслуживанию и ремонту, отсутствие у частныхпредпринимателей площадок для размещения подвижного состава и ремонтных баз,что приводит к росту аварийности, срывам расписания движения и ухудшениюкачества перевозок;
использованиеперевозчиками транспортных средств особо малой и малой вместимости, чтоприводит к увеличению загруженности автомобильных дорог.
Учитываярост автомобилизации населения, приобретает особую актуальность и проблемаброшенных и бесхозяйных автомобилей.
Бесхозяйныеи брошенные автотранспортные средства являются не только эстетическимираздражителями, которые портят городской ландшафт, но и источником повышеннойопасности.
Брошенныеавтомобили, расположенные в непосредственной близости от детских площадок,дошкольных образовательных учреждений, школ, а также мест массового посещения(торговые центры, остановки общественного транспорта и т.д.), представляютреальную угрозу для жителей городского округа Балашиха и снижаютантитеррористическую защищенность.
Такженеобходимо учитывать урон экологии города. Продукты распада, отработанныемасла, охлаждающие жидкости с атмосферными осадками впитываются в почву ипопадают в грунтовые воды и канализацию, что наносит урон зеленым насаждениям,значительно ухудшает качество грунта. Соляная кислота и свинец из аккумуляторовтоксичны и опасны, что в дальнейшем может влиять не только на экологиюгородского округа, но и на здоровье жителей.
Из-заброшенного автотранспорта невозможно качественно произвести уборку территории,особенно в зимний период. Брошенные автомобили также мешают спецтехнике:пожарной и скорой помощи, дорожных и аварийных служб.
Длярешения этих проблем необходимо регулярное проведение мероприятий по выявлениюи перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств наспециализированную стоянку. Так, в городском округе Балашиха в 2012 году наспециализированную стоянку было перемещено более 80 разукомплектованных иброшенных автомобилей. Такие же показатели запланированы и на 2013 год.
Эффективноепроведение мероприятий по выявлению и перемещению брошенного автотранспортабудет способствовать решению следующих задач:
-повышение безопасности и антитеррористической защищенности городского округаБалашиха;
-улучшение экологии городского округа Балашиха;
-обеспечение возможности качественной уборки автомобильных дорог и придомовыхтерриторий;
-улучшение внешнего облика городского округа Балашиха.
Перемещениеброшенного транспорта даст возможность частично минимизировать сложившуюсяситуацию с постоянной нехваткой мест для парковки, что на сегодняшний деньявляется одной из наиболее острых проблем автолюбителей в каждом крупном городестраны.
Посостоянию на 01.01.2013 протяженность муниципальных автомобильных дорог общегопользования городского округа Балашиха составляет 288,9 км (в том числерасположенных в сельских поселениях - 44,2 км), при этом общая протяженностьавтодорог с усовершенствованным типом покрытия составляет 243,8 км.
Притрадиционной схеме развития городского округа транспортная магистраль Москва -Нижний Новгород разделила город Балашиху на две части. При такой схеме поцентру города проходит автотранспорт со средней интенсивностью движения более200 тысяч автомобилей в сутки (против расчетных 70 тыс. авт. в сутки).Имеющиеся перекрестки оборудованы светофорными объектами для обеспечениядоступа из одной части города в другую. При этом возникают пробки как намагистрали в самом центре города, так и на примыкающих к ним муниципальных иобластных дорогах. Для объезда пробок на автомагистрали автотранспорт с М-7"Волга" стремится на городские улицы, которые по своим геометрическими прочностным параметрам не рассчитаны на столь высокую интенсивность движенияавтотранспортных средств. Для ликвидации пробок, увеличения пропускнойспособности, улучшения экологии необходимо кардинальное решение - реконструкцияавтомагистрали, строительство дороги в обход города для движения транзитноготранспорта либо другие решения на федеральном уровне.
Из имеющихсяв собственности городского округа Балашиха дорог порядка 24% не имеютасфальтового покрытия. Около 40% дорог в микрорайонах города с асфальтобетоннымпокрытием требуют ремонта и реконструкции, 66% дорог не соответствуютнормативным техническим требованиям по геометрическим параметрам. Особоговнимания требуют дороги в мкр. Заря, принятые в муниципальную собственность отМинистерства обороны в 2011 г. Капитальный ремонт дорог в микрорайонахСалтыковка и Никольско-Архангельский позволит перераспределить транспортныепотоки, улучшить экологическую ситуацию, снизить социальное напряжение средижителей.
2. Прогноз развития пассажирского транспорта с учетом
реализациимуниципальной программы, включая возможные
вариантырешения проблемы, оценку преимуществ и рисков,
возникающихпри выборе различных вариантов
решенияпроблемы
Комплексныйподход к решению проблем транспортного комплекса городского округа Балашиха врамках муниципальной программы городского округа Балашиха "Развитие ифункционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городскогоокруга Балашиха" на 2014-2016 годы (далее - Программа) позволит в основномпреодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в периодреализации Программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системыи удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.
Возможныдва варианта решения проблем в сфере транспортного комплекса городского округаБалашиха.
Первыйвариант предусматривает развитие транспортного комплекса городского округа Балашихакак самостоятельной системы. Особенность первого варианта заключается вотсутствии координации развития инфраструктуры всех уровней на территориигородского округа Балашиха. К основным рискам реализации данного варианта можноотнести неопределенность объемов частных инвестиций с возможным прекращениемфинансирования и неправильным выбором приоритетных направлений инвестирования.Кроме того, при отсутствии поддержки из бюджета городского округа Балашихавозрастают риски, обусловленные ухудшением экономической ситуации.
Такойвариант малоэффективен, поскольку вложение средств будет осуществляться тольков коммерчески эффективные инвестиционные проекты, что приведет к дальнейшемуобострению проблем, связанных с несистемным развитием транспортного комплексагородского округа Балашиха.
Второйвариант решения проблем предполагает разработку мероприятий по развитиютранспортного комплекса на основе программно-целевого подхода,предусматривающего:
комплексныйхарактер решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложнойструктурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельныевиды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурнойотрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качестважизни населения;
концентрациюресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы вцелом;
увязкуприоритетов развития федеральных транспортных систем, транспортных системМосковской области и городского округа Балашиха.
Программапредставляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления иресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целейсоциально-экономического развития городского округа Балашиха.
РеализацияПрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иныхрисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задачПрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативнымпоследствиям. К таким рискам следует отнести:
сокращениефинансирования из бюджетов всех уровней, которое прямо влияет на возможностьреализации инвестиционных проектов развития транспортного комплекса;
несбалансированноераспределение финансовых средств по мероприятиям Программы в соответствии сожидаемыми конечными результатами Программы.
Анализпреимуществ и рисков представленных вариантов решения проблемы позволяетсделать вывод о предпочтительности второго варианта с использованиемпрограммно-целевого метода, направленного на создание условий для формированиясовременного транспортного комплекса городского округа Балашиха.
РеализацияПрограммы в полном объеме позволит обеспечить:
повышениекомфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе засчет сокращения времени в пути;
ежегодноеобеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования для250 тыс. человек.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм
муниципальнойпрограммы
Программавключает в себя три подпрограммы: "Пассажирский транспорт общегопользования", "Перемещение бесхозяйных и брошенных автотранспортныхсредств", "Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети вгородском округе Балашиха".
Приформировании подпрограмм муниципальной программы заложены принципымаксимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышенияэффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми -выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятийдругой подпрограммы.
Последовательностьрешения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется уполномоченнымиорганами администрации городского округа Балашиха - главными распорядителямибюджетных средств городского округа Балашиха в соответствии с утвержденнымипаспортами подпрограмм.
Подпрограмма"Пассажирский транспорт общего пользования" предусматривает решениезадач по организации транспортного обслуживания населения, развитию объектовтранспортной инфраструктуры, созданию современной системы скоростныхпассажирских перевозок. Решение задач подпрограммы направлено на удовлетворениепотребности населения в транспортных услугах, обеспечение транспортнойдоступности для всех категорий граждан и организацию транспортного обслуживаниямероприятий, проводимых на территории городского округа Балашиха.
Подпрограмма"Перемещение бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств"предусматривает решение следующих задач:
-повышение безопасности и антитеррористической защищенности городского округаБалашиха;
-улучшение экологии городского округа Балашиха;
-обеспечение возможности качественной уборки автомобильных дорог и придомовыхтерриторий;
-улучшение внешнего облика городского округа Балашиха.
Подпрограмма"Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети в городском округеБалашиха" предусматривает обеспечение охраны жизни, здоровья граждан,имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах,обеспечение экологической безопасности. Данные задачи решаются путем улучшениясостояния автомобильных дорог общего пользования городского округа Балашиха,которое приведет к повышению доступности и качества услуг транспортногокомплекса для населения и повышению уровня благоустройства города.
4. Паспорта подпрограмм муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы"Пассажирский транспорт общего
пользования"муниципальной программы городского округа
Балашиха"Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплексана территории городского округа Балашиха"
на2014-2016 годы
| Наименование подпрограммы | Пассажирский транспорт общего пользования | ||||||
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступности транспортных услуг для жителей городского округа Балашиха | ||||||
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха | ||||||
| Задачи подпрограммы | Организация транспортного обслуживания населения | ||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | ||||||
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) | ||||
| Очередной финансовый год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | |||
| | Администрация городского округа Балашиха | Всего | 61822,00 | 65716,8 | 69462,6 | 197001,4 | |
| В том числе: | | | | | |||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 61822,00 | 65716,8 | 69462,6 | 197001,4 | |||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Планируемые результаты реализации | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах, обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан и организация транспортного обслуживания мероприятий, проводимых на территории городского округа Балашиха | ||||||
Подпрограмма
"Пассажирскийтранспорт общего пользования"
Решениезадачи "Организация транспортного обслуживания населения"предусматривает мероприятие по покрытию транспортным организациям выпадающихдоходов, возникающих в связи с предоставлением мер социальной поддержки попроезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок порегулируемым тарифам отдельных категорий граждан.
В рамкахмероприятий по покрытию транспортным организациям выпадающих доходов,возникающих в связи с перевозкой льготных категорий граждан, предусматриваетсяв 2014-2016 годах субсидирование перевозки порядка 8 млн. пассажиров.
Компенсациюорганизациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальнойподдержки на автомобильным пассажирском транспорте, предполагается осуществлятьна основе:
фактическогоколичества поездок отдельных категорий граждан по данным автоматизированнойсистемы контроля оплаты проезда, подтвержденных Государственным казеннымучреждением Московской области "Центр безопасности дорожного движенияМосковской области" (далее - уполномоченная организация);
стоимостиодной поездки, рассчитанной по тарифам, утвержденным Правительством Московскойобласти.
Реализациямероприятий осуществляется через заключение муниципальных контрактов идоговоров с поставщиками товаров, исполнителями услуг и работ в соответствии сФедеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных имуниципальных нужд", Законом Московской области N 196/2005-ОЗ"О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московскойобласти", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 N236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки(выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона".
Решениезадачи "Организация транспортного обслуживания" обеспечиваетсяреализацией основных мероприятий:
организациятранспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии смуниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозкепассажиров;
транспортноеобслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных датМосковской области (транспортное обслуживание мероприятий).
Организациятранспортного обслуживания населения городского округа Балашиха осуществляетсяв соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозкепассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
В 2013году перевозки с предоставлением льгот осуществляются по 29 маршрутам, изкоторых 11 - муниципальные маршруты, 18 - межмуниципальные и межсубъектные. Вцелях улучшения качества транспортного обслуживания и доступности транспортныхуслуг для населения городского округа Балашиха в период 2014-2016 гг.планируется ежегодное проведение анализа количества маршрутов регулярныхперевозок, на которых предоставляются меры социальной поддержки в целяхоптимизации количества таких маршрутов.
Результатамиреализации подпрограммы станут удовлетворение потребности населения в транспортныхуслугах, обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан иорганизация транспортного обслуживания мероприятий, проводимых на территориигородского округа Балашиха.
Паспорт
подпрограммы"Перемещение бесхозяйных и брошенных
автотранспортныхсредств" муниципальной программы
городскогоокруга Балашиха "Развитие и функционирование
дорожно-транспортногокомплекса на территории городского
округаБалашиха" на 2014-2016 годы
| Наименование подпрограммы | Перемещение бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств | ||||||
| Цель подпрограммы | Повышение уровня антитеррористической защищенности и улучшение внешнего облика городского округа Балашиха | ||||||
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха | ||||||
| Задачи подпрограммы | Организация работ по выявлению и перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории городского округа Балашиха | ||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | ||||||
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||
| | Администрация городского округа Балашиха | Всего | 286,00 | 304,02 | 321,35 | 911,37 | |
| В том числе: | | | | | |||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 286,00 | 304,02 | 321,35 | 911,37 | |||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Планируемые результаты реализации | Повышение безопасности и антитеррористической защищенности городского округа Балашиха, улучшение экологии, обеспечение возможности качественной уборки автомобильных дорог и придомовых территорий, улучшение внешнего облика городского округа Балашиха | ||||||
Подпрограмма
"Перемещениебесхозяйных и брошенных
автотранспортныхсредств"
Бесхозяйныеи брошенные автотранспортные средства являются не только эстетическими раздражителями,которые портят городской ландшафт, но и источником повышенной опасности.
Брошенныеавтомобили, расположенные в непосредственной близости от детских площадок,дошкольных образовательных учреждений, школ, а также мест массового посещения(торговые центры, остановки общественного транспорта и т.д.), представляютреальную угрозу для жителей городского округа Балашиха и снижаютантитеррористическую защищенность.
Такженеобходимо учитывать урон экологии города. Продукты распада, отработанныемасла, охлаждающие жидкости с атмосферными осадками впитываются в почву ипопадают в грунтовые воды и канализацию, что наносит урон зеленым насаждениям,значительно ухудшает качество грунта. Соляная кислота и свинец из аккумуляторовтоксичны и опасны, что в дальнейшем может влиять не только на экологиюгородского округа, но и на здоровье жителей.
Из-заброшенного автотранспорта невозможно качественно произвести уборку территории,особенно в зимний период. Брошенные автомобили также мешают проездуспецтехники: пожарной и скорой помощи, дорожных и аварийных служб.
Длярешения этих проблем необходимо регулярное проведение мероприятий по выявлениюи перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств наспециализированную стоянку. Так, в городском округе Балашиха в 2012 году наспециализированную стоянку было перемещено более 80 разукомплектованных иброшенных автомобилей. Такие же показатели запланированы и на 2013 год.
Эффективноепроведение мероприятий по выявлению и перемещению брошенного автотранспортабудет способствовать решению следующих задач:
-повышению безопасности и антитеррористической защищенности городского округаБалашиха;
-улучшению экологии городского округа Балашиха;
-обеспечению возможности качественной уборки автомобильных дорог и придомовыхтерриторий;
-улучшению внешнего облика городского округа Балашиха.
Перемещениеброшенного транспорта даст возможность частично решить сложившуюся ситуацию спостоянной нехваткой мест для парковки, что на сегодняшний день является однойиз наиболее острых проблем автолюбителей в каждом крупном городе страны.
Подпрограмма
"Содержаниеи ремонт объектов улично-дорожной
сети вгородском округе Балашиха"
Последниедесятилетия характеризуются высокими темпами автомобилизации с последующимповышением грузонапряженности и интенсивности движения автотранспорта. Какпоказывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количестватранспортных средств, плотности транспортных потоков неизбежно приводит к ростуколичества ДТП.
Только прикомплексном системном подходе к решению вопросов по обеспечению безопасностидорожного движения можно уменьшить негативные последствия автомобилизации.
К основнымфакторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городском округеБалашиха, следует отнести высокий уровень автомобилизации, перегруженность инедостаточное развитие улично-дорожной сети, существующее эксплуатационноесостояние объектов улично-дорожной сети.
Насегодняшний день необходимо объективно оценивать важность исоциально-экономическую значимость работ по содержанию и ремонту существующихдорог. Состояние дорожной сети городского округа Балашиха таково, что задачаповышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующих дорог,приведения их в соответствие с требованиями движения и дальнейшего совершенствованиястановится наиболее важной задачей.
Дляобеспечения безопасного движения автотранспорта эксплуатационные характеристикиулично-дорожной сети городского округа Балашиха должны соответствоватьтребованиям по безопасности дорожного движения. При этом необходимым условиемподдержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение качественноговыполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, их обустройство,улучшение технического и эксплуатационного состояния.
Такжеодним из наиболее важных вопросов по обеспечению безопасности дорожногодвижения на улично-дорожной сети городского округа Балашиха является содержание8 светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности,расположенных на пересечениях городских автодорог.
В настоящеевремя проведено обследование порядка 10 км бесхозяйных автодорог, расположенныхна территории городского округа, которые необходимо приводить в соответствие снормативными требованиями. После окончания проведения процедуры принятия вмуниципальную собственность указанные объекты будут включены в переченьобъектов, находящихся на обслуживании подрядных дорожных служб.
Вгородском округе Балашиха имеется ливневая канализация вдоль автомобильныхдорог общего пользования, протяженность которой составляет всего лишь 27 км.При этом в центральной части города практически все дороги обустроены вбордюрном камне. Необеспеченность водоотвода ведет к более быстрому разрушениюпокрытия и образованию гололеда в осенне-зимне-весенний период и, какследствие, к повышению риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.Также имеется 28,7 км ливневой канализации на внутридворовых территориях.Необходимо проведение инвентаризации данных объектов, проработки единой схемы,в том числе в комплексе с вновь строящимися жилыми микрорайонами. Крайненеобходима разработка проектов ремонта, реконструкции имеющихся, строительствоновых линий ливневой канализации и строительство очистных сооружений.
Чтобыдобиться снижения аварийности на муниципальной улично-дорожной сети в условияхпостоянного роста автомобилизации, необходимо обеспечить выполнение мероприятийпутем реализации настоящей Программы.
Паспорт
подпрограммы"Содержание и ремонт объектов улично-дорожной
сети вгородском округе Балашиха" муниципальной программы
городскогоокруга Балашиха "Развитие и функционирование
дорожно-транспортногокомплекса на территории городского
округаБалашиха" на 2014-2016 годы
| Наименование подпрограммы | Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети в городском округе Балашиха | ||||||
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого функционирования муниципальной улично-дорожной сети городского округа Балашиха | ||||||
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха | ||||||
| Задачи подпрограммы | Улучшение эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети общего пользования городского округа Балашиха; приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | ||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | ||||||
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||
| | Управление имущественных отношений администрации городского округа Балашиха | Всего | 257279 | 273773,6 | 289076,4 | 820129 | |
| В том числе: | | | | | |||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 257279 | 273773,6 | 289076,4 | 820129 | |||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Планируемые результаты реализации | Отремонтировать 14,01 км муниципальных автодорог общей площадью 98070 кв. м, в том числе по годам: 2014 год - 2,30 км, площадью 16100 кв. м; 2015 год - 4,71 км, площадью 32970 кв. м; 2016 год - 7,00 км, площадью 49000 кв. м. Реализация подпрограммы позволит обеспечить нормативное транспортно- эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, создаст объективные условия для повышения эффективности грузовых и пассажирских перевозок. Повысит уровень безопасности дорожного движения | ||||||
5. Описание целей и задач муниципальной
программыи подпрограмм
Муниципальнаяпрограмма "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса натерритории городского округа Балашиха" на 2014-2016 годы разработана сучетом приоритетных направлений экономического и социального развития городскогоокруга Балашиха, а также в соответствии с основными направлениямистратегического развития Московской области и Российской Федерации,определенными в посланиях Президента Российской Федерации к ФедеральномуСобранию Российской Федерации, бюджетных посланиях Президента РоссийскойФедерации, указах Президента Российской Федерации, Концепции долгосрочногосоциально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N1662-р), основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерациина период до 2018 года (утверждены председателем Правительства РоссийскойФедерации 31 января 2013 года), Транспортной стратегии Российской Федерации напериод до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22ноября 2008 г. N 1734-р).
ЦелиПрограммы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблемсоциально-экономического развития городского округа Балашиха на период до 2016года.
Достижениецелей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограмммуниципальной программы или осуществлением муниципальных функций.
Цель 1.Обеспечение доступности транспортных услуг для жителей городского округаБалашиха.
Цель пообеспечению доступности транспортных услуг для жителей городского округаБалашиха обеспечивается решением задач:
1) поорганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом всоответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозкепассажиров;
2) потранспортному обслуживанию мероприятий, общегосударственных праздников июбилейных дат городского округа Балашиха (транспортное обслуживаниемероприятий).
Цель 2.Повышение уровня антитеррористической защищенности и улучшение внешнего обликагородского округа Балашиха.
Цель поповышению уровня антитеррористической защищенности и улучшению внешнего обликагородского округа Балашиха обеспечивается решением задач по организации работпо выявлению и перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств,расположенных на территории городского округа, на специализированную стоянку.
Цель 3.Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования городского округаБалашиха.
Даннаяцель приведет к повышению доступности и качества услуг транспортного комплексадля населения, повышению уровня благоустройства города, повышению комплекснойбезопасности улично-дорожной сети, приведению в нормативноетранспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользованияместного значения в границах населенного пункта городского округа.
Длядостижения цели необходимо решить следующие задачи:
поддержаниеавтомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в соответствующемтранспортно-эксплуатационном качестве путем содержания дорог и сооружений наних.
6. Планируемые результаты реализации подпрограммы
"Пассажирскийтранспорт общего пользования" муниципальной
программыгородского округа Балашиха "Развитие
ифункционирование дорожно-транспортного комплекса
натерритории городского округа Балашиха"
на2014-2016 годы
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
| Бюджет городского округа Балашиха | Другие источники | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Организация транспортного обслуживания | 197001,4 | 0,00 | Показатель 1. Доля фактически отработанных авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам от запланированного количества авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания жителей городского округа Балашиха | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатель 2. Доля фактически отработанных авточасов по специальным автобусным маршрутам от запланированного количества авточасов по специальным автобусным маршрутам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания мероприятий, проводимых на территории городского округа Балашиха | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ
ИБРОШЕННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "РАЗВИТИЕ
ИФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
НАТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
НА2014-2016 ГОДЫ
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
| Бюджет городского округа Балашиха | Другие источники | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 2. Выявление и перемещение бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории городского округа Балашиха | 911,37 | 0,00 | Доля перемещенных транспортных средств от фактической потребности в перемещении транспортных средств | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙСЕТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАЛАШИХА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
"РАЗВИТИЕИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСАНА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
НА2014-2016 ГОДЫ
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
| Бюджет городского округа Балашиха | Другие источники | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 3. Ремонт муниципальных автодорог городского округа Балашиха | 820129,0 | 0,00 | Доля/площадь/ протяженность отремонтированных автодорог общего пользования городского округа Балашиха | % | 6,2 <*> | 7,2/16000/2,3 | 9,2/33000/4,71 | 11,2/49000/7,0 |
--------------------------------
<*>В 2012-2013 гг. было отремонтировано 15,16 км автодорог, что составляет 6,2% отобщей протяженности дорог с твердым покрытием.
7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
дляреализации мероприятий подпрограммы "Пассажирский
транспортобщего пользования" муниципальной программы
городскогоокруга Балашиха "Развитие и функционирование
дорожно-транспортногокомплекса на территории городского
округаБалашиха" на 2014-2016 годы
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования | Средства бюджета городского округа Балашиха | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | Средства бюджета городского округа Балашиха | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным, городским наземным электрическим и водным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам на соответствующий финансовый год с учетом индексации цены: 2015 год - на 6,3%; 2016 год - на 5,7% | 197001,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 61622,00 тыс. руб.; 2015 год - 65716,8 тыс. руб.; 2016 год - 69462,8 тыс. руб. | При расчете эксплуатационных расходов учитываются следующие расходы: 1. Заработная плата. 2. Отчисления от расходов на оплату труда. 3. Горюче-смазочные материалы. 4. Износ резины. 5. Техническое обслуживание и ремонт. 6. Амортизация основных фондов. 7. Общехозяйственные расходы. 8. Прочие расходы |
| Основное мероприятие 1.2. Транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат городского округа Балашиха (транспортное обслуживание мероприятий) | Средства бюджета городского округа Балашиха | Объем ассигнований рассчитан исходя из сложившихся затрат на данное мероприятие с учетом индексации цены: 2015 год - на 6,3%; 2016 год - на 5,7% | 637,32 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 200,00 тыс. руб.; 2015 год - 212,60 тыс. руб.; 2016 год - 224,72 тыс. руб. | |
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ
ИБРОШЕННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "РАЗВИТИЕ
ИФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
НАТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
НА2014-2016 ГОДЫ
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Подпрограмма 2. Перемещение бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств | Средства бюджета городского округа Балашиха | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Организация работ по выявлению и перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории городского округа Балашиха | Средства бюджета городского округа Балашиха | Объем ассигнований рассчитан на основании калькуляции стоимости перемещения одного автотранспортного средства с учетом индексации цены: 2015 год - на 6,3%; 2016 год - на 5,7% | 911,37 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 286,00 тыс. руб.; 2015 год - 304,02 тыс. руб.; 2016 год - 321,35 тыс. руб. | |
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ"СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ВГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАЛАШИХА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГООКРУГА БАЛАШИХА "РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГОКОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГАБАЛАШИХА" НА 2014-2016 ГОДЫ
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Подпрограмма 3. Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети в городском округе Балашиха | Средства бюджета городского округа Балашиха, бюджета Московской области | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт муниципальных автодорог общего пользования городского округа Балашиха | Средства бюджета городского округа Балашиха, бюджета Московской области | Объем ассигнований рассчитан на основании калькуляции стоимости 1 кв. м ремонта дороги и стоимости содержания автодорог общего пользования, ливневой канализации, светофорных объектов и оформления правоустанавливающих документов | 820129,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 257279,0 тыс. руб.; 2015 год - 273773,6 тыс. руб.; 2016 год - 289076,4 тыс. руб. | |
8. Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы
городскогоокруга Балашиха "Развитие и функционирование
дорожно-транспортногокомплекса на территории городского
округаБалашиха" на 2014-2016 годы
Переченьмероприятий подпрограмм муниципальной программы городского округа Балашиха
"Развитиеи функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городскогоокруга Балашиха"
на2014-2016 годы приведен в приложении к Программе.
9. Оценка влияния изменения объема финансирования
наизменение значений целевых показателей эффективности
реализацииподпрограммы "Пассажирский транспорт общего
пользования"муниципальной программы городского округа
Балашиха"Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплексана территории городского округа Балашиха"
на2014-2016 годы
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых нареализацию подпрограммы, на 5%:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) | |||
| Показатель 1. Доля фактически отработанных авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам от запланированного количества авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания жителей городского округа Балашиха, % | 2014 год | 100 | 2014 год | 105,0 | 2014 год | Увеличение количества подвижного состава и (или) времени работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 3081,10 |
| 2015 год | 100 | 2015 год | 105,0 | 2015 год | 3275,21 | ||
| 2016 год | 100 | 2016 год | 105,0 | 2016 год | 3461,90 | ||
| Показатель 2. Доля фактически отработанных авточасов по специальным автобусным маршрутам от запланированного количества авточасов по специальным автобусным маршрутам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания мероприятий, проводимых на территории городского округа Балашиха | 2014 год | 100 | 2014 год | 105 | 2014 год | Организация нового специального маршрута, увеличение количества подвижного состава и (или) времени работы на специальных автобусных маршрутах | 10,00 |
| 2015 год | 100 | 2015 год | 105 | 2015 год | 10,63 | ||
| 2016 год | 100 | 2016 год | 105 | 2016 год | 11,24 | ||
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых нареализацию подпрограммы, на 5%:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) | |||
| Показатель 1. Доля фактически отработанных авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам от запланированного количества авточасов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания жителей городского округа Балашиха, % | 2014 год | 100,0 | 2014 год | 95,0 | 2014 год | Уменьшение количества подвижного состава и (или) времени работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 3081,10 |
| 2015 год | 100,0 | 2015 год | 95,0 | 2015 год | 3275,21 | ||
| 2016 год | 100,0 | 2016 год | 95,0 | 2016 год | 3461,90 | ||
| Показатель 2. Доля фактически отработанных авточасов по специальным автобусным маршрутам от запланированного количества авточасов по специальным автобусным маршрутам, необходимого для обеспечения транспортного обслуживания мероприятий, проводимых на территории городского округа Балашиха | 2014 год | 100,0 | 2014 год | 95,0 | 2014 год | Уменьшение количества подвижного состава и (или) времени работы на специальных автобусных маршрутах | 10,00 |
| 2015 год | 100,0 | 2015 год | 95,0 | 2015 год | 10,63 | ||
| 2016 год | 100,0 | 2016 год | 95,0 | 2016 год | 11,24 | ||
Оценка
влиянияизменения объема финансирования на изменение
значенийцелевых показателей эффективности реализации
подпрограммы"Перемещение бесхозяйных и брошенных
автотранспортныхсредств" муниципальной программы
городскогоокруга Балашиха "Развитие и функционирование
дорожно-транспортногокомплекса на территории городского
округаБалашиха" на 2014-2016 годы
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых нареализацию подпрограммы, на 5%:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) | |||
| Показатель 1. Доля перемещенных транспортных средств от фактической потребности в перемещении транспортных средств, % | 2014 год | 100,0 | 2014 год | 105,0 | 2014 год | Увеличение количества перемещенных бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств | 14,30 |
| 2015 год | 100,0 | 2015 год | 105,0 | 2015 год | 15,20 | ||
| 2016 год | 100,0 | 2016 год | 105,0 | 2016 год | 16,07 | ||
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых нареализацию подпрограммы, на 5%:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.) | |||
| Показатель 1. Доля перемещенных транспортных средств от фактической потребности в перемещении транспортных средств | 2014 год | 100,0 | 2014 год | 95,0 | 2014 год | Уменьшение количества перемещенных бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств | 14,30 |
| 2015 год | 100,0 | 2015 год | 95,0 | 2015 год | 15,20 | ||
| 2016 год | 100,0 | 2016 год | 95,0 | 2016 год | 16,07 | ||
Оценка
влиянияизменения объема финансирования на изменение
значенийцелевых показателей эффективности реализации
подпрограммы"Содержание и ремонт объектов улично-дорожной
сети вгородском округе Балашиха" муниципальной программы
городскогоокруга Балашиха "Развитие и функционирование
дорожно-транспортногокомплекса на территории городского
округаБалашиха" на 2014-2016 годы
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых нареализацию подпрограммы, на 5%:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) | |||
| Показатель 1. Общая площадь и протяженность отремонтированных автодорог общего пользования городского округа Балашиха | 2014 год | 16000/2,3 | 2014 год | 16800/2,4 | 2014 год | Увеличение количества отремонтированных автодорог общего пользования городского округа Балашиха | 800 |
| 2015 год | 33000/4,71 | 2015 год | 34650/4,91 | 2015 год | 1650 | ||
| 2016 год | 49000/7,0 | 2016 год | 51450/7,35 | 2016 год | 2450 | ||
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых нареализацию подпрограммы, на 5%:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы | |||
| Показатель 1. Общая площадь и протяженность отремонтированных автодорог общего пользования городского округа Балашиха | 2014 год | 16000/2,3 | 2014 год | 15200/2,2 | 2014 год | Уменьшение количества отремонтированных автодорог общего пользования городского округа Балашиха | 800 |
| 2015 год | 33000/4,71 | 2015 год | 31350/4,51 | 2015 год | 1650 | ||
| 2016 год | 49000/7,0 | 2016 год | 46550/6,65 | 2016 год | 2450 | ||
10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятияподпрограммы с ответственным представителем
заказчикамуниципальной программы (подпрограммы)
Управлениереализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальнойпрограммы - заместитель руководителя администрации городского округа Балашиха,курирующий вопросы дорожно-транспортного комплекса городского округа Балашиха.
Координатормуниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1)организацию управления муниципальной программой;
2)создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлениюмуниципальной программой;
3)реализацию муниципальной программы;
4)достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.
Заказчик -управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха:
1)разрабатывает муниципальную программу;
2)формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы(подпрограммы);
3)заключает соглашения (договоры) о намерениях с центральными исполнительнымиорганами государственной власти Московской области, являющимисягосударственными заказчиками государственных программ Московской области,предусматривающими передачу субсидии из бюджета Московской области в бюджетгородского округа Балашиха;
4) наоснове заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемовфинансирования муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовыйгод и плановый период заключает с центральными исполнительными органамигосударственной власти Московской области, хозяйствующими субъектами,участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы),соглашения о порядке ее финансирования в очередном финансовом году и плановомпериоде;
5)участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированиеммуниципальной программы;
6)обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетныхсредств для финансирования муниципальной программы;
7) готовити представляет координатору муниципальной программы и в управлениеэкономического развития отчет о реализации муниципальной программы.
11. Состав, форма и сроки представления отчетности
о ходереализации мероприятий муниципальной программы
Контрольза реализацией муниципальной программы осуществляется согласно Порядкуразработки и реализации муниципальных программ городского округа Балашиха,утвержденному постановлением администрации городского округа Балашиха от25.11.2013 N 1308/2-ПА.
12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективностьреализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценкиэффективности реализации муниципальных программ, которая определяет алгоритмоценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в составмуниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
В случаепродолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых врамках реализации программы городского округа Балашиха, оценка эффективностиреализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных икачественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия(мероприятий) в муниципальную программу.
Эффективностьреализации муниципальной программы определяется как совокупная оценкаэффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.
Подрезультативностью понимается степень достижения запланированного уровнянефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативностьопределяется отношением фактического результата к запланированному результатуна основе проведения анализа реализации подпрограмм.
Для оценкирезультативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактическиезначения соответствующих целевых показателей.
Индексрезультативности подпрограмм определяется по формулам:
-индекс результативности подпрограмм;
-соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.
Соотношениерассчитывается по формуле:
в случаеиспользования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
в случаеиспользования показателей, направленных на снижение целевых значений;
-достигнутый результат целевого значения показателя;
-плановый результат целевого значения показателя;
-весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.Вес показателя рассчитывается по формуле:
-общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Подэффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических)нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратамподпрограмм.
Эффективностьподпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индексэффективности подпрограмм определяется по формуле:
-индекс эффективности подпрограмм;
-объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
-индекс результативности подпрограммы;
-объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.
По итогампроведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективностиреализации подпрограмм:
наименованиеиндикатора - индекс эффективности подпрограмм (
);
диапазонызначений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.
Значениепоказателя:
Качественнаяоценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значениепоказателя:
Качественнаяоценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.
Значениепоказателя:
Качественнаяоценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.
13. Методика расчета значений показателей эффективности
реализацииподпрограммы "Пассажирский транспорт
общегопользования"
(МЕТОДИКИРАСЧЕТОВ СМОТРИ В ПРИЛОЖЕНИИ)
Приложение
кмуниципальной программе
городскогоокруга Балашиха
"Развитиеи функционирование
дорожно-транспортногокомплекса
натерритории городского округа
Балашиха"на 2014-2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ "ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
ОБЩЕГОПОЛЬЗОВАНИЯ"
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок выполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Организация транспортного обслуживания | | Итого | 2014-2016 | 58258,81 | 197001,4 | 61822,00 | 65716,8 | 69462,6 | Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 58258,81 | 197001,4 | 61822,00 | 65716,8 | 69462,6 | ||||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | 1. Размещение муниципального заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Итого | 2014-2016 | 58060,81 | 196364,08 | 61622,00 | 65504,20 | 69237,88 | Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
| 2. Контроль за исполнением условий заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров | Средства бюджета городского округа Балашиха | 58060,81 | 196364,08 | 61622,00 | 65504,20 | 69237,88 | |||||
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат городского округа Балашиха (транспортное обслуживание мероприятий) | 1. Размещение муниципального заказа на оказание услуг, заключение муниципального контракта/ договора | Итого | 2014-2016 | 198,00 | 637,32 | 200,00 | 212,60 | 224,72 | Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха | Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 198,00 | 637,32 | 200,00 | 212,60 | 224,72 | ||||||
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ
ИБРОШЕННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок выполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Выявление и перемещение бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории городского округа Балашиха | | Итого | 2014-2016 | 198,00 | 911,37 | 286,00 | 304,02 | 321,35 | Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха | Повышение безопасности и антитеррористической защищенности городского округа Балашиха, улучшение экологии, обеспечение возможности качественной уборки автомобильных дорог и придомовых территорий, улучшение внешнего облика городского округа |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 198,00 | 911,37 | 286,00 | 304,02 | 321,35 | ||||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация работ по выявлению и перемещению бесхозяйных и брошенных транспортных средств, расположенных на территории городского округа Балашиха | 1. Заключение договора на выполнение работ по перемещению и хранению бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств на территории городского округа Балашиха | Итого | 2014-2016 | 198,00 | 911,37 | 286,00 | 304,02 | 321,35 | Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха | |
| 2. Организация и контроль за выполнением работ по перемещению и хранению бесхозяйных и брошенных автотранспортных средств на территории городского округа Балашиха | Средства бюджета городского округа Балашиха | 198,00 | 911,37 | 286,00 | 304,02 | 321,35 | |||||
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙСЕТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАЛАШИХА"
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок выполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети в городском округе Балашиха | | Итого | 2014-2016 | 347742,00 | 820129,00 | 257279,00 | 273773,60 | 289076,40 | Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха | Реализация Программы позволит обеспечить нормативное транспортно- эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, создаст объективные условия для повышения эффективности грузовых и пассажирских перевозок. Повысит уровень безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета Московской области | 80225,00 | | | | | ||||||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 267517,00 | 820129,00 | 257279,00 | 273773,60 | 289076,40 | ||||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт муниципальных автодорог общего пользования городского округа Балашиха | 1. Проведение аукциона и заключение контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог общего пользования на территории городского округа Балашиха | Итого | 2014-2016 | 347742,00 | 820129,00 | 257279,00 | 273773,60 | 289076,40 | Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха | |
| 2. Организация и контроль за выполнением работ по содержанию и ремонту муниципальных автодорог общего пользования на территории городского округа Балашиха | Средства бюджета Московской области | 80225,00 | | | | | |||||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 267517,00 | 820129,00 | 257279,00 | 273773,60 | 289076,40 | ||||||