Постановление Администрации Можайского муниципального района от 26.02.2015 № 205-П
О внесении изменений в муниципальную программу Можайского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения" на 2015-2019 годы
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОЖАЙСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № 205-П
О внесении изменений в муниципальную программу Можайского муниципальногорайона "Развитие физической культуры и спорта, формирование здоровогообраза жизни населения" на 2015-2019 годы
В соответствии сФедеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", постановлением администрацииМожайского муниципального района от 01.09.2014 № 2049-П "Об утвержденииПорядка разработки и реализации муниципальных программ Можайскогомуниципального района", постановлением администрации Можайскогомуниципального района от 26.08.2014 № 2007-П "Об утверждении перечнямуниципальных программ Можайского муниципального района, реализация которыхпланируется с 2015 года" и в целях улучшения условий для занятийфизической культурой и спортом, повышения качества физкультурно-спортивных иоздоровительных услуг, укрепления материально-технической базы и развитиянеобходимой инфраструктуры в Можайском муниципальном районе
постановляю:
1. Внести изменения вмуниципальную программу Можайского муниципального района "Развитиефизической культуры и спорта, формирование здорового образа жизнинаселения" на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрацииМожайского муниципального района от 15.10.2014 № 2710-П, изложить ее в новойредакции согласно приложению № 1 к данному постановлению.
2. Настоящее постановлениеразместить на официальном Интернет-сайте администрации Можайскогомуниципального района www.admmozhaysk.ru.
4. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя главы администрацииМожайского муниципального района Осадчего Э.И.
Первый заместитель главыадминистрации
Можайского муниципальногорайона Т.И.Бикмухаметова
Приложение№ 1
к постановлениюадминистрации
Можайского муниципальногорайона
Московской области
от 26 февраля 2015 г. №205-П
Муниципальная программа
Можайского муниципального района "Развитие физической культуры испорта, формирование здорового образа жизни населения" на 2015-2019 годы
1. Паспортмуниципальной программы
Можайского муниципальногорайона "Развитие физической
культуры и спорта, формированиездорового образа жизни
населения" на 2015-2019годы
| Наименование муниципальной программы | Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2015-2019 годы (далее - Программа) | |||||
| Цели муниципальной программы | Создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и обеспечение доступности среди всех групп населения Можайского муниципального района | |||||
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей с ограниченными возможностями; - модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта; - обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района, и Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района; - повышение доступной среды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | |||||
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Можайского муниципального района Осадчий Э.И. | |||||
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | |||||
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы | |||||
| Перечень подпрограмм | - | |||||
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||||
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Всего | 764682,6 | 272216,9 | 120769,7 | 118482,4 | 129254,3 | 123959,3 |
| В т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
| Средства бюджета Можайского муниципального района | 617382,6 | 124916,9 | 120769,7 | 118482,4 | 129254,3 | 123959,3 |
| Средства бюджета Московской области | 142500,0 | 142500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 4800,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом. Увеличение доли детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в Можайском муниципальном районе. Увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории Можайского муниципального района. Увеличение обеспеченности населения Можайского муниципального района объектами спорта. Увеличение доли оборудованных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, которые имеют паспорта доступности. Увеличение численности инвалидов, получивших реабилитационные услуги в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | |||||
2. Общая характеристика сферы реализации Программы, формулировка основныхпроблем в указанной сфере
Физическая культура испорт являются уникальными средствами воспитания физического и моральногоздоровья людей. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивноевлияние практически на все функции и системы организма, являются мощнымсредством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевыхи гражданских качеств личности.
Одним из важнейшихфакторов в современном обществе являются количественные показателисистематически занимающихся физической культурой и спортом приверженцевздорового образа жизни. Эти показатели имеют тесную корреляционную зависимостьк здоровью населения, продолжительности жизни, повышению работоспособностинаселения Можайского муниципального района.
В последние годы вМожайском муниципальном районе заметно возросла роль физической культуры испорта. Основными направлениями развития в сфере физической культуры и спортаявляются улучшение условий для занятий физической культурой и спортом,повышение доступности объектов для инвалидов и других маломобильных группнаселения, строительство спортивных сооружений, повышение качествапредоставляемых физкультурно-спортивных услуг и, как следствие, улучшениекачества жизни населения района.
Программа направлена наобеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержитописание конкретных шагов, способствующих вовлечению жителей Можайскогомуниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом,созданию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, совершенствованию системы социальной поддержкиспортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры испорта.
Спортивная базанасчитывает в Можайском муниципальном районе 101 объект, из них:
МУ "Можайский дворецспорта "Багратион" с ледовой ареной и плавательным бассейном, МУ"Можайский городской стадион", 34 спортивных зала, 41 спортплощадка,21 футбольное поле и площадки для мини-футбола, гимнастический зал, залы дляаэробики и хореографии, хоккейные площадки, залы для бокса и единоборств(дзюдо, самбо, рукопашный бой и др.), лыжная база и другие плоскостныесооружения.
Удельный вес населения,систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 1 января 2014года составляет 23,05%.
С целью увеличениячисленности занимающихся физической культурой и спортом реализуются следующиемероприятия:
- спартакиада Можайскогомуниципального района среди учащихся по 11 видам спорта;
- спартакиада призывной идопризывной молодежи Можайского муниципального района;
- открытые турнирыМожайского муниципального района по самбо и дзюдо, боксу, футболу, баскетболу иволейболу, художественной гимнастике и спортивной аэробики, лыжным гонкам илегкой атлетике;
- спортивные мероприятия исоревнования, посвященные памятным датам.
Спортсмены Можайскогомуниципального района принимают участие в областных спортивных мероприятиях,спартакиадах:
- спартакиада Московскойобласти среди учащихся;
- спартакиада призывной идопризывной молодежи Московской области;
- областные спартакиадысреди ДЮСШ (футбол, баскетбол, бокс, самбо и дзюдо, художественная гимнастика испортивная аэробика);
- всероссийские иобластные массовые соревнования по видам спорта: "Лыжня России","Кросс наций", "Оранжевый мяч";
- сельская спартакиада по12 видам спорта;
- открытое первенствоМосковской области по хоккею (8 команд);
- первенство Московскойобласти по футболу (9 команд);
- молодежная хоккейнаялига с 2014 года (группа Б);
- юношеская хоккейнаялига;
- первенство и КубокМосковской области (ЦФО, РФ) по самбо, дзюдо, джиу-джитсу и боевому самбо;
- первенство и КубокЕвропы (Мира) по самбо;
- массовое соревнование постритболу Московской области на Кубок Д.Я. Берлина.
Основные преимуществарешения поставленных задач программно-целевым методом:
- комплексный подход крешению задачи;
- определение приоритетныхмероприятий в рамках Программы;
- распределение полномочийи ответственности между органами исполнительной власти на областном имуниципальном уровнях;
- участие в Программеобщественных организаций, предприятий, коммерческих структур;
- определение показателей,которые по итогам мониторинга позволят ежегодно оценивать эффективностьпланирования и результаты реализации тех или иных мероприятий Программы.
Применениепрограммно-целевого метода будет иметь следующий социальный эффект:
- развитие социальнойинфраструктуры, укрепление материально-технической базы физической культуры испорта;
- увеличение количествазанимающихся физической культурой и спортом и оздоровление населения(укрепление здоровья, снижение заболеваемости, снижение процента призывников,непригодных к службе в Российской армии по состоянию здоровья);
- увеличение количестваграждан из малообеспеченных категорий, занимающихся физической культурой испортом;
- сохранение тренерско-преподавательскогоконтингента, обеспечение трудовой занятости для тренеров, педагогов, врачей,обслуживающего персонала спортсооружений;
- привитие ценностейздорового образа жизни, улучшение учебного процесса в школьных и дошкольныхобразовательных учреждений, клубах по месту жительства;
- профилактикаправонарушений среди подростковой молодежи;
- создание новых рабочихмест при проведении работ по ремонту, реконструкции и строительствуфизкультурно-спортивных объектов;
- выделение дополнительныхставок инструкторов-методистов на предприятиях для работы в коллективахфизической культуры;
- уменьшение объемоввыплат по больничным листам за счет снижения процента заболеваемости населения.
Налажено эффективноевзаимодействие со средствами массовой информации, проводятся курсы повышенияквалификации тренеров-преподавателей.
Принятие Программынеобходимо для выработки единого подхода и консолидации усилий органовгосударственной власти и местного самоуправления, организаций и предприятий вцелях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта натерритории Можайского муниципального района.
3. Прогнозразвития сферы реализации Программы
Реализация Программыпозволит максимально эффективно сосредоточить финансовые, материальные илюдские ресурсы на развитие физической культуры и спорта, формированиездорового образа жизни населения, обеспечит комплексный подход к решениювопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов средыжизнедеятельности.
Вовлечение молодежи вспортивную жизнь Можайского муниципального района и участие вспортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях позволятсократить преступность, наркоманию и алкоголизм среди данной группы населения.
К 2019 году планируетсяувеличить:
- долю населения, систематическизанимающегося спортом, до 25,6%;
- долю детей и молодежи,регулярно занимающихся в детско-юношеских спортивных секциях, клубах и иныхобъединениях спортивной направленности в Можайском муниципальном районе, до42,7%;
- долю лиц с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физическойкультурой и спортом в Можайском муниципальном районе, до 5,7%;
- количество проведенныхфизкультурных и спортивных мероприятий на территории Можайского муниципальногорайона до 63 ед.;
- уровень обеспеченностинаселения Можайского муниципального района объектами спорта до 42,2%;
- долю доступных дляинвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектовсоциальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количествеприоритетных объектов в Можайском муниципальном районе до 60%.
4. Описаниецелей и задач Программы
В соответствии суказанными выше основными направлениями реализации Программы сформулированыосновные цели - создание эффективной системы организациифизкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и обеспечениедоступности среди всех групп населения Можайского муниципального района.
Достижению указанных целейбудет способствовать выполнение следующих задач:
- обеспечение проведенияспортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей сограниченными возможностями;
- модернизацияматериально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальныевложения в объекты физической культуры и спорта;
- обеспечение деятельностиучреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спортуадминистрации Можайского муниципального района, и Комитета по физическойкультуре и спорту администрации Можайского муниципального района;
- повышение доступнойсреды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услугдля инвалидов и маломобильных групп населения.
5. Целевыепоказатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач
Планируемые результатыреализации Программы с указанием целевых показателей (индикаторов)результативности в количественном и/или качественном выражении, характеризующиедостижение поставленных целей и задач, а также методика расчета значенийцелевых показателей (индикаторов) Программы (наименование показателей, определение,единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники,периодичность представления) представлены в приложении № 1 к Программе.
6. Переченьи краткое описание разделов Программы с обобщенной характеристикой основныхмероприятий разделов
Программа включает в себяследующие разделы:
1. Обеспечение проведенияспортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей сограниченными возможностями.
Реализация целей и задачбудет осуществляться путем привлечения жителей Можайского муниципального районак систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявлению сильнейшихкоманд и спортсменов по видам спорта, что позволит создать условия для веденияздорового образа жизни и поддержания стойкого интереса к физической культуре испорту населения Можайского муниципального района.
2. Модернизацияматериально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальныевложения в объекты физической культуры и спорта.
Реализация мероприятийнаправлена на увеличение в Можайском муниципальном районе учреждений физическойкультуры и спорта, увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом,удовлетворение потребностей учреждений в технической оснащенности, что позволитэффективно и качественно предоставлять услуги населению Можайскогомуниципального района.
3. Обеспечениедеятельности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре испорту администрации Можайского муниципального района, и Комитета по физическойкультуре и спорту администрации Можайского муниципального района.
Мероприятия направлены насовершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров испециалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта; организацию,управление и эффективный контроль работы учреждений в сфере физической культурыи спорта.
4. Повышение доступнойсреды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услугдля инвалидов и маломобильных групп населения.
Реализация мероприятийпозволит значительно повысить степень доступности для инвалидов и другихмаломобильных групп населения среды жизнедеятельности, повысить доступность икачество реабилитационных услуг для инвалидов; создать инвалидам равные сдругими гражданами возможности участия в жизни района.
Перечень мероприятий приведенв приложении № 2 к Программе.
7.Характеристика источников финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятий Программы
Финансирование Программыбудет осуществляться за счет следующих источников:
- бюджет Можайскогомуниципального района;
- бюджет Московскойобласти;
- внебюджетные источники.
Обоснование финансовыхресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, представлено вприложении № 3 к Программе.
8. Порядоквзаимодействия ответственных исполнителей Программы с муниципальным заказчиком
Ответственнымиисполнителями Программы являются:
- Комитет по физическойкультуре и спорту администрации Можайского муниципального района (раздел 1,отдельные мероприятия раздела 2, раздел 3, отдельные мероприятия раздела 4);
- Управление инвестиций,строительства, архитектуры администрации Можайского муниципального района(отдельные мероприятия раздела 2);
- Управление образованияМожайского муниципального района (отдельные мероприятия раздела 4);
- Управление по культуре,делам молодежи и туризма администрации Можайского муниципального района(отдельные мероприятия раздела 4).
Руководители отраслевых(функциональных) органов администрации Можайского муниципального района,являющихся ответственными исполнителями отдельных мероприятий Программы, несутперсональную ответственность за выполнение указанных мероприятий взапланированный срок.
Ответственные исполнителиотдельных мероприятий готовят и предоставляют муниципальному заказчикуПрограммы все отчеты о реализации мероприятий Программы, предусмотренные главой9 Программы, по установленным формам и в сроки, ранее указанные на 1 день.
9. Состав,форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации Программы
Контроль за реализациейПрограммы осуществляется главой Можайского муниципального района.
С целью контроля зареализацией Программы муниципальный заказчик ежемесячно готовит отчет офинансировании мероприятий Программы по состоянию на 1 число месяца, следующегоза отчетным. Отчет готовится по форме приложения № 4 к Программе не позднее 17числа месяца, следующего за отчетным, для последующего предоставления вФинансово-казначейское управление администрации Можайского муниципальногорайона.
В целях контроля зареализацией Программы Министерством экономики Московской области, центральнымиисполнительными органами государственной власти Московской области посоответствующим направлениям деятельности муниципальный заказчик ежеквартальнонаправляет в Министерство экономики Московской области, центральныеисполнительные органы государственной власти Московской области посоответствующим направлениям деятельности отчеты о достижении значенийпоказателей (индикаторов) муниципальных программ по форме приложения № 5 кПрограмме (после ввода в эксплуатацию АИС ГП (муниципальный модуль) мониторингреализации Программы осуществляется центральными исполнительными органамигосударственной власти Московской области с использованием указанной системы).
С целью контроля зареализацией Программы муниципальный заказчик предоставляет отчет о реализациимероприятий Программы по состоянию на 1 сентября в срок до 20 сентября по формеприложения № 6 к Программе.
Муниципальный заказчикежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в срокдо 20 марта года, следующего за отчетным. Отчет содержит:
1) таблицы по формамприложения № 7 к Программе;
2) оценку эффективностиреализации Программы согласно методике оценки эффективности, изложенной вприложении № 8 к Программе;
3) аналитическую записку,в которой указываются:
- степень достижения запланированныхрезультатов и намеченных целей Программы;
- общий объем фактическипроизведенных расходов, всего, а также в разрезе источников финансирования имуниципальных образований Можайского муниципального района, на территориикоторых реализовывались мероприятия Программы;
- по мероприятиям,незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения подальнейшей реализации;
- по показателям, недостигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения ипредложения по их дальнейшему достижению.
При этом при формированииотчетности по Программе в части данных по фактическому финансированиюмероприятий следует отражать в комментариях экономию средств, сложившуюся всвязи с проведением процедур закупки товаров, работ, услуг, в соответствии сзаконодательством о контрактной системе.
По результатам оценкиэффективности реализации Программы главой Можайского муниципального района непозднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Можайскогомуниципального района в Совет депутатов Можайского муниципального района можетбыть принято решение:
- о целесообразностисохранения и продолжения Программы;
- о сокращении(увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований нареализацию Программы;
- о досрочном прекращенииреализации Программы.
Приложение№ 1
к Программе
Планируемые результатыреализации муниципальной программы Можайского муниципального района"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образажизни населения" на 2015-2019 годы
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя на начало реализации Программы | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы | Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы (математическая формула, источники получения информации, в т.ч. формы статистической отчетности, периодичность представления) | ||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
| 1 | Обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей с ограниченными возможностями | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 23,05 | 23,8 | 24,1 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | Ежегодная статистическая форма 1-ФК, тарификационные списки ДЮСШ, данные Управления образования, первичных физкультурных организаций Можайского муниципального района |
| 1.2 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Можайского муниципального района | ед. | 45 | 48 | 54 | 56 | 60 | 63 | Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий подтверждается приказами Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района. Планируется увеличить количество проводимых мероприятий до указанных значений |
| 1.3 | Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в детско-юношеских спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в Можайском муниципальном районе | % | 40,7 | 40,9 | 41,2 | 41,8 | 42,4 | 42,7 | Ежегодная статистическая форма 1-ФК, 5-ФК тарификационные списки ДЮСШ, данные Управления образования, первичных физкультурных организаций Можайского муниципального района |
| 1.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культуры и спортом в Можайском муниципальном районе | % | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,7 | Ежегодная статистическая форма 3-АФК, данные администраций поселений Можайского муниципального района, объединений людей с ограниченными возможностями |
| 2 | Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень обеспеченности населения Можайского муниципального района объектами спорта | ед. | 34,33 | 39,22 | 40,12 | 40,62 | 41,32 | 42,12 | Ежегодная статистическая форма 1-ФК, данные администраций поселений Можайского муниципального района |
| 3 | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района, и Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | | | | | | | | |
| 3.1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 22326 | 23600 | 24300 | 25000 | 25500 | 26000 | Бухгалтерская отчетность, ежегодное предоставление |
| 4 | Повышение доступной среды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Можайском муниципальном районе | % | 30,9 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | Отношение количества приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, повысивших уровень доступности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, к общему количеству приоритетных объектов в Можайском муниципальном районе x 100% |
Приложение№ 2
к Программе
Перечень
мероприятий муниципальнойпрограммы Можайского муниципального района "Развитие физической культуры испорта, формирование здорового образа жизни населения" на 2015-2019 годы
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия Программы (подпрограммы) | Комментарии | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей с ограниченными возможностями | Итого | 31398,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6234,0 | 6582,0 | 6582,0 | 2015-2019, постоянно | Комитет по физической культуре и спорту АММР | |
| Средства бюджета Можайского муниципального района | 31398,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6234,0 | 6582,0 | 6582,0 | | | | ||
| 1.1 | Проведение спартакиад Можайского муниципального района и Московской области, первенств ММР и МО, открытых турниров, спортивных мероприятий и соревнований, посвященных памятным датам | Средства бюджета Можайского муниципального района | 31398,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6234,0 | 6582,0 | 6582,0 | 2015-2019, постоянно | Комитет по физической культуре и спорту АММР | Календарь мероприятий Комитета по физической культуре АММР |
| 2 | Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта инвентарем | Итого | 171656,8 | 169506,7 | 490,0 | 509,1 | 562,0 | 589,0 | 2015-2019, постоянно | Комитет по физической культуре и спорту АММР | |
| Средства бюджета Московской области | 142500,0 | 142500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 | | | ||
| Средства бюджета Можайского муниципального района | 29156,8 | 27006,7 | 490,0 | 509,1 | 562,0 | 589,0 | 2015-2019, постоянно | | | ||
| 2.1 | Субсидии на иные цели МУ "Можайский дворец спорта "Багратион" | Средства бюджета Можайского муниципального района | 8048,0 | 5897,9 | 490,0 | 509,1 | 562,0 | 589,0 | 2015-2019, ежегодно | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | |
| 2.1.1 | Приобретение оргтехники и других основных средств для нужд учреждения | Средства бюджета Можайского муниципального района | 8048,0 | 5897,9 | 490,0 | 509,1 | 562,0 | 589,0 | 2015-2019, ежегодно | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | |
| 2.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, р.п. Уваровка, ул. Смоленская | Итого | 158608,8 | 158608,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 | Управление инвестиций, строительства, архитектуры администрации Можайского муниципального района | |
| Средства бюджета Московской области | 142500,0 | 142500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 | Управление инвестиций, строительства, архитектуры администрации Можайского муниципального района | | ||
| Средства бюджета Можайского муниципального района | 16108,8 | 16108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.3 | Благоустройство Губернаторской площади в г. Можайске | Средства бюджета Можайского муниципального района | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 | Управление инвестиций, строительства, архитектуры администрации Можайского муниципального района | |
| 3 | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района, и Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | Итого | 547320,0 | 91350,2 | 113719,7 | 111157,5 | 115494,3 | 115598 | 2015-2019, постоянно | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | |
| Средства бюджета Можайского муниципального района | 547320,0 | 91350,2 | 113719,7 | 111157,5 | 115494,3 | 115598 | 2015-2019, постоянно | | | ||
| 3.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания МУ "Можайский дворец спорта "Багратион" | Средства бюджета Можайского муниципального района | 457060,6 | 73623,1 | 95992,6 | 93324,9 | 97060,0 | 97060,0 | 2015-2019, ежегодно | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности |
| 3.2 | Обеспечение деятельности ММУ "Централизованная бухгалтерия физической культуры и спорта" | Средства бюджета Можайского муниципального района | 39766,7 | 7807,0 | 7807,0 | 7828,7 | 8110,0 | 8214,0 | 2015-2019, ежегодно | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | Смета ММУ "Централизованная бухгалтерия физической культуры и спорта" |
| 3.2.1 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | Средства бюджета Можайского муниципального района | 36772,2 | 7254,0 | 7254,0 | 7254,2 | 7471,0 | 7545,0 | 2015-2019, ежегодно | | Оплата труда, транспортные услуги, прочие выплаты |
| 3.2.2 | Расходы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Средства бюджета Можайского муниципального района | 2994,5 | 552,0 | 552,0 | 573,5 | 638,0 | 668,0 | 2015-2019, ежегодно | | Услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств и материальных запасов |
| 3.2.3 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Средства бюджета Можайского муниципального района | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2015-2019, ежегодно | | Налоги, госпошлины, пени |
| 3.3 | Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | Итого | 45208,8 | 8896,1 | 8896,1 | 8940,0 | 9238,3 | 9238,3 | 2015-2019, постоянно | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | Смета Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района |
| Средства бюджета Можайского муниципального района | 45208,8 | 8896,1 | 8896,1 | 8940,0 | 9238,3 | 9238,3 | 2015-2019, постоянно | | | ||
| 3.3.1 | Оплата труда и иные выплаты | Средства бюджета Можайского муниципального района | 42641,2 | 8421,1 | 8421,1 | 8446,4 | 8676,3 | 8676,3 | 2015-2019, постоянно | | Оплата труда с начислениями, прочие выплаты, социальные гарантии |
| 3.3.2 | Расходы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Средства бюджета Можайского муниципального района | 2567,6 | 475,0 | 475,0 | 493,6 | 562,0 | 562,0 | 2015-2019, постоянно | | Услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, налоги, госпошлины, пени, ОСАГО, приобретение основных средств и материальных запасов |
| 3.4 | Выделение финансового поощрения в виде стипендий в целях содействия достижению высоких результатов | Средства бюджета Можайского муниципального района | 5283,9 | 1024,0 | 1024,0 | 1063,9 | 1086,0 | 1086,0 | 2015-2019, постоянно | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | Стипендии перспективным спортсменам, победителям и призерам в командных видах спорта |
| 4 | Повышение доступной среды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | Итого | 14307,8 | 5360,0 | 560,0 | 581,8 | 6616,0 | 1190,0 | 2015-2019, ежегодно | | |
| Средства бюджета Можайского муниципального района | 9507,8 | 560,0 | 560,0 | 581,8 | 6616,0 | 1190,0 | 2015-2019, ежегодно | | | ||
| Внебюджетные источники | 4800,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | ||
| 4.1 | Приобретение и установка вертикального подъемника для инвалидов" "Без преград 1" в МУК "Можайский РКДЦ" (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 2019 | Управление по культуре, делам молодежи и туризма администрации Можайского муниципального района | |
| 4.2 | Оборудование санузлов для инвалидов в МУК "Можайский РКДЦ" (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 2019 | Управление по культуре, делам молодежи и туризма администрации Можайского муниципального района | |
| 4.3 | Ремонт крыльца и установка пандуса, МБУДО "ДШИ № 1 им. С.В. Герасимова" (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 500,0 | 2018-2019 | Управление по культуре, делам молодежи и туризма администрации Можайского муниципального района | |
| 4.4 | Субсидии на модернизацию северного входа в здание МУ "МДС "Багратион" с учетом потребностей инвалидов-колясочников: установка пандуса, монтаж группы входных дверей (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 1701,8 | 560,0 | 560,0 | 581,8 | 0,0 | 0,0 | 2015-2017 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | |
| 4.5 | Проектирование, поставка и монтаж приставной лифтовой шахты и лифтового оборудования МУ "МДС "Багратион" (доступная среда) | Внебюджетные источники | 4800,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | |
| 4.6 | Разработка проектной документации на строительство галереи перехода из здания Дворца спорта "Багратион" в здание плавательного центра (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 2018 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | |
| 4.7 | Строительство галереи перехода из здания Дворца спорта "Багратион" в здание плавательного центра (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 2018 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | |
| 4.8 | Приобретение аппарата "Мускул-тренер" для коррекции зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 2018 | Управление образования администрации Можайского муниципального района | |
| 4.9 | Приобретение аппарата "Синоптофор" для восстановления зрения детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 2018 | Управление образования администрации Можайского муниципального района | |
| 4.10 | Приобретение 4 логопедических тренажеров "Дельфа 142" для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, МДОУ № 3 компенсирующего вида г. Можайска (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2019 | Управление образования администрации Можайского муниципального района | |
| 4.11 | Приобретение лазерного аппарата "Спекл-М" для коррекции зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 2018 | Управление образования администрации Можайского муниципального района | |
| 4.12 | Приобретение аппарата "Монобиноскоп" для восстановления зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 2018 | Управление образования администрации Можайского муниципального района | |
| 4.13 | Приобретение оборудования для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МДОУ № 16 г. Можайска: - акустическая тактильная панель; - комплект "Сенсорный уголок" | Средства бюджета Можайского муниципального района | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 2018 | Управление образования администрации Можайского муниципального района | |
| 4.14 | Приобретение тренажеров для детей с ограниченными возможностями, МДОУ № 16 г. Можайска: - велотренажер - 1 шт.; - беговая дорожка - 1 шт.; - детский тренажер - 4 шт. (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 2018 | Управление образования администрации Можайского муниципального района | |
| 4.15 | Специальное учебное оборудование для оснащения ДОУ для детей с нарушением слуха, МДОУ "Непоседа" г. Можайска: - аппаратно-программный комплекс "Сурдолого-коррекционный кабинет образовательного учреждения"; - комплект оборудования "Унигон" (ДОУ 3-4); - комплект оборудования "Унигон" (ДОУ 1-2) (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 | 2018-2019 | Управление образования администрации Можайского муниципального района | |
| 4.16 | Комплект оборудования для специализированной группы для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, МДОУ № 5 г. Можайска (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 2018 | Управление образования администрации Можайского муниципального района | |
| 4.17 | Приобретение аппарата "Форбис" с набором необходимого доп. оборудования (компьютер, пробные оправы и набор линз, приборные столы - 2 шт.) для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда) | Средства бюджета Можайского муниципального района | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 80,0 | 2018-2019 | Управление образования администрации Можайского муниципального района | |
| | Всего по Программе | | 764682,6 | 272216,9 | 120769,7 | 118482,4 | 129254,3 | 123959,3 | | | |
| | В т.ч.: | | | | | | | | | | |
| | | Средства бюджета Можайского муниципального района | 617382,6 | 124916,9 | 120769,7 | 118482,4 | 129254,3 | 123959,3 | | | |
| | | Средства бюджета Московской области | 142500,0 | 142500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | Внебюджетные источники | 4800,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
Приложение№ 3
к Программе
Обоснование финансовыхресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы Можайскогомуниципального района "Развитие физической культуры и спорта, формированиездорового образа жизни населения" на 2015-2019 годы
| Наименование мероприятия Программы (подпрограммы) * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| 1. Обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для людей с ограниченными возможностями | Бюджет Можайского муниципального района | | Всего - 31398,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 6000,0 тыс. руб.; 2016 - 6000,0 тыс. руб.; 2017 - 6234,0 тыс. руб.; 2018 - 6582,0 тыс. руб.; 2019 - 6582,0 тыс. руб. |
| 1.1. Проведение спартакиад Можайского муниципального района и Московской области, первенств ММР и МО, открытых турниров, спортивных мероприятий и соревнований, посвященных памятным датам | Бюджет Можайского муниципального района | Затратный метод (транспортные расходы + оплата питания судей + проживание и питание спортсменов + приобретение наградной атрибутики) | Всего - 31398,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 6000,0 тыс. руб.; 2016 - 6000,0 тыс. руб.; 2017 - 6234,0 тыс. руб.; 2018 - 6582,0 тыс. руб.; 2019 - 6582,0 тыс. руб. |
| 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта | Бюджет Московской области. Бюджет Можайского муниципального района | | Всего - 171656,8 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 169506,7 тыс. руб.; 2016 - 490,0 тыс. руб.; 2017 - 509,1 тыс. руб.; 2018 - 562,0 тыс. руб.; 2019 - 589,0 тыс. руб. |
| 2.1. Субсидии на иные цели МУ "Можайский дворец спорта "Багратион" | Бюджет Можайского муниципального района | | Всего - 8048,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 5897,9 тыс. руб.; 2016 - 490,0 тыс. руб.; 2017 - 509,1 тыс. руб.; 2018 - 562,0 тыс. руб.; 2019 - 589,0 тыс. руб. |
| 2.1.1. Приобретение оргтехники и других основных средств для нужд учреждения | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 8048,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 5897,9 тыс. руб.; 2016 - 490,0 тыс. руб.; 2017 - 509,1 тыс. руб.; 2018 - 562,0 тыс. руб.; 2019 - 589,0 тыс. руб. |
| 2.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, р.п. Уваровка, ул. Смоленская | Бюджет Московской области. Бюджет Можайского муниципального района | Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы | Всего - 158608,8 тыс. руб., в т.ч.: 2015-158608,8 тыс. руб. |
| 2.3. Благоустройство Губернаторской площади в г. Можайск | Бюджет Можайского муниципального района | Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы | Всего - 5000,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 5000,0 тыс. руб. |
| 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района, и Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | Бюджет Можайского муниципального района | | Всего - 547320,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 91350,2 тыс. руб.; 2016 - 113719,7 тыс. руб.; 2017 - 111157,5 тыс. руб.; 2018 - 115494,3 тыс. руб.; 2019 - 115598,3 тыс. руб. |
| 3.1. Субсидии на выполнение муниципального задания МУ "Можайский дворец спорта "Багратион" | Бюджет Можайского муниципального района | Нормативный метод. Цена муниципальной услуги x количество услуг | Всего - 457060,6 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 73623,1 тыс. руб.; 2016 - 95992,6 тыс. руб.; 2017 - 93324,9 тыс. руб.; 2018 - 97060,0 тыс. руб.; 2019 - 97060,0 тыс. руб. |
| 3.2. Обеспечение деятельности МУ "Централизованная бухгалтерия физической культуры и спорта" | Бюджет Можайского муниципального района | | Всего - 39766,7 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 7807,0 тыс. руб.; 2016 - 7807,0 тыс. руб.; 2017 - 7828,7 тыс. руб.; 2018 - 8110,0 тыс. руб.; 2019 - 8214,0 тыс. руб. |
| 3.2.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | Бюджет Можайского муниципального района | Оклад специалиста II категории x 2,3 x кол-во человек x 31 | Всего - 36778,2 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 7254,0 тыс. руб.; 2016 - 7254,0 тыс. руб.; 2017 - 7254,2 тыс. руб.; 2018 - 7471,0 тыс. руб.; 2019 - 7545,0 тыс. руб. |
| 3.2.2. Расходы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Бюджет Можайского муниципального района | Затратный метод | Всего - 2983,5 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 552,0 тыс. руб.; 2016 - 552,0 тыс. руб.; 2017 - 573,5 тыс. руб.; 2018 - 638,0 тыс. руб.; 2019 - 668,0 тыс. руб. |
| 3.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей | Бюджет Можайского муниципального района | Затратный метод | Всего - 5,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 1,0 тыс. руб.; 2016 - 1,0 тыс. руб.; 2017 - 1,0 тыс. руб.; 2018 - 1,0 тыс. руб.; 2019 - 1,0 тыс. руб. |
| 3.3. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района | Бюджет Можайского муниципального района | | Всего - 45208,8 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 8896,1 тыс. руб.; 2016 - 8896,1 тыс. руб.; 2017 - 8940,0 тыс. руб.; 2018 - 9238,3 тыс. руб.; 2019 - 9238,3 тыс. руб. |
| 3.3.1. Оплата труда и иные выплаты | Бюджет Можайского муниципального района | Нормативный метод (оклад специалиста II категории x 2,3 x кол-во человек X 32,7). Индексный метод: 2016-2019 x 1% | Всего - 42641,2 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 8421,1 тыс. руб.; 2016 - 8421,1 тыс. руб.; 2017 - 8446,4 тыс. руб.; 2018 - 8676,3 тыс. руб.; 2019 - 8676,3 тыс. руб. |
| 3.3.2. Расходы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Бюджет Можайского муниципального района | Затратный метод | Всего - 2567,6 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 475,0 тыс. руб.; 2016 - 475,0 тыс. руб.; 2017 - 493,6 тыс. руб.; 2018 - 562,0 тыс. руб.; 2019 - 562,0 тыс. руб. |
| 3.4. Выделение финансового поощрения в виде стипендий в целях содействия достижению высоких результатов | Бюджет Можайского муниципального района | Плановый метод | Всего - 5283,9 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 1024 тыс. руб.; 2016 - 1024 тыс. руб.; 2017 - 1063,9 тыс. руб.; 2018 - 1086 тыс. руб.; 2019 - 1086 тыс. руб. |
| 4. Повышение доступной среды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | Бюджет Можайского муниципального района. Внебюджетные источники | | Всего - 14307,8 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 5360,0 тыс. руб.; 2016 - 560,0 тыс. руб.; 2017 - 581,8,0 тыс. руб.; 2018 - 6476,0 тыс. руб.; 2019 - 1330,0 тыс. руб. |
| 4.1. Приобретение и установка вертикального подъемника для инвалидов "Без преград 1" в МУК "Можайский РКДЦ" (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 160,0 тыс. руб., в т.ч.: 2019 - 160,0 тыс. руб. |
| 4.2. Оборудование санузлов для инвалидов в МУК "Можайский РКДЦ" (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы | Всего - 150,0 тыс. руб., в т.ч.: 2019 - 150,0 тыс. руб. |
| 4.3. Ремонт крыльца и установка пандуса, МБУДО "ДШИ № 1 им. С.В. Герасимова" (Доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Проектно-сметный метод | Всего - 600,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 100,0 тыс. руб.; 2019 - 500,0 тыс. руб. |
| 4.4. Субсидии на модернизацию северного входа в здание МУ "МДС "Багратион" с учетом потребностей инвалидов-колясочников: установка пандуса, монтаж группы входных дверей (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы | Всего - 1701,8 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 560,0 тыс. руб.; 2016 - 560,0 тыс. руб.; 2017 - 581,8 тыс. руб. |
| 4.5. Проектирование, поставка и монтаж приставной лифтовой шахты и лифтового оборудования МУ "МДС "Багратион" (доступная среда) | Внебюджетные источники | Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы | Всего - 4800,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 - 4800,0 тыс. руб. |
| 4.6. Разработка проектной документации на строительство галереи перехода из здания Дворца спорта "Багратион" в здание плавательного центра (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Проектно-сметный метод | Всего - 140,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 140,0 тыс. руб. |
| 4.7. Строительство галереи перехода из здания Дворца спорта "Багратион" в здание плавательного центра (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Проектно-сметный метод. Расчет произведен на основании предварительной сметы | Всего - 5000,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 5000,0 тыс. руб. |
| 4.8. Приобретение аппарата "Мускул-тренер" для коррекции зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 70,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 70,0 тыс. руб. |
| 4.9. Приобретение аппарата "Синоптофор" для восстановления зрения детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 160,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 160,0 тыс. руб. |
| 4.10. Приобретение 4 логопедических тренажеров "Дельфа 142" для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, МДОУ № 3 компенсирующего вида г. Можайска (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 100,0 тыс. руб., в т.ч.: 2019 - 100,0 тыс. руб. |
| 4.11. Приобретение лазерного аппарата "Спекл-М" для коррекции зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 76,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 76,0 тыс. руб. |
| 4.12. Приобретение аппарата "Монобиноскоп" для восстановления зрения слабовидящих детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 200,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 200,0 тыс. руб. |
| 4.13. Приобретение оборудования для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МДОУ № 16 г. Можайска: - акустическая тактильная панель; - комплект "Сенсорный уголок" (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 40,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 40,0 тыс. руб. |
| 4.14. Приобретение тренажеров для детей с ограниченными возможностями, МДОУ № 16 г. Можайска: - велотренажер - 2 шт.; - беговая дорожка - 1 шт.; - детский тренажер - 4 шт. (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 30,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 30,0 тыс. руб. |
| 4.15. Специальное учебное оборудование для оснащения ДОУ для детей с нарушением слуха МДОУ "Непоседа" г. Можайска - аппаратно-программный комплекс "Сурдолого-коррекционный кабинет образовательного учреждения": - комплект оборудования "Унитон" (ДОУ 3-4); - комплект оборудования "Унитон" (ДОУ 1-2) (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 500,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 300,0 тыс. руб.: 2019 - 200,0 тыс. руб. |
| 4.16. Комплект оборудования для специализированной группы для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в МДОУ № 5 г. Можайска (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 300,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 300,0 тыс. руб. |
| 4.17. Приобретение аппарата "Форбис" с набором необходимого доп. оборудования (компьютер, пробные оправы и набор линз, приборные столы - 2 шт.) для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда) | Бюджет Можайского муниципального района | Метод сопоставимых рыночных цен | Всего - 280,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 - 200,0 тыс. руб.; 2019 - 80,0 тыс. руб. |
| Итого | | | 764682,6 тыс. руб. 2015 - 272216,9 тыс. руб.; 2016 - 120769,7 тыс. руб.; 2017 - 118482,4 тыс. руб.; 2018 - 129254,3 тыс. руб.; 2019 - 123959,3 тыс. руб. |
Приложение № 4
к Программе
Ежемесячный отчет
о финансировании мероприятиймуниципальной программы Можайского муниципального района "Развитиефизической культуры и спорта, формирование здорового образа жизнинаселения" на 2015-2019 годы по состоянию на ___________ 20___ года
| Наименование Программы и мероприятия по ее реализации | Утверждено бюджетом Можайского муниципального района на 20___ год, тыс. руб. | Утверждено с учетом изменений, тыс. руб. * | Исполнено, тыс. руб. | Не исполнено, тыс. руб. | Причины неисполнения | Примечание |
| Раздел 1 | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | | | | |
| Мероприятие 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Раздел 2 | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Итого | | | | | | |
* С приложением копий постановлений администрации Можайскогомуниципального района.
Руководитель Подпись
Приложение № 5
к Программе
Отчет
о достижении значенийпоказателей (индикаторов) муниципальной программы Можайского муниципальногорайона "Развитие физической культуры и спорта, формирование здоровогообраза жизни населения" на 2015-2019 годы за __________ (период)
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный период | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Показатель (индикатор) |
|
|
| ||
|
| Показатель (индикатор) |
|
|
| ||
|
| Показатель (индикатор) |
|
|
| ||
|
| ... |
|
|
| ||
|
| ... |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Ответственный исполнитель ______________ (ФИО)
Контактный телефон
Приложение № 6
к Программе
Отчет
о реализации мероприятиймуниципальной программы Можайского муниципального района "Развитиефизической культуры и спорта, формирование здорового образа жизнинаселения" на 2015-2019 годы
| № раздела/ мероприятия | Наименование мероприятия Программы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный Программой за весь период, тыс. руб. | Фактическое выполнение Программы нарастающим итогом за весь период, тыс. руб. | ______ год, тыс. руб. | ______ год, тыс. руб. | ... | Комментарии по выполнению мероприятия/ причины невыполнения** | ||||
| предусмотрено Программой | объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского муниципального района | профинансировано | предусмотрено Программой | объем финансирования, предусмотренный бюджетом Можайского муниципального района | профинансировано | ... | ||||||
| 1 | Наименование раздела 1 | | | | | | | | | |||
| 1.1 | Мероприятие 1 | Всего | | | | | | | | | | Выполнение мероприятия в 1-й год реализации Программы; выполнение мероприятия во 2-й год реализации Программы |
| Бюджет Можайского муниципального района | | | | | | | | | | |||
| Федеральный бюджет/бюджет Московской области | | | | | | | | | | |||
| Другие источники | | | | | | | | | | |||
| 1.2 | Мероприятие 2 | Всего | | | | | | | | | | Выполнение мероприятия в 1-й год реализации Программы; выполнение мероприятия во 2-й год реализации Программы |
| Бюджет Можайского муниципального района | | | | | | | | | | |||
| Федеральный бюджет/бюджет Московской области | | | | | | | | | | |||
| Другие источники | | | | | | | | | | |||
| | Итого по разделу 1 | Всего | | | | | | | | | | |
| Бюджет Можайского муниципального района | | | | | | | | | | | ||
| Федеральный бюджет/бюджет Московской области | | | | | | | | | | | ||
| Другие источники | | | | | | | | | | | ||
| 2 | Наименование раздела 2 | | | | | | | | | |||
| 2.1 | ... | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | ||
| | Итого по Программе | Всего | | | | | | | | | | |
| Бюджет Можайского муниципального района | | | | | | | | | | | ||
| Федеральный бюджет/бюджет Московской области | | | | | | | | | | | ||
| Другие источники | | | | | | | | | | | ||
| | Процент реализации Программы за период | | | | | | | | | | | |
| | В том числе % реализации за счет бюджета Можайского муниципального района | | | | | | | | | | | |
Руководитель Подпись
Приложение№ 7
к Программе
Отчет
о достижении значенийпоказателей (индикаторов) муниципальной программы Можайского муниципальногорайона "Развитие физической культуры и спорта, формирование здоровогообраза жизни населения" на 2015-2019 годы за ________ (период)
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателя по годам | Достигнутое значение показателя по годам | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) | ||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
| год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |||||
| 1. | Раздел 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Показатель 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Показатель 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Раздел 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Показатель 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Показатель 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
Руководитель Подпись
Приложение№ 8
к Программе
Методика оценки эффективностиреализации муниципальной программы Можайского муниципального района"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образажизни населения" на 2015-2019 годы
Методика оценкиэффективности реализации Программы определяет алгоритм оценки результативностии эффективности Программы в целом и подпрограмм, входящих в составмуниципальной программы (при наличии подпрограмм), в процессе и по итогам еереализации.
Под результативностьюпонимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатовреализации муниципальной программы.
Результативностьопределяется отношением фактического результата к запланированному результатуна основе проведения анализа реализации Программы (подпрограмм).
Для оценкирезультативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактическиезначения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативностиподпрограмм определяется по формуле:
Iр = SUM (Мп x S), где:
Iр - индексрезультативности подпрограмм;
S - соотношениедостигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.
Соотношение рассчитываетсяпо формулам:
S = Rф / Rп-
в случае использованияпоказателей, направленных на увеличение целевых значений;
S = Rп / Rф-
в случае использованияпоказателей, направленных на снижение целевых значений;
Rф - достигнутый результатцелевого значения показателя;
Rп - плановый результатцелевого значения показателя;
Mп - весовое значениепоказателя (вес показателя), характеризующего Программу (подпрограмму).
Вес показателярассчитывается по формуле:
Mп = 1 / №,где:
№ - общее числопоказателей, характеризующих выполнение Программы (подпрограммы).
Эффективность реализациимуниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждойподпрограммы, входящей в ее состав.
Под эффективностьюпонимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовыхрезультатов реализации Программы (подпрограмм) к планируемым затратам Программы(подпрограмм). Эффективность Программы (подпрограмм) определяется по индексуэффективности.
Индекс эффективности муниципальнойпрограммы (подпрограмм) определяется по формуле:
Iэ = (Vф xIр) / Vп, где:
Iэ - индекс эффективностимуниципальной программы (подпрограмм);
Vф - объем фактическогосовокупного финансирования Программы (подпрограмм) <*>;
Iр - индекс результативностиПрограммы (подпрограмм);
Vп - объемзапланированного совокупного финансирования Программы (подпрограмм).
<*> При исчисленииобъема фактического совокупного финансирования Программы (подпрограмм) следуетучитывать (прибавить) экономию средств, сложившуюся в связи с проведениемпроцедур закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством оконтрактной системе.
По итогам проведенияанализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализациимуниципальной программы (подпрограмм) в соответствии со значением индексаэффективности:
- высокий уровеньэффективности - при значении показателя 0,9 <= Iэ <= 1,1;
- запланированный уровеньэффективности - при значении показателя 0,8 <= Iэ < 0,9;
- низкий уровеньэффективности - при значении показателя Iэ < 0,8.