Постановление Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2014 № 151

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего

Очередной
финансовый год 2014 г. 

1-й год
планового
периода

2015 г. 

2-й год
планового
периода  2016 г.

3-й год
планового
периода  2017 г.

4-й год
планового
периода

2018 г.

Средства бюджета города Фрязино

217394,0

49298,0

47469,0

40089,0

40209,0

40329,0

Бюджет Московской области

190000,0

47500,0

142500,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

4700,0

1900,0

1000,0

600,0

600,0

600,0

Итого:

412094,0

98698,0

190969,0

40689,0

40809,0

40929,0

Наименование подпрограммы

Строительство объектов физической культуры и спорта в городе Фрязино

Цель подпрограммы

Увеличение обеспеченности населения города спортивными сооружениями, доведение ее показателей до нормативных значений

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация г. Фрязино

Задачи подпрограммы

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и крытого катка

Сроки реализации подпрограммы  

2014-2015 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление культуры, физической куль туры и спорта администрации г. Фрязино

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год  2014 г. 

1-й год планового периода 2015 г. 

2-й год планового периода  2016 г.

3-й год планового периода  2017 г.

4-й год планового периода 2018 г.

Всего

Строительство объектов физической культуры и  спорта в городе Фрязино

Всего: в том числе: 

54999,0

150000,0

-

-

-

204999,0

Средства бюджета Московской области

47500,0

142500,0

-

-

-

190000,0

Средства бюджета города Фрязино

7499,0

7500,0

-

-

-

14999,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение показателя обеспеченности населения города Фрязино плавательными бассейнами до 23% от норматива

№ 
п/п

Задачи,     
направленные
на достижение
цели

Планируемый объем финансирования      
на решение данной   
задачи (тыс. руб.)

Количественные
и/или         
качественные  
целевые       
показатели,   
характеризующие
достижение    
целей и решение
задач

Единица 
измерения

Базовое     
значение    
показателя  
(на начало  
реализации  
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам          
реализации

Бюджет    
города Фрязино

Бюджет      
Московской   
области      

Очередной
финансовый год  

 2014 г. 

1-й год 
планового
периода 2015 г. 

2-й год 
планового
периода  2016 г.

3-й год 
планового
периода  2017 г.

4-й год 
планового
периода 2018 г.

1.

Строитель-ство физкультурно-оздорови-тельного комплекса с плавательным бассейном и крытого катка

14999,0

 190000,0

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в городе Фрязино

человек

1462

1462

1510

1510

1510

1510

Обеспеченность населения города Фрязино плавательными бассейнами

%

16,6

16,6

23

23

23

23

Наименование мероприятия  подпрограммы

Источник

финансирования

Расчет необходимых  финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Инженерные изыскания и подготовка проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства и строительство объекта: физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном  по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Нахимова, в районе дома № 23а, на основе проекта повторного применения

Средства бюджета города Фрязино

2014 г. –2500,0 тыс. руб.

  2015 г. –7500,0 тыс. руб.

Средства бюджета Московской

области

  2014 г. – 47500,0 тыс. руб.

  2015 г. – 142500,0 тыс. руб.

Инженерные изыскания и подготовка проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства: крытого катка по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, в районе дома  № 19

Средства бюджета города Фрязино

2014 г. –4999,0 тыс. руб.

№ 
п/п

Мероприятия по  реализации  подпрограммы

Перечень   стандартных  процедур,  обеспечивающих
выполнение  мероприятия, с указанием предельных сроков их  исполнения

Источники    
финансирования

Срок      
исполнения
мероприятия

Объем         
финансирования
мероприятия в 
текущем        
финансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответствен-ный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий подпрограммы

Очередной
финансовый год  

 2014 г. 

1-й год 
планового
периода

2015 г. 

2-й год 
планового
периода 

2016 г.

3-й год 
планового
периода  2017 г.

4-й год 
планового
периода

2018 г.

1.

Инженерные изыскания и подготовка проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства и строительство объекта: физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном  по адресу: Московская область,

г. Фрязино,

ул. Нахимова, в районе дома

№ 23а, на основе проекта повторного применения

Средства бюджета города Фрязино

В течение года

0,0

10000,0

2500,0

7500,0

-

-

-

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации

г. Фрязино

Получение  проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства и строительство объекта: физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном

Средства бюджета Московс-кой   
области      

В течение года

0,0

190000,0

47500,0

142500,0

-

2

Инженерные изыскания и подготовка проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства: крытого катка по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, в районе дома  № 19

Средства бюджета города Фрязино

В течение года

0,0

4999,0

4999,0

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации

г. Фрязино

Получение  проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства  крытого катка

Наименование подпрограммы      

Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Фрязино

Цель подпрограммы              

Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом города Фрязино

Муниципальный заказчик       
подпрограммы                   

Администрация г. Фрязино

Задачи подпрограммы            

Увеличение числа проводимых городских физкультурных и спортивно – массовых мероприятий, рост количества призеров областных, всероссийских и международных соревнований

Сроки реализации подпрограммы  

2014-2018 годы

Источники        
финансирования   
подпрограммы по  
годам реализации и
главным          
распорядителям   
бюджетных средств,
в том числе по   
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный     
распорядитель
бюджетных   
средств

Источник     
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной
финансовый год  

 2014 г. 

1-й год 
планового
периода 2015 г. 

2-й год 
планового
периода  2016 г.

3-й год 
планового
периода  2017 г.

4-й год 
планового
периода 2018 г.

Всего

Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Фрязино

Всего:       
в том числе: 

43699,0

40969,0

40689,0

40809,0

40929,0

204655,0

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации

г. Фрязино

Средства бюджета города Фрязино

41799,0

39969,0

40089,0

40209,0

40329,0

199955,0

Внебюджетные средства

1900,0

1000,0

600,0

600,0

600,0

4700,0

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

Увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 30 процентов от общего числа проживающих в городе Фрязино.

Увеличение числа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, посещающих занятия адаптивной физической культурой до 10% от числа инвалидов, проживающих в городе Фрязино.

Увеличение количества призеров областных, всероссийских и международных соревнований на 3% ежегодно.

№ 
п/п

Задачи,     
направленные
на достижение
цели

Планируемый объем   
финансирования      
на решение данной   
задачи (тыс. руб.)

Количественные
и/или         
качественные  
целевые       
показатели,   
характеризующие
достижение    
целей и решение
задач

Единица 
измере-ния

Базовое     
значение    
показателя  
(на начало  
реализации  
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам          
реализации

Бюджет    
города Фрязино

Другие  
источники

Очередной
финансовый год  

 2014 г. 

1-й год 
планового
периода

2015 г. 

2-й год 
планового
периода 

2016 г.

3-й год 
планового
периода 

2017 г.

4-й год 
планового
периода

2018 г.

1.

Вовлечение жителей города Фрязино в систематические занятия физической культурой и спортом

3000,0

1000,0

Число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

23,5

24,0

25,0

26,5

28,0

30

2.

Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва города Фрязино

4850,0

1580,0

Количество призовых мест, занятых спортсменами города Фрязино на областных, российских и международных соревнованиях по видам спорта

шт.

52

65

78

92

106

120

3.

Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой.

150,0

120,0

Число инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможно-стями здоровья, посещающее занятия адаптивной физической культурой.

%

5,2

6,1

7,0

8,0

9,0

10,0

Наименование  
мероприятия   
подпрограммы

Источник       
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию     
мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых  
для реализации         
мероприятия, в том числе
по годам

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Фрязино

207095,0 тыс. руб.

Организационные мероприятия

Средства бюджета города Фрязино

          2014 г. – 0,0 тыс. руб.

2015 г. – 400,0 тыс. руб.

2016 г. – 410,0 тыс. руб.

2017 г. – 420,0 тыс. руб.

           2018 г. – 430,0 тыс. руб.

Спортивная, физкультурно-массовая и оздоровительная работа

Средства бюджета города Фрязино

 2014 г. – 1300,0 тыс. руб.

 2015 г. – 1510,0 тыс. руб.

 2016 г. – 1620,0 тыс. руб.

 2017 г. – 1730,0 тыс. руб.

           2018 г. – 1840,0 тыс. руб.

Внебюджетные средства

          2014 г. – 400,0 тыс. руб.

          2015 г. – 500,0 тыс. руб.

          2016 г. – 600,0 тыс. руб.

          2017 г. – 600,0 тыс. руб.

          2018 г. – 600,0 тыс. руб.

Развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта

Средства бюджета города Фрязино

2014 г. – 40499,0 тыс. руб.

2015 г. – 38059,0 тыс. руб.

2016 г. – 38059,0 тыс. руб.

2017 г. – 38059,0 тыс. руб.

2018 г. – 38059,0 тыс. руб.

Внебюджетные средства

2014 г. – 1500,0 тыс. руб.

          2015 г. – 500,0 тыс. руб.

          2016 г. – 0,0 тыс. руб.

          2017 г. – 0,0 тыс. руб.

          2018 г. – 0,0 тыс. руб.

№ 
п/п

Мероприятия по  реализации  подпрограммы

Перечень   стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия, с указанием предельных сроков их  исполнения

Источники    
финансирования

Срок      
исполнения
мероприятия

Объем         
финансирования
мероприятия в текущем       
финансовом году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 
подпрограммы

Результаты  выполнения 
мероприятий
подпрограммы

Очередной
финансовый год  

 2014 г. 

1-й год 
планового
периода

2015 г. 

2-й год 
планового
периода 

2016 г.

3-й год 
планового
периода 

2017 г.

4-й год 
планового
периода

2018 г.

1.

Организационные мероприятия

Организация и проведение обучения тренеров-преподавателей на курсах повышения квалификации

средства бюджета города Фрязино

в течение года

60,0

1020,0

0,0

240,0

250,0

260,0

270,0

УКФКиС

повышение квалификации тренеров-преподавателей

Организация конкурса  на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы и проведение мероприятий по подведению годовых итогов.

средства бюджета города Фрязино

в течение года

100,0

600,0

0,0

150,0

150,0

150,0

150,0

УКФКиС

выявление и награждение лучших спортсменов и команд по видам спорта

Проведение ежегодных конкурсов и олимпиад по физической культуре и спорту среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

средства бюджета города Фрязино

в течение года

10,0

40,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

УКФКиС

выявление и награждение победителей олимпиад

Итого по п 1.

средства бюджета города Фрязино

в течение года

170,0

1660,0

0,0

400,0

410,0

420,0

430,0

УКФКиС

2.

Спортивная, физкультурно-массовая и оздоровительная работа

Участие в областных спортивно – массовых мероприятиях по видам спорта.

средства бюджета города Фрязино

в течение года

1000,0

3150,0

600,0

600,0

600,0

650,0

700,0

УКФКиС

рост числа призеров спортивно – массовых мероприятий

Внебюджетные средства

в течение года

300,0

1700,0

200,0

300,0

400,0

400,0

400,0

  МУ «ФОЦ «Олимп»

г. Фрязино»

Участие во всероссийских и международных соревнованиях

средства бюджета города Фрязино

в течение года

900,0

2100,0

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

УКФКиС

рост числа призеров спортивно – массовых мероприятий

Внебюджетные средства

в течение года

300,0

1000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

МУ «ФОЦ «Олимп»

г. Фрязино»

Проведение городских физкультурных и спортивно – массовых мероприятий.     

средства бюджета города Фрязино

в течение года

500,0

3750,0

500,0

700,0

800,0

850,0

900,0

УКФКиС

увеличение числа проводимых  городских меропри-ятий

Итого по п 2,

 в том числе:

в течение года

3000,0

10700,0

1700,0

2010,0

2220,0

2330,0

2440,0

Средства бюджета города Фрязино

в течение года

2400,0

8000,0

1300,0

1510,0

1620,0

1730,0

1840,0

УКФКиС

Внебюджетные средства

в течение года

600,0

2700,0

400,0

500,0

600,0

600,0

600,0

МУ «ФОЦ «Олимп»

г. Фрязино»

  3.

Развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта

Содержание

МУ «ФОЦ «Олимп»

г. Фрязино»

Средства бюджета города Фрязино

в течение года

35284,6

192735,0

40499,0

38059,0

38059,0

38059,0

38059,0

УКФКиС

Содержание МУ «ФОЦ «Олимп»

г. Фрязино»

Внебюджетные средства

в течение года

2000,0

1500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

МУ «ФОЦ «Олимп»

г. Фрязино»

Итого по п. 3.

в течение года

194735,0

41999,0

38559,0

38059,0

38059,0

38059,0

Итого по подпрограмме

в том числе:

в течение года

207095,0

43699,0

40969,0

40689,0

40809,0

40929,0

Средства бюджета города Фрязино

в течение года

202395,0

41799,0

39969,0

40089,0

40209,0

40329,0

УКФКиС

Внебюджетные средства

в течение года

4700,0

1900,0

1000,0

600,0

600,0

600,0

МУ «ФОЦ «Олимп»

г. Фрязино»