Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 25.06.2015 № 1298

Наименование муниципальной программы

Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Волоколамского муниципального района на 2015-2019гг.

Цели муниципальной программы

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Волоколамского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Задачи муниципальной программы

- проведение работ по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства; - строительство, своевременная модернизация, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных коммунальных сетей;

- предоставление жилищных субсидий жителям Волоколамского муниципального района по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- приведение в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда района;

- увеличение протяженности и модернизация существующей сети уличного освещения;

- обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация Волоколамского муниципального района

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019гг.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I. «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»

Подпрограмма II. «Благоустройство и уличное освещение»

Подпрограмма III. «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

133 108

31 408

34 900

25 700

26 400

14 700

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района:

623 453,5

127 361,6

119 312,4

120 902,5

126 723,2

129 153,8

Средства бюджета Московской области

203 669

38 966

41 145

41 186

41 186

41 186

Другие источники

118 592,1

21 571,1

220

242

266

96 293

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

По результатам реализации мероприятий Программы планируется:

- увеличение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 18 % до 30%;

- доведение уровня готовности объектов ЖКХ Волоколамского муниципального района к осенне-зимнему периоду до 100%;

- уменьшение числа аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения с 153 до 68 единиц;

- доведение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы до 100%;

- увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 6,1 % до 15%;

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой с 76,8% до 79%;

- увеличение количества построенных станций очистки питьевой воды на 1 штуку;

- увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 83,85% до 84,25%;

- увеличение количества построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных на 5 штук;

- увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водопроводом, с 49,0% до 49,1%;

- увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водоотведением, с 47,6% до 47,7%;

- снижение удельного веса потерь теплоэнергии с 16,3% до 9%;

- снижение удельного расхода топлива на единицу теплоэнергии тепла с 181 кг.у.т/Гкал до 167 кг.у.т/Гкал;

- доведение количества семей, которым предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг до 2070 единиц;

- увеличение количества обустроенных детских игровых площадок на территории Волоколамского муниципального района с 45 до 81 шт.;

- увеличение количества вывезенного мусора с 8 до 14 тыс. м³;

- увеличение количество обустроенных контейнерных площадок на 25 шт.;

- снижение доли дворовых территорий, находящихся в ненормативном состоянии, с 68,1% до 67,2%;

- снижение доли уличных колодцев в сельских населенных пунктах находящихся в ненормативном состоянии, с 51,2% до 47,0%;

- увеличение доли протяженности сети уличного освещения (включая светильники и лампы), находящиеся в работоспособном состоянии, с 86% до 91%;

- доведение доли обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков в Управлении коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района до 0%;

- доведение доли документов, обрабатываемых автоматизированной информационной системой электронного документооборота, до 100%;

- увеличение коммунальной техники с 13 до 15 ед

Наименование подпрограммы

Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры

Цель подпрограммы

- содержание существующих объектов коммунального хозяйства расположенных на территории Волоколамского муниципального района в работоспособном состоянии, с помощью которых осуществляется поставка коммунальных услуг потребителям;

- содержание жилищного фонда и объектов социальной сферы в надлежащем виде для предотвращения их разрушения;

- строительство, модернизация, проведение капитального ремонта, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных сетей расположенных на территории Волоколамского муниципального района, направленных на бесперебойную работу объектов (выполнение функций основного их предназначения с применением современных технологий) и сокращение необоснованных потерь;

- предоставление льготных условий оплаты жилищно-коммунальных услуг жителям Волоколамского муниципального района

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского муниципального района

Задачи подпрограммы

- проведение работ по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- строительство, своевременная модернизация, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных коммунальных сетей;

- предоставление жилищных субсидий жителям Волоколамского муниципального района по оплате жилищно-коммунальных услуг

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019гг.

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Итого

Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры

Управление коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района

Всего:

в том числе

бюджет Волоколамского муниципального района:

бюджет Московской области:

79 166,1

23 000

34 595

62 494

25 500

36 774

55 129

16 200

38 687

55 753

16 800

38 687

139 980

5 000

38 687

390 022,1

84 000

187 430

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1

2

3

4

5

Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 5 500 тыс. руб.

2015 год – 3 500 тыс. руб.

2016 год – 2 000 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Разработка и утверждение инвестиционных программ предприятий ЖКХ

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 1 171 тыс. руб.

2015 год – 150 тыс. руб.

2016 год – 220 тыс. руб.

2017 год – 242 тыс. руб.

2018 год – 266 тыс. руб.

2019 год – 293 тыс. руб.

-

Разработка и актуализация схем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 1 000 тыс. руб.

2015 год – 1 000 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 1 500 тыс. руб.

2015 год – 1 500 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

Строительство газовой котельной в с.Болычево (с/п Осташевское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 14 000 тыс. руб.

2015 год – 14 000 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 18 921,1 тыс. руб.

2015 год – 18 921,1 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Строительство газовой котельной в д.Бражниково (с/п Осташевское)

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 2 500 тыс. руб.

2015 год – 2 500 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Проведение работ по переводу многоквартирного дома №14 в с.Покровское (с/п Чисменское) на индивидуальную (поквартирную) систему отопления (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 10 000 тыс. руб.

2015 год – 3 000 тыс. руб.

2016 год – 7 000 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Проведение работ по строительству ВЗУ и водовода для многоквартирного дома № 14 в с.Покровское (с/п Чисменское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 15 000 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 1 500 тыс. руб.

2017 год – 13 500 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Строительство газовой блочно-модульной котельной в микрорайоне д.Судниково (с/п Спасское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 15 000 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 15 000 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Проведение работ по строительству очистных сооружений и сетей водоотведения для многоквартирного дома № 14 в с.Покровское (с/п Чисменское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 12 000 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 1 200 тыс. руб.

2018 год – 10 800 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Реконструкция котельной в с.Спасс по ул. Лесная (перевод с дизельного топлива на газ) (с/п Спасское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 1 500 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 1 500 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Строительство станции обезжелезивания воды на ВЗУ №5 (г/п Волоколамск) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 6 000 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 6 000 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Реконструкция ВЗУ №5 с увеличением производительности до 7 тыс. м³/сутки

Бюджет Волоколамского муниципального района – 5 000 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 96 000 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 101 000 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 101 000 тыс. руб.

-

Оплата жилищных субсидий населения за жилищно-коммунальные услуги

Бюджет Московской области

Объем определен в соответствии с затратным методом

Всего: 187 430 тыс. руб.

2015 год – 34 595 тыс. руб.

2016 год – 36 774 тыс. руб.

2017 год – 38 687 тыс. руб.

2018 год – 38 687 тыс. руб.

2019 год – 38 687 тыс. руб.

№ п/п

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1.

Проведение работ по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства

Итого

28.12.2019

1 667, 4

9 171

6 150

2 220

242

266

293

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2016

1 532,4

8000

6000

2 000

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2019

135

1 171

150

220

242

266

293

1.1.

Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

Перечисление субсидии теплоснабжающей организации на закупку дизельного топлива

Итого

28.12.2016

1 532,4

5 500

3 500

2 000

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2016

1 532,4

5 500

3 500

2 000

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Разработка и утверждение инвестиционных программ предприятий ЖКХ

Письменное поручение руководителям организаций ЖКХ, работающим на территории Волоколамского муниципального района о разработке и утверждении инвестиционных программ

Итого

28.12.2019

135

1 171

150

220

242

266

293

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2019

135

1 171

150

220

242

266

293

1.3.

Разработка и актуализация схем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку и актуализацию схем

Итого

28.12.2015

-

1 000

1 000

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

1 000

1 000

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства

Итого

28.12.2015

-

1 500

1 500

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

1 500

1 500

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2.

Строительство, своевременная модернизация, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных коммунальных сетей

Итого

28.12.2019

-

195 921,1

38 421,1

23 500

16 200

16 800

101 000

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2019

-

78 500

17 000

23 500

16 200

16 800

5 000

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2019

-

117 421,1

21 421,1

-

-

-

96 000

2.1.

Строительство газовой котельной в с.Болычево (с/п Осташевское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство

Итого

28.12.2015

-

14 000

14 000

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

14 000

14 000

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса

Оказание содействия в получении технических условий теплоснабжающей организации, контроль за ходом и сроками проведения реконструкции

Итого

28.12.2015

-

18 921,1

18 921,1

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2015

-

18 921,1

18 921,1

-

-

-

-

2.3.

Строительство газовой котельной в д.Бражниково (с/п Осташевское)

Оказание содействия в получении технических условий инвестору, контроль за ходом и сроками проведения строительства

Итого

28.12.2015

-

2 500

2 500

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2015

-

2 500

2 500

-

-

-

-

2.4.

Проведение работ по переводу многоквартирного дома № 14 в с.Покровское (с/п Чисменское) на индивидуальную (поквартирную) систему отопления (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство индивидуальной системы отопиления

Итого

28.12.2016

-

10 000

3 000

7 000

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2016

-

10 000

3 000

7 000

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.

Проведение работ по строительству ВЗУ и водовода для многоквартирного дома №14 в с.Покровское (с/п Чисменское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство

Итого

28.12.2017

-

15 000

-

1 500

13 500

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2017

-

15 000

-

1 500

13 500

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.

Строительство газовой блочно-модульной котельной в микрорайоне д.Судниково (с/п Спасское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство

Итого

28.12.2016

-

15 000

-

15 000

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2016

-

15 000

-

15 000

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7.

Проведение работ по строительству очистных сооружений и сетей водоотведения для многоквартирного дома №14 в с.Покровское (с/п Чисменское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство

Итого

28.12.2018

-

12 000

-

-

1 200

10 800

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2018

-

12 000

-

-

1 200

10 800

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8.

Реконструкция котельной в с.Спасс по ул. Лесная (перевод с дизельного топлива на газ) (с/п Спасское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на реконструкцию

Итого

28.12.2017

-

1 500

-

-

1 500

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2017

-

1 500

-

-

1 500

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9.

Строительство станции обезжелезивания воды на ВЗУ №5 (г/п Волоколамск) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство

Итого

28.12.2018

-

6 000

-

-

-

6 000

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2018

-

6 000

-

-

-

6 000

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10.

Реконструкция ВЗУ №5 с увеличением производительности до 7 тыс. м³/сутки

Подготовка технического задания для проведения торгов и заключение муниципального контракта на реконструкцию

Итого

28.12.2019

-

101 000

-

-

-

-

101 000

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2019

-

5 000

-

-

-

-

5 000

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2019

-

96 000

-

-

-

-

96 000

3.

Оплата жилищных субсидий населения за жилищно-коммунальные услуги

Сбор документов от потенциальных получателей субсидии, ее оформление и перечисление на счет получателя

Итого

28.12.2019

32 766

187 430

34 595

36 774

38 687

38 687

38 687

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

28.12.2019

32 766

187 430

34 595

36 774

38 687

38 687

38 687

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование подпрограммы

Благоустройство и уличное освещение

Цель подпрограммы

- повышение уровня благоустройства внутридворовых территорий жилого фонда района;

- улучшение системы уличного освещения в соответствии с потребностями экономики и населения района

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского муниципального района

Задачи подпрограммы

- приведение в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда района;

- увеличение протяженности и модернизация существующей сети уличного освещения

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019гг.

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Итого

Благоустройство и уличное освещение

Администрации городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Всего:

в том числе

бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района:

бюджет Волоколамского муниципального района:

бюджет Московской области:

129 377,6

127 361,6

144

1 872

121 184,4

119 312,4

0

1 872

120 902,5

120 902,5

0

0

126 723,2

126 723,2

0

0

129 153,8

129 153,8

0

0

627 341,5

623 453,5

144

3 744

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Волоколамского муниципального района

Другие источники

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Приведение в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда района

-

387 436

Количество обустроенных детских игровых площадок на территории Волоколамского муниципального района

Шт.

45

51

61

68

75

81

Количество вывезенного мусора

тыс. м³

8,0

9,7

11,1

12,3

13,3

14,0

Количество обустроенных контейнерных площадок

Шт.

64

71

77

82

86

89

Количество вновь установленных контейнерных площадок

Шт.

2

7

6

5

4

3

Доля дворовых территорий, находящихся в ненормативном состоянии

%

68,1

67,9

67,8

67,6

67,4

67,2

Доля уличных колодцев в сельских населенных пунктах находящихся в ненормативном состоянии

%

51,2

50,4

49,6

48,7

47,9

47,0

2.

Увеличение протяженности и модернизация существующей сети уличного освещения

-

228 820

Доля протяженности сети уличного освещения (включая светильники и лампы), находящиеся в работоспособном состоянии

%

86

87

88

89

90

91

3.

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства

913

3 744

Количество закупленной техники

Ед.

13

1

1

-

-

-

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1

2

3

4

5

Установка новых детских и спортивных площадок и малых архитектурных форм

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 35 801,2 тыс. руб.

2015 год – 13 796,6 тыс. руб.

2016 год – 6 664,6 тыс. руб.

2017 год – 4 817 тыс. руб.

2018 год – 6 078 тыс. руб.

2019 год – 4 445 тыс. руб.

-

Ремонт и содержание существующих детских и спортивных площадок и малых архитектурных форм

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 23 905 тыс. руб.

2015 год – 2 822 тыс. руб.

2016 год – 7 019 тыс. руб.

2017 год – 4 830 тыс. руб.

2018 год – 5 126 тыс. руб.

2019 год – 4 108 тыс. руб.

-

Озеленение

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 47 399,4 тыс. руб.

2015 год – 8 883,4 тыс. руб.

2016 год – 9 320,8 тыс. руб.

2017 год – 9 153,8 тыс. руб.

2018 год – 9 649,3 тыс. руб.

2019 год – 10 392,1 тыс. руб.

-

Ликвидация мусорных свалок вдоль дорог, вывоз ТБО и установка контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ, в случае отсутствия у них коммерческих договоров на вывоз и утилизацию ТБО

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района – 97 338 тыс.руб.

Бюджет Волоколамского муниципального района – 144 тыс.руб.

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 97 482 тыс. руб.

2015 год – 19 086 тыс. руб.

2016 год – 19 067 тыс. руб.

2017 год – 19 423 тыс. руб.

2018 год – 19 758 тыс. руб.

2019 год – 20 148 тыс. руб.

-

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и внутриквартальных дорог

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 184 558,4 тыс. руб.

2015 год – 36 984,3 тыс. руб.

2016 год – 31 784,2 тыс. руб.

2017 год – 36 411,9 тыс. руб.

2018 год – 38 514,1 тыс. руб.

2019 год – 40 863,9 тыс. руб.

-

Содержание, ремонт и строительство колодцев

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 4 944 тыс. руб.

2015 год – 950,8 тыс. руб.

2016 год – 957,8 тыс. руб.

2017 год – 939,8 тыс. руб.

2018 год – 999,8 тыс. руб.

2019 год – 1 095,8 тыс. руб.

-

Оплата за электроэнергию

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 150 287 тыс. руб.

2015 год – 26 300 тыс. руб.

2016 год – 29 900 тыс. руб.

2017 год – 30 610 тыс. руб.

2018 год – 31 351 тыс. руб.

2019 год – 32 126 тыс. руб.

-

Содержание, ремонт, модернизация и строительство объектов уличного освещения

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 78 764 тыс. руб.

2015 год – 18 226 тыс. руб.

2016 год – 14 599 тыс. руб.

2017 год – 14 717 тыс. руб.

2018 год – 15 247 тыс. руб.

2019 год – 15 975 тыс. руб.

-

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района – 913 тыс. руб.

Бюджет Московской области – 3 744 тыс. руб.

Объем определен в соответствии с затратным методом

Всего: 4 657 тыс. руб.

2015 год – 2 328,5 тыс. руб.

2016 год – 2 328,5 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

№ п/п

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1.

Приведение в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда района

Итого

28.12.2019

60 716,9

394 090

82 523,1

74 813,4

75 575,5

80 125,2

81 052,8

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2019

60 716,9

393 946

82 379,1

74 813,4

75 575,5

80 125,2

81 052,8

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

144

144

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Установка новых детских и спортивных площадок и малых архитектурных форм

Поручение главам поселений и контроль за его исполнением

Итого

28.12.2019

7 380,5

35 801,2

13 796,6

6 664,6

4 817

6 078

4 445

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2019

7 380,5

35 801,2

13 796,6

6 664,6

4 817

6 078

4 445

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Ремонт и содержание существующих детских и спортивных площадок и малых архитектурных форм

Поручение главам поселений и контроль за его исполнением

Итого

28.12.2019

2 739,3

23 905

2 822

7 019

4 830

5 126

4 108

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2019

2 739,3

23 905

2 822

7 019

4 830

5 126

4 108

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Озеленение

Поручение главам поселений и контроль за его исполнением

Итого

28.12.2019

7 011,5

47 399,4

8 883,4

9 320,8

9 153,8

9 649,3

10 392,1

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2019

7 011,5

47 399,4

8 883,4

9 320,8

9 153,8

9 649,3

10 392,1

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Ликвидация мусорных свалок вдоль дорог, вывоз ТБО и установка контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ, в случае отсутствия у них коммерческих договоров на вывоз и утилизацию ТБО

Поручение главам поселений и контроль за его исполнением

Итого

28.12.2019

13 409,6

97 338

18 942

19 067

19 423

19 758

20 148

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2019

13 409,6

97 338

18 942

19 067

19 423

19 758

20 148

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и внутриквартальных дорог

Поручение главам поселений и контроль за его исполнением

Итого

28.12.2019

29 309,4

184 558,4

36 984,3

31 784,2

36 411,9

38 514,1

40 863,9

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2019

29 309,4

184 558,4

36 984,3

31 784,2

36 411,9

38 514,1

40 863,9

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.

Содержание, ремонт и строительство колодцев

Поручение главам поселений и контроль за его исполнением

Итого

28.12.2019

866,6

4 944

950,8

957,8

939,8

999,8

1 095,8

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2019

866,6

4 944

950,8

957,8

939,8

999,8

1 095,8

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7.

Поставка оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на контейнерных площадок

Итого

28.12.2015

-

144

144

-

-

-

-

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

144

144

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2.

Увеличение протяженности и модернизация существующей сети уличного освещения

Итого

28.12.2019

29 025,2

229 051

44 526

44 499

45 327

46 598

48 101

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2019

29 025,2

229 051

44 526

44 499

45 327

46 598

48 101

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

Оплата за электроэнергию

Контроль за своевременной оплатой электроэнергии администрациями городских и сельских поселений за уличное освещение

Итого

28.12.2019

19 297

150 287

26 300

29 900

30 610