Постановление Администрации городского округа Домодедово от 30.03.2016 № 854

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Средства федерального бюджета

65,1

0,0

65,1

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

8646,0

8646,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2160141,6

373807,7

442195,9

457122,0

443508,0

443508,0

Другие источники

33273,8

33273,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

2202126,5

415727,5

442261,0

457122,0

443508,0

443508,0

Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Итого

Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Всего

3777,8

24682,9

6000,0

0

0

34460,7

В том числе:

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

3777,8

24682,9

6000,0

0

0

34460,7

Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Итого

Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово

Всего

102913,0

118660,6

135318,0

135418,0

135418,0

627727,6

В том числе:

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

566,0

0,0

0,0

0,0

0,0

566,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

102347,0

118660,6

135318,0

135418,0

135418,0

627161,6

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Единица измерения

Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета городского округа Домодедово

Другие источники

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Задача 1. Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово (количество объектов культурного наследия)

единиц

2

2

2

2

2

2

1.

0,0

0,0

4168,8

33273,8

Показатель 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

%

50

50

50

50

0

0

Задача 2. Увеличение общего количества посетителей музея в целях сохранения культурных традиций в городском округе

человек

5232

6992

7665

9785

11756

13835

2.

0,0

0,0

24251,7

0,0

Показатель 1. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)

посещений на 1 жителя в год

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

0,08

Показатель 2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

68,2

70,2

90,7

91

92

93

Показатель 3. Увеличение количества выставочных проектов

проценты к 2012 г.

0

0

0

100

100

100

Задача 3. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий и участников клубных формирований в целях организации досуга населения и развития творческих способностей жителей городского округа

человек

239823

255107

255120

255130

255140

255150

3.

0,0

0,0

1019086,0

0,0

Показатель 1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

145,43

141,4

100

100

100

100

Показатель 2. Количество муниципальных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Домодедово

ед.

0

0

2

3

4

5

Показатель 3. Увеличение количества участников клубных формирований

чел.

6112

6142

6172

6202

6232

6262

Показатель 4. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств

%

3,70

3,70

3,70

3,70

3,71

3,72

Показатель 5. Увеличение числа работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации

чел.

10

15

20

25

30

35

Задача 4. Сохранение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности на территории городского округа Домодедово

%

100

100

100

100

100

100

4.

0,0

0,0

176724,4

0,0

Показатель 1. Увеличение числа посетителей парков

%

4123 чел.

5

7

9

10

11

Показатель 2. Устройство сквера "Домодедово в миниатюре"

шт.

0

1

0

0

0

0

Показатель 3. Установка системы видеонаблюдения на территории ГПКиО "Елочки"

шт.

0

1

0

0

0

0

Задача 5. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры к уровню заработной платы в Московской области

%

56,3

64,9

71,7

80,2

100

100

5.

0,0

6260,0

6260,0

0,0

Показатель 1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области

%

56,3

64,9

71,7

80,2

100

100

Показатель 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

руб.

20218,6

25610,8

29049,47

33955,48

45386,9

49562,5

Задача 6. Развитие внутреннего и въездного туризма (количество туристических маршрутов)

единиц

0

0

0

1

1

1

6.

Показатель 1. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов

млн. руб.

880

906,4

933,6

967,2

1004,9

1045,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 2. Объем платных туристских услуг, оказанных населению

млн. руб.

191,9

56,5

46,0

46,5

46,8

47,0

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"

Задача 1. Обеспечение роста числа посетителей библиотек городского округа Домодедово в целях развития просветительской деятельности

человек

279175

281781

281790

281800

281810

281820

1.

65,1

1820,0

268028,4

0,0

Показатель 1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек

%

10

20

20

20

20

20

Показатель 2. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками городского округа муниципальных услуг в электронном виде

%

2 услуги

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Задача 1. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального и текущего ремонта, технического переоснащения (количество объектов)

единиц

4

4

8

1

0

0

1.

0,0

0,0

34460,7

0,0

Показатель 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

%

6,6

6,7

6,8

7,0

7,1

7,2

Показатель 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

0

0

0

0

0

0

Показатель 3. Выполнение ремонта культурно-досуговых учреждений

ед.

1

1

1

1

1

1

Показатель 4. Прокладка газопровода на территории МАУК "ГПКиО "Елочки"

шт.

0

1

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2014-2018 годы"

Задача 1. Обеспечение эффективного выполнения полномочий Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово и функционирования подведомственных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

1.

0,0

0,0

75353,0

0,0

Показатель 1. Доля муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги населению, в общей численности учреждений в сфере культуры

%

-

100

100

100

100

100

Показатель 2. Доля выплаченных объемов денежного содержания и дополнительных выплат сотрудникам Комитета по культуре, делам молодежи и спорту от запланированных к выплате

%

100

100

100

100

100

100

Задача 2. Обеспечение бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственного, технического обслуживания подведомственных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

2.

0,0

566,0

551808,6

0,0

Показатель 1. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок

%

100

100

100

100

100

100

Наименование мероприятия программы, подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Содержание памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на:

- коммунальные услуги;

- приобретение материальных запасов;

- затраты на текущий ремонт

Всего:

918,8, в том числе:

2014 - 304,0;

2015 - 306,8;

2016 - 12,0;

2017 - 148,0;

2018 - 148,0

Разработка ПСД на реконструкцию обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и Аллеи славы

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего:

3250,0, в том числе:

2014 - 3250,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Реконструкция обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и Аллеи славы

Другие источники

Проектно-сметная документация на реконструкцию

Всего:

33273,8, в том числе:

2014 - 33273,8;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, тыс. руб.;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, ед.;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году, тыс. руб.

Всего:

24251,7, в том числе:

2014 - 3570,0;

2015 - 4558,7;

2016 - 5541,0;

2017 - 5291,0;

2018 - 5291,0

Обеспечение организации и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,

где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего:

44885,7, в том числе:

2014 - 8644,5;

2015 - 13801,2;

2016 - 7480,0;

2017 - 7480,0;

2018 - 7480,0

Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,

где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф. - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего:

3111,0, в том числе:

2014 - 800,0;

2015 - 511,0;

2016 - 600,0;

2017 - 600,0;

2018 - 600,0

Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,

где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего:

1658,7,0, в том числе:

2014 - 250,0;

2015 - 208,7;

2016 - 400,0;

2017 - 400,0;

2018 - 400,0

Организация аттестации, курсов повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры, посещение обучающих семинаров

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя следующие затраты:

- стоимость обучения 1 работника;

- транспортные расходы;

- командировочные расходы

Всего:

484,0, в том числе:

2014 - 100,0;

2015 - 24,0;

2016 - 120,0;

2017 - 120,0;

2018 - 120,0

Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя следующие затраты:

- стоимость обучения 1 работника;

- транспортные расходы;

- командировочные расходы

Всего:

1675,2, в том числе:

2014 - 430,0;

2015 - 45,2;

2016 - 400,0;

2017 - 400,0;

2018 - 400,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего:

967271,4, в том числе:

2014 - 170367,0;

2015 - 198911,4;

2016 - 199331,0;

2017 - 199331,0;

2018 - 199331,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего:

169417,3, в том числе:

2014 - 25678,3;

2015 - 28372,0;

2016 - 38989,0;

2017 - 38189,0;

2018 - 38189,0

Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства "Газоснабжение офисного здания "МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего:

152,3, в том числе:

2014 - 152,3;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Изготовление и монтаж рекламных конструкций для МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего:

1450,0, в том числе:

2014 - 1450,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Установка системы видеонаблюдения МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего:

1437,0, в том числе:

2014 - 1437,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Приобретение мебели МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется с учетом затрат на приобретение мебели, доставку, уплату всех необходимых налогов и пошлин

Всего:

162,0, в том числе:

2014 - 162,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Устройство сквера "Домодедово в миниатюре" в МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего:

2898,4, в том числе:

2014 - 2898,4;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Разбивка трассы газопровода МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего:

48,0, в том числе:

2014 - 48,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Работы по благоустройству территории МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего:

474,4, в том числе:

2014 - 474,4;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Проведение выборочной санитарной вырубки деревьев на территории МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего:

500,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 500,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Монтаж и наладка пожарной сигнализации в здании "Досуговый центр" МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего:

185,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 185,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

Бюджет Московской области

6260,0, в том числе:

2014 - 6260,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на повышение должностных окладов и стимулирующих выплат работникам

6260,0, в том числе:

2014 - 6260,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Разработка туристических маршрутов по территории городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

В объеме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система"

Бюджет Московской области

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего:

1820,0, в том числе:

2014 - 1820,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Бюджет городского округа Домодедово

Всего:

259734,0, в том числе:

2014 - 41267,0;

2015 - 50074,0;

2016 - 56131,0;

2017 - 56131,0;

2018 - 56131,0

Приобретение основных средств

Бюджет городского округа Домодедово

Включает затраты на приобретение основных средств

Всего:

535,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 535,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Комплектование книжных фондов библиотек городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Включает затраты на приобретение основных средств

Всего:

4500,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 0,0;

2016 - 4500,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Внедрение единого электронного читательского билета

Бюджет городского округа Домодедово

Включает затраты на приобретение оборудования, штрих-кодов, программного обеспечения

Всего:

3259,4, в том числе:

2014 - 140,0;

2015 - 819,4;

2016 - 2300,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

Средства федерального бюджета

Включает затраты на приобретение книг

Всего:

65,1, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 65,1;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Ремонт лестницы, кровли, отмостки, крыльца и фасада СДК "Русь"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

1121,6, в том числе:

2014 - 1121,6;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Выполнение работ по прокладке газопровода низкого давления для офисного здания МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

939,2, в том числе:

2014 - 939,2;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Ремонт и облицовка керамогранитом фасада здания ГДК "Авиатор", технический надзор, проведение экспертизы

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

16766,6, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 16766,6;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Составление ПСД узлов учета тепловой энергии в 9 филиалах МБУ "ЦКД "Импульс"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

250,3, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 250,3;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Ремонт элементов кровли, замена заполнения оконных и дверных проемов в ГДК "Авиатор", филиал МБУ "ЦКД "Импульс"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

4000,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 4000,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Ремонт помещений МБУК "ЦБС" (филиал N 32)

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

1400,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 0,0;

2016 - 1400,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Облицовка пандуса ГДКиС "Мир"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

3700,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 0,0;

2016 - 3700,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Приобретение оборудования и монтаж подвеса для звукового оборудования с силовым подключением ГДКиС "Мир"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

955,0, в том числе:

2014 - 955,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Замена участка водопровода в филиале "Востряковский ГДК" МБУ "ЦКД "Импульс"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

480,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 480,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Приобретение основных средств учреждениями культуры и дополнительного образования

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на приобретение основных средств

Всего:

578,0, в том числе:

2014 - 378,0;

2015 - 0,0;

2016 - 200,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Приобретение и установка сплит-системы в ГДКиС "Мир"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

384,0, в том числе:

2014 - 384,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Монтаж пожарной лестницы в МБУ "ЦКД "Импульс" (филиал СДК "Русь")

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

280,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 280,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Приобретение стационарного металлодетектора для МБУК "ЦБС"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

65,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 65,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Приобретение стационарного металлодетектора для МБУ "ЦКД "Импульс"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

260,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 260,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Приобретение основных средств для МБУ "ЦОУ"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется с учетом затрат на приобретение основных средств, уплату всех необходимых налогов и пошлин

Всего:

220,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 120,0;

2016 - 100,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Замена котлов в котельной МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется с учетом затрат на приобретение и установку котлов, уплату всех необходимых налогов и пошлин

Всего:

886,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 886,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Проведение мероприятий, связанных с противопожарной безопасностью в МБУ "ЦКД "Импульс"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

1575,0, в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 1575,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2014-2018 годы"

Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством

75353,0, в том числе:

2014 - 13254,0;

2015 - 13925,0;

2016 - 16058,0;

2017 - 16058,0;

2018 - 16058,0

Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)

Бюджет городского округа Домодедово

В объеме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации и перехода на нормативно-подушевое финансирование

Бюджет городского округа Домодедово

В объеме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово "Центр обслуживания учреждений"

Бюджет Московской области

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего:

566,0, в том числе:

2014 - 566,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Бюджет городского округа Домодедово

Всего:

551628,60, в том числе:

2014 - 88913,0;

2015 - 104735,6;

2016 - 119260,0;

2017 - 119360,0;

2018 - 119360,0

Приобретение поломоечной машины, комплектующих частей и моющих средств

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на приобретение поломоечной машины, комплектующих частей и моющих средств

Всего:

180,0, в том числе:

2014 - 180,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

N п/п

Мероприятия по реализации Программы, подпрограммы

Срок исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) *

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

1

Задача 1. Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово (количество объектов культурного наследия)

2014-2018 гг.

Итого

6086,0

37442,6

36827,8

306,8

12,0

148,0

148,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

6086,0

4168,8

3554,0

306,8

12,0

148,0

148,0

2014 г.

Другие источники

0,0

33273,8

33273,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Основное мероприятие 1. Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

2014-2018 гг.

Итого

6086,0

37442,6

36827,8

306,8

12,0

148,0

148,0

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

6086,0

4168,8

3554,0

306,8

12,0

148,0

148,0

2014-2018 гг.

Другие источники

0,0

33273,8

33273,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1

Мероприятие 1. Содержание памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

2014-2018 гг.

Итого

6086,0

918,8

304,0

306,8

12,0

148,0

148,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

6086,0

918,8

304,0

306,8

12,0

148,0

148,0

1.1.2

Мероприятие 2. Разработка ПСД на реконструкцию обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и Аллеи славы

2014 г.

Итого

0,0

3250,0

3250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

3250,0

3250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 г.

Итого

0,0

33273,8

33273,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 г.

Другие источники

0,0

33273,8

33273,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3

Мероприятие 3. Реконструкция обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и Аллеи славы

2014 г.

Итого

0,0

33273,8

33273,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 г.

Другие источники

0,0

33273,8

33273,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Задача 2. Увеличение общего количества посетителей музея в целях сохранения культурных традиций в городском округе

2014-2018 гг.

Итого

3265,0

24251,7

3570,0

4558,7

5541,0

5291,0

5291,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

3265,0

24251,7

3570,0

4558,7

5541,0

5291,0

5291,0

2.1

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципального музея

2014-2018 гг.

Итого

3265,0

24251,7

3570,0

4558,7

5541,0

5291,0

5291,0

Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных); увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; увеличение количества выставочных проектов

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

3265,0

24251,7

3570,0

4558,7

5541,0

5291,0

5291,0

2.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей"

2014-2018 гг.

Итого

3265,0

24251,7

3570,0

4558,7

5541,0

5291,0

5291,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

3265,0

24251,7

3570,0

4558,7

5541,0

5291,0

5291,0

3

Задача 3. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий и участников клубных формирований в целях организации досуга населения и развития творческих способностей жителей городского округа

2014-2018 гг.

Итого

161379,1

1019086,0

180591,5

213501,5

208331,0

208331,0

208331,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

161379,1

1019086,0

180591,5

213501,5

208331,0

208331,0

208331,0

3.1.

Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий культуры и искусства

2014-2018 гг.

Итого

13933,1

51814,6

10224,5

14590,1

9000,0

9000,0

9000,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

13933,1

51814,6

10224,5

14590,1

9000,0

9000,0

9000,0

3.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня

2014-2018 гг.

Итого

7660,1

44885,7

8644,5

13801,2

7480,0

7480,0

7480,0

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств; увеличение количества участников клубных формирований; количество муниципальных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Домодедово

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

7660,1

44885,7

8644,5

13801,2

7480,0

7480,0

7480,0

3.1.2

Мероприятие 2. Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов

2014-2018 гг.

Итого

3603,0

3111,0

800,0

511,0

600,0

600,0

600,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

3603,0

3111,0

800,0

511,0

600,0

600,0

600,0

3.1.3

Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов

2014-2018 гг.

Итого

600,0

1658,7

250,0

208,7

400,0

400,0

400,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

600,0

1658,7

250,0

208,7

400,0

400,0

400,0

3.1.4

Мероприятие 4. Организация аттестации, курсов повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры, посещение обучающих семинаров

2014-2018 гг.

Итого

60,0

484,0

100,0

24,0

120,0

120,0

120,0

Увеличение числа работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

60,0

484,0

100,0

24,0

120,0

120,0

120,0

3.1.5

Мероприятие 5. Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня

2014-2018 гг.

Итого

2010,0

1675,2

430,0

45,2

400,0

400,0

400,0

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

2010,0

1675,2

430,0

45,2

400,0

400,0

400,0

3.2

Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения функций муниципальных культурно-досуговых учреждений

2014-2018 гг.

Итого

147446,0

967271,4

170367,0

198911,4

199331,0

199331,0

199331,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

147446,0

967271,4

170367,0

198911,4

199331,0

199331,0

199331,0

3.2.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс"

2014-2018 гг.

Итого

147446,0

967271,4

170367,0

198911,4

199331,0

199331,0

199331,0

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

147446,0

967271,4

170367,0

198911,4

199331,0

199331,0

199331,0

4

Задача 4. Сохранение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности на территории городского округа Домодедово

2014-2018 гг.

Итого

20617,0

176724,4

32300,4

29057,0

38989,0

38189,0

38189,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

20617,0

176724,4

32300,4

29057,0

38989,0

38189,0

38189,0

4.1

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципального парка

2014-2018 гг.

Итого

20617,0

176724,4

32300,4

29057,0

38989,0

38189,0

38189,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

20617,0

176724,4

32300,4

29057,0

38989,0

38189,0

38189,0

4.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Елочки"

2014-2018 гг.

Итого

20617,0

169417,3

25678,3

28372,0

38989,0

38189,0

38189,0

Увеличение числа посетителей парков

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

20617,0

169417,3

25678,3

28372,0

38989,0

38189,0

38189,0

4.1.2

Мероприятие 2. Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства "Газоснабжение офисного здания "МАУК "ГПКиО "Елочки"

2014-2018 гг.

Итого

0,0

152,3

152,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Положительное заключение государственной экспертизы

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

152,3

152,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.3

Мероприятие 3. Изготовление и монтаж рекламных конструкций для МАУК "ГПКиО "Елочки"

2014 г.

Итого

0,0

1450,0

1450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Изготовление и монтаж рекламных конструкций

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

1450,0

1450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.4

Мероприятие 4. Установка системы видеонаблюдения МАУК "ГПКиО "Елочки"

2014 г.

Итого

0,0

1437,0

1437,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

1437,0

1437,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.5

Мероприятие 5. Приобретение мебели МАУК "ГПКиО "Елочки"

2014 г.

Итого

0,0

162,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение мебели

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

162,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.6

Мероприятие 6. Устройство сквера "Домодедово в миниатюре" в МАУК "ГПКиО "Елочки"

2014 г.

Итого

0,0

2898,4

2898,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Устройство сквера "Домодедово в миниатюре"

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

2898,4

2898,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.7

Мероприятие 7. Разбивка трассы газопровода МАУК "ГПКиО "Елочки"

2014 г.

Итого

0,0

48,0

48,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выполнение работ по разбивке трассы газопровода

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.8

Мероприятие 8. Работы по благоустройству территории МАУК "ГПКиО"Елочки"

2014 г.

Итого

0,0

474,40

474,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение благоустройства территории парка

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

474,40

474,40

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.9

Мероприятие 9. Проведение выборочной санитарной вырубки деревьев на территории МАУК "ГПКиО "Елочки"

2015 г.

Итого

0,0

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Проведение санитарной вырубки деревьев

2015 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

4.1.10

Мероприятие 10. Монтаж и наладка пожарной сигнализации в здании "Досуговый центр" МАУК "ГПКиО "Елочки"

2015 г.

Итого

0,0

185,00

0,00

185,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию пожарной сигнализации

2015 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

185,00

0,00

185,00

0,00

0,00

0,00

5

Задача 5. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры к уровню заработной платы в Московской области

2014-2018 гг.

Итого

6993,2

12520,00

12520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 г.

Средства бюджета Московской области

3496,6

6260,00

6260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

3496,6

6260,00

6260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1

Основное мероприятие 1. Субсидии на повышение заработной платы

2014-2018 гг.

Итого

6993,2

12520,00

12520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 г.

Средства бюджета Московской области

3496,6

6260,00

6260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

3496,6

6260,00

6260,00

0,00

0,00