Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 23.09.2015 № 2012

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измере ния

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Волоколамского муници пального района

Другие источ ники

2015

2016

2017

2018

2019

Подпрограмма I «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

1

Охрана и сохранение объектов культурного наследия

1651

–

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих

консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной

собственности

проценты

55

55

55

55

50

50

Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления

единиц

0

0

0

1

1

х

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям»

2

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры

91955

–

Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)

посещений на 1 жителя в год

0,97

1,03

1,1

1,17

1,25

1,28

Увеличение количества выставочных проектов

проценты к 2012 году

50

50

100

100

100

100

Подпрограмма III «Организация библиотечного обслуживания»

3

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры

76953

–

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

проценты

100

100

100

100

100

100

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных

услуг в электронном виде

проценты

50

100

200

100

100

100

Подпрограмма IV «Организация досуга, гастрольной деятельности и предоставление услуг организаций культуры»

4

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры

141998

–

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рубль

22858,44

29859,78

33870,8

45386,9

49562,5

49562,5

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области

проценты

58,9

73,7

80,2

100

100

100

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

проценты

120

120

110

105

100

100

Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Волоколамского муниципального района Московской области

единиц

0

0

1

1

2

2

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств

%

х

х

7

7,1

7,2

х

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

5

Создание комфортных условий для отдыха населения

1000

–

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности

проценты

0

0

0

0

100

100

Увеличение числа посетителей парков

проценты

0

0

0

0

100

123,5

Количество созданных парков

единиц

0

0

0

0

0

0

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха

единиц

0

0

1

0

0

0

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»

6

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры

147957

–

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

проценты

27,7

27,7

27,7

25,5

25,5

23,4

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

проценты

6,7

6,8

7

7,1

7,2

7,5

Подпрограмма VII «Развитие туризма»

7

Развитие рынка туристских услуг в Волоколамском муниципальном районе

803,8

–

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов

млн. руб.

5,97

5,97

6,16

6,36

6,58

6,79

Объем платных туристских услуг, оказанных населению

млн. руб.

9,19

9,19

9,36

9,53

9,71

9,89

Наименование подпрограммы

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

Цель подпрограммы

Создание условий для сохранения историко-культурного наследия

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Задачи подпрограммы

Сохранение объектов культурного наследия.

Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей

Использование объектов культурного наследия.

Сроки реализации подпрограммы

  2015-2019 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджет ных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Всего:

в том числе:

1121

30

100

150

250

1651

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

1121

30

100

150

250

1651

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

Другие источники

-

-

-

-

-

-

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Оформление охранных обязательств на 7 объектов культурного наследия.

Обследование  объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоколамского района в целях актуализации данных.

N

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе:

Проведение конкурса в  I-II кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ

Итого

2015-2018

-

1180

1121

30

50

100

-

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Завершение работ на объектах культурного наследия

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2015-2018

-

1180

1121

30

50

100

-

Средства Московской области бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Усадьба Бестужева-Рюмина, XVIII – XIXв. (Осташево):

- 4 флигеля

- 2 башни главных въездных ворот

- 3 угловые

Итого

2016

-

30

-

30

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2016

-

30

-

30

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Дом учителей (г.Волоколамск ул. Горвал, д.9)

Итого

2018

-

100

-

-

-

100

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2018

-

100

-

-

-

100

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Народное училище (г.Волоколамск ул.Горвал,д.8)

Итого

2015-2017

-

1050

1000

-

50

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2015-2017

-

1050

1000

-

50

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Рубеж обо роны (окопы) 28 воинов-панфиловцев, у разъезда Дубосеково, где 16 нояб ря 1941г. в неравном бою было остановлено наступление немецко-фа шистских за хватчиков и прилегающая территория

Проведение конкурса и заключение муниципального контракта на проведение работ

Итого

2015-2016

-

100

121

-

-

-

-

Управление коммунального хозяйст ва и градо строительства адми нистрации Волоколамского муни ципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2015-2016

-

100

121

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, включая геодезическое описание границ зон охраны и выполнение работ по землеустройству для внесения сведений в кадастр объектов недвижимости

Проведение конкурса в I-II кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ

Итого

2019

-

200

-

-

-

-

200

Управление по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского района

Утверждение зон охраны объектов культурного наследия, включая геодезическое описание границ зон охраны на 4 объекта

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2019

-

200

-

-

-

-

200

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

3.

Оформление прав и ограничений на объекты культурного наследия и их территории

Проведение конкурса в I-II кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ

Итого

2017-2019

-

150

-

-

50

50

50

Управление по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Комитет  по управлению имуществом администрации Волоколамского района

Оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия, находящихся в ведении Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2017-2019

-

150

-

-

50

50

50

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме I

Итого

2015-2019

-

1630

1121

30

100

150

250

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2015-2019

-

1630

1121

30

100

150

250

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

Наименование подпрограммы

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры

Цель подпрограммы

Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры Волоколамского муниципального района

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Задачи подпрограммы

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта, реконструкции и строительства;

Переоснащение муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, а также противопожарными и охранными системами

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджет ных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воло коламского муниципального района

Всего:

в том числе:

6439

136138

720

2520

2140

147957

Средства бюджета Волоколамского муницип. района

6439

8376

720

2520

2140

20195

Средства бюджета Московской области

-

127762

-

-

-

127762

Другие источники

-

-

-

-

-

-

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры Волоколамского муниципального района.

Ввод в эксплуатацию новых объектов и расширение услуг в сфере культуры.

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Модернизация матери ально-технической базы объек тов культуры путем ре конструкции, проведения текущего, капитального ремонтов, технического переоснащения муници пальных учреждений культуры современным обору дованием

Итого

2015-2019

489

12059

6439

240

720

2520

2140

Управление по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2015-2019

489

12059

6439

240

720

2520

2140

Средства Московской области бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Проведение  капитального/текущего ремонта и технического переоснащения МУК Музейно-выставочно го комплекса «Волоколамский кремль» и его филиалов

Итого

2015-2019

-

4219

579

70

280

1850

1440

Управление по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2015-2019

4219

579

70

280

1850

1440

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Ремонт и переоснащение выставочного зала МУК МВК «Волоколамский кремль»

Заключение соглашения с МУК МВК «Волоко ламский кремль»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2018

-

150

-

-

-

150

-

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2018

-

150

-

-

-

150

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Установка видеонаблюдения для МУК МВК «Волоколамский кремль»

Заключение соглашения с МУК МВК «Волоко ламский кремль»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2017

-

180

-

-

180

-

-

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2017

-

180

-

-

180

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Установка пожарной сигнализации в здании Никольского собора для МУК МВК «Волоколамский кремль»

Заключение соглашения с МУК МВК «Волоко ламский кремль»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2017

-

100

-

-

100

-

-

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2017

-

100

-

-

100

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4

Установка охранной сигнализации в музее Героев-панфиловцев (д.Нелидово)

Заключение соглашения с МУК МВК «Волоко ламский кремль»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2016

-

70

-

70

-

-

-

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2016

-

70

-

70

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5

Проведение текущего/капитального ремонта здания/помещения краеведческого музея в с.Ярополец

соглашения с МУК МВК «Волоко ламский кремль»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2015-2019

-

3200

500

-

-

1700

1000

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2015-2019

-

3200

500

-

-

1700

1000

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1.6

Проведение технического переоснащения здания краеведческого музея в с.Ярополец

Заключение соглашения с МУК МВК «Волоко ламский кремль»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2019

-

300

-

-

-

-

300

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2019

-

300

-

-

-

-

300

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1.7

Установка пожарной сигнализации в Яропо лецком музее

Заключение соглашения с МУК МВК «Волоко ламский кремль»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2019

-

70

-

-

-

-

70

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2019

-

70

-

-

-

-

70

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1.8

Установка охранной сигнализации в Яропо лецком музее

Заключение соглашения с МУК МВК «Волоко ламский кремль»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2019

-

70

-

-

-

-

70

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2019

-

70

-

-

-

-

70

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1.9

Проведение работ по обследова нию здания Никольского собора, входящего в ансамбль МУК МВК «Волоколамский кремль»

Заключение соглашения с МУК МВК «Волоко ламский кремль»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Получение заключения о проведении обследования здания

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

1.1.10

Проведение текущего/капитального ремонта помещения краеведческого музея в с.Осташево

Заключение соглашения с МУК МВК «Волоко ламский кремль»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2015

-

79

79

-

-

-

-

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2015

-

79

79

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Проведение текущего ремонта, укрепление материально-технической базы в МУ «Волоколамский районный Центр культуры и творчества «Родники»

Итого

2015-2019

489

7540

5560

170

440

670

700

Управление по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2015-2019

489

7540

5560

170

440

670

700

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Ремонт фасада здания МУ ЦКТ «Родники»

Заключение соглашения с МУ «Волоко ламский районный центр культуры и творчества «Родники»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2018-2019

-

1000

-

-

-

500

500

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2018-2019

-

1000

-

-

-

500

500

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Замена полового покрытия сцены

МУ ЦКТ «Родники»

Заключение соглашения с МУ «Волоко ламский районный центр культуры и творчества «Родники»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2016

-

100

-

100

-

-

-

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2016

-

100

-

100

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Замена половой плитки в

МУ ЦКТ «Родники»

Заключение соглашения с МУ «Волоко ламский районный центр культуры и творчества «Родники»

о предоставле нии целевой субсидии

Итого

2017

-

150

-

-

150

-

-

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2017

-

150