Постановление Администрации городского округа Рошаль от 31.12.2015 № 872
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Рошаль "Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря2015 г. N 872
О внесенииизменений в муниципальную программу городского округа Рошаль "Спортгородского округа Рошаль" на 2015-2019 годы
Всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от13.10.2014 N 701 (с изменениями, внесенными постановлениями администрациигородского округа Рошаль от 02.04.2015 N 170, от 13.10.2015 N 638), изложить вновой редакции согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Общемуотделу администрации городского округа Рошаль (Маслова Е.И.) обеспечить:
опубликованиенастоящего постановления в газете "Рошальский вестник";
размещениенастоящего постановления на официальном сайте городского округа РошальМосковской области.
3. Приложение 1 к настоящему постановлению вступает в силу наследующий день после его официального опубликования.
4. Приложение 2 к настоящему постановлению вступает в силу с01.01.2016.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации городского округа Рошаль Белоусова Ю.А.
Глава
городского округа А.В.Артюхин
Приложение 1
к постановлениюадминистрации
городского округаРошаль
Московской области
от 31 декабря 2015г. N 872
"Утверждена
постановлениемадминистрации
городского округаРошаль
Московской области
от 13 октября 2014г. N 701
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГАРОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"
НА 2015-2019 ГОДЫ
Паспорт
муниципальнойпрограммы городского округа Рошаль "Спорт
городскогоокруга Рошаль" на 2015-2019 годы
| Наименование муниципальной программы | Спорт городского округа Рошаль на 2015-2019 годы (далее - муниципальная программа) | |||||
| Цели муниципальной программы | Обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры; популяризация массового спорта | |||||
| Задачи муниципальной программы | Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта; привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов; совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры; модернизация материально-технической базы объектов спорта; проведение мероприятий "умной социальной политики" | |||||
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Белоусов Ю.А. | |||||
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | |||||
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы | |||||
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль". Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий". Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта" | |||||
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| 247172 | 39721 | 50296 | 42943 | 53978 | 60234 | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 220832 | 35521 | 38056 | 40043 | 50778 | 56434 |
| Средства бюджета Московской области | 8640 | | 8640 | | | |
| Другие источники | 17700 | 4200 | 3600 | 2900 | 3200 | 3800 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 6,51 тыс. чел. к 2019 году. 2. Увеличение доли жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 35% к 2019 году. 3. Увеличение доли учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 50% к 2019 году. 4. Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году. 5. Увеличение уровня обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году. 6. Увеличение количества вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений. 7. Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019 году. 8. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019 году. 9. Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году | |||||
Характеристикасферы деятельности, в рамках которой
реализуетсямуниципальная программа, в том числе основные
проблемы вуказанной сфере
Физическаякультура и спорт являются составной частью общенациональной культуры, развитиекоторой является неотъемлемой частью государственной политики в решениисоциальных и экономических проблем общества. В современном мире физическаякультура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное ифизическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитиеобщества. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизникаждого гражданина.
Исходнымипоказателями перед началом реализации муниципальной программы можно считатьследующие показатели статистического наблюдения за состоянием развитияфизической культуры и спорта в городском округе Рошаль в 2013 году:
численностьзанимающихся физической культурой и спортом - 4490 чел., что составляет 21,2%от числа жителей города;
количествоучреждений, предприятий, объединений и организаций, занимающихсяфизкультурно-оздоровительной работой, - 28;
штатнаячисленность работников физической культуры и спорта - 47 человек;
количествоспортивных сооружений - 38;
единаяпропускная способность - 546 чел.
Обеспеченностьнаселения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 годасоставила:
спортивнымизалами: 4,559 тыс. кв. м;
плоскостнымиспортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м;
плавательнымибассейнами: 272,5 кв. м.
Ростучисла занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивныхмероприятий, в том числе спортивных праздников, посвященных Дню Победы, Днюфизкультурника и Дню города, городских спартакиад призывной и допризывноймолодежи, городских соревнований по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу,футболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, традиционных турниров по дзюдои боксу.
Расширениеспортивной инфраструктуры способствует активному вовлечению населения в занятияфизической культурой и спортом. Ведется работа по вовлечению в занятияфизической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья.
Обеспеченностьнаселения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 годасоставила:
спортивнымизалами: 4,559 тыс. кв. м, или 61,61%;
плоскостнымиспортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м, или 38,88%;
плавательнымибассейнами: 272,5 кв. м зеркала воды, или 17,20%.
В 2013году подготовлено спортсменов массовых разрядов - 93 человека.
Вгородском округе Рошаль остается слабой обеспеченность профессиональнымифизкультурными кадрами.
Прогноз развитияситуации в сфере реализации
муниципальнойпрограммы
Приреализации мероприятий программы в полном объеме численность систематическизанимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить до 22,5% к2019 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели программы.Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физическойкультуры и спорта повысит интерес жителей к регулярным занятиям массовымспортом.
Цели и задачимуниципальной программы
Целямимуниципальной программы являются обеспечение возможностей жителям Московскойобласти систематически заниматься физической культурой и спортом, созданиеусловий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путемразвития спортивной инфраструктуры, популяризация массового спорта.
Достижениюуказанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:
популяризацияфизической культуры и спорта в городском округе Рошаль;
организациямероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечениеграждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физическойкультурой и спортом;
строительство,капитальный ремонт и ремонт объектов спорта;
привлечениешироких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой испортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округаРошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов;
совершенствованиесистемы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих всфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасностимуниципальных учреждений сферы культуры;
проведениемероприятий "умной социальной политики".
В рамкахрешения указанных задач будут осуществляться мероприятия по:
организациифизкультурно-массовых мероприятий;
пропагандефизической культуры и спорта;
расширениюсети учреждений, организаций, коллективов физической культуры и спорта;
обеспечениювысокого качества спортивных услуг;
развитиюматериально-технической базы спортивных объектов;
оснащениюспортивной базы учреждений спорта современным специальным оборудованием иинвентарем;
развитиюи содержанию учреждений физической культуры и спорта.
Целевыепоказатели (индикаторы) муниципальной программы
Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализации до 2019 года.
Перечень икраткое описание подпрограмм
муниципальнойпрограммы
ПодпрограммаI "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль".Цель подпрограммы - обеспечение возможностей жителям городского округа Рошальсистематически заниматься физической культурой и спортом. Задачи подпрограммы:популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль;организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярнымзанятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт иремонт объектов спорта. Сроки реализации - 2015-2019 годы.
ПодпрограммаII "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий".Цель подпрограммы - популяризация массового спорта Задачи подпрограммы:привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физическойкультурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городскогоокруга Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов.Сроки реализации - 2015-2019 годы.
ПодпрограммаIII "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учрежденийспорта". Цель подпрограммы - создание условий для укрепления здоровьянаселения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры.Задачи подпрограммы: совершенствование системы социальной поддержкиспортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры испорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учрежденийфизической культуры и спорта, проведение мероприятий "умной социальнойполитики". Сроки реализации - 2015-2019 годы. Подпрограмма III даетвозможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов сферы культуры,а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людейвозникновения террористической угрозы.
Ресурсноеобеспечение муниципальной программы
Финансовоеобеспечение муниципальной программы будет осуществляться из средств бюджетагородского округа Рошаль и внебюджетных источников.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых
для реализациимуниципальной программы
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальнойпрограммы, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядоквзаимодействия ответственного за выполнение
мероприятияподпрограммы с муниципальным заказчиком
муниципальнойпрограммы
Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль организует текущееуправление реализацией программы и взаимодействие с муниципальными заказчикамиподпрограмм.
Муниципальныезаказчики подпрограмм с учетом данных, представленных исполнителямиподпрограмм:
формируютпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуютв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм вчасти соответствующих мероприятий;
формируютбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несутответственность за выполнение мероприятий;
представляютмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийподпрограмм по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрациигородского округа Рошаль от 12.10.2015 N 529).
Состав, форма исроки представления отчетности
по муниципальнойпрограмме
Контрольза реализацией муниципальной программы осуществляет отдел культуры и спортаадминистрации городского округа Рошаль.
С цельюконтроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчикмуниципальной программы готовит оперативный отчет о реализации мероприятиймуниципальной программы по форме согласно приложению N 6 к Порядку принятиярешений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городскогоокруга Рошаль, утвержденному постановлением администрации городского округаРошаль от 25.07.2014 N 458 (с изменениями, внесенными постановлениемадминистрации городского округа Рошаль от 12.10.2015 N 529) (далее - Порядок).
Оперативныйотчет о реализации мероприятий муниципальной программы формируется по итогамработы за 1 полугодие и представляется до 20 июля соответствующего года в отделэкономики администрации городского округа Рошаль и содержит:
переченьвыполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов иисточников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализпричин несвоевременного выполнения программных мероприятий (при его наличии).
Муниципальныйзаказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализациимуниципальной программы, представляет его в отдел экономики администрациигородского округа Рошаль для оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы в срок до 20 февраля и направляет годовой отчет о ходе реализациимуниципальной программы с полученными заключением отдела экономикиадминистрации городского округа Рошаль главе городского округа Рошаль дляутверждения в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальныйзаказчик муниципальной программы после окончания срока реализации муниципальнойпрограммы готовит и представляет главе городского округа Рошаль на утверждениеитоговый отчет о ее реализации в срок не позднее 1 июня года, следующего запоследним годом реализации муниципальной программы.
Годовойотчет о ходе реализации муниципальной программы и итоговый отчет о ходереализации муниципальной программы должны содержать:
1)аналитическую записку, в которой указываются:
степеньдостижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальнойпрограммы;
общийобъем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникамфинансирования муниципальной программы;
2)таблицу, в которой указываются:
данные обиспользовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иныхпривлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждомупрограммному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
причиныневыполнения мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, и предложения подальнейшей реализации.
Попоказателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причиныневыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовойотчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по формамсогласно приложениям N 6 и 7 к Порядку.
Итоговыйотчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласноприложениям N 7 и 8 к Порядку.
Приложение N 1
к муниципальнойпрограмме,
утвержденнойпостановлением
администрациигородского округа
Рошаль от31.12.2015 N 872
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
"СПОРТГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
| N п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||
| Бюджет городского округа Рошаль | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль" | ||||||||||
| 1. | Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль | | | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 4,49 | 4,63 | 4,68 | 4,75 | 4,83 | 4,91 |
| 2. | Организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 200 | | Доля жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процент | - | - | - | 25 | 30 | 35 |
| Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процент | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
| 3. | Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 250 | | Доля лиц с ограниченным и возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент от общей численности данной категории населения | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,6 |
| 4. | Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта | 5960 | 3000 | Уровень обеспеченности населения объектами спорта | процент | 26,1 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 |
| Количество вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| | Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий" | ||||||||||
| 1. | Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов | 3744 | | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| | Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта" | ||||||||||
| 1. | Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | 203851 | 14700 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рубль | 17600 | 18480 | 19958 | 21954 | 24150 | 26565 |
| 2. | Проведение мероприятий "умной социальной политики" | | | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Приложение N 2
к муниципальнойпрограмме,
утвержденнойпостановлением
администрациигородского округа
Рошаль от31.12.2015 N 872
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГАРОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
| N п/п | Наименование показателей | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| 1. | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль" | |||||
| 1.1. | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | По журналам посещаемости муниципальных учреждений физической культуры и спорта и детско-юношеских спортивных школ | тыс. чел. | 4,49 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа" | Ежегодно |
| 1.2. | Доля жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Дгто = Кгто / Кжит x 100, где: Кгто - количество жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); Кжит - общее количество жителей в городском округе Рошаль | процент | - | | Ежегодно |
| 1.3. | Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Дгто = Кгто / Кжит x 100, где: Кгто - количество учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); Кжит - общее количество жителей в городском округе Рошаль | процент | - | | Ежегодно |
| 1.4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Дзан = Кзан / Кинв x 100, где: Кзан - количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Кинв - общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Рошаль | процент | 6,4 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 3-АФК, раздел I "Физкультурно-оздоровительная работа" | Ежегодно |
| 1.5. | Уровень обеспеченности населения объектами спорта | Уоб = Фоб / Пнор x 100, где: Фоб - фактическая обеспеченность (мощность объектов); Пнор - нормативная потребность (единовременная пропускная способность объекта спорта) из расчета на 10000 населения | % | 26,1 | Паспорта спортивных объектов (фактическая обеспеченность - единовременная пропускная способность); постановление Правительства Московской области от 03.09.2009 N 707/33, раздел II "Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах спорта" | Ежегодно |
| 1.6. | Количество вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений | По акту сдачи в эксплуатацию | ед. | 0 | Годовой отчет | Ежегодно |
| 2. | Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий" | |||||
| 2.1. | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Кмер = Кмер, где: Кмер - количество мероприятий, проведенных в отчетном году | единиц | 63 | Годовой отчет | Ежегодно |
| 3. | Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта" | |||||
| 3.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Зплср = Фзпл / Чср / 12 x 1000, где: Зплср - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников; Фзпл - фонд заработной платы учреждения; Чср - средняя численность работников учреждения | рубль | 17600 | Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-физкультура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Ежегодно |
| 3.2. | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
Дауп - доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений, %; Чауп - численность административно-управленческого персонала, ставок; Чобщ - общая численность учреждения, ставок | % | 7,1 | | Ежегодно |
Приложение N 3
к муниципальнойпрограмме,
утвержденнойпостановлением
администрациигородского округа
Рошаль от31.12.2015 N 872
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБОСНОВАНИЯФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
"СПОРТГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
| Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) <1> | Источник финансирования <2> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <3> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <4> | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль" | ||||
| 1. Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 200 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 50 тыс. рублей; 2017 год - 50 тыс. рублей; 2018 год - 50 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей | |
| 1.1. Проведение мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГГО в городском округе Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 200 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 50 тыс. рублей; 2017 год - 50 тыс. рублей; 2018 год - 50 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей | |
| 2. Создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 250 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 50 тыс. рублей; 2016 год - 50 тыс. рублей; 2017 год - 50 тыс. рублей; 2018 год - 50 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей | |
| 2.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на организацию и проведение городских массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 250 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 50 тыс. рублей; 2016 год - 50 тыс. рублей; 2017 год - 50 тыс. рублей; 2018 год - 50 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей | |
| 3. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | | | | |
| 4. Капитальный ремонт хоккейного корта МАУ СКЦ "Рошаль" | Средства бюджета городского округа Рошаль | В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | Всего - 960 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 960 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | |
| Средства бюджета Московской области | В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | Всего - 8640 тыс. рублей, в том числе; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 8640 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | | |
| Внебюджетные источники | | Всего - 3000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2000 тыс. рублей; 2016 год - 1000 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | | |
| 5. Ремонт плоскостных сооружений МАУ СКЦ "Рошаль" | Средства бюджета городского округа Рошаль | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего - 5000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 1000 тыс. рублей; 2018 год - 1500 тыс. рублей; 2019 год - 2500 тыс. рублей | |
| Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий" | ||||
| 1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль | Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий: См = Ссув + Стр + Спл + Снаг x N, где: См - стоимость проведения мероприятий; Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие; Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; Спл - стоимость полиграфической продукции; Снаг - стоимость наградной продукции; N - количество мероприятий | Всего - 3744 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 409 тыс. рублей; 2016 год - 765 тыс. рублей; 2017 год - 810 тыс. рублей; 2018 год - 855 тыс. рублей; 2019 год - 905 тыс. рублей | |
| 1.1. Проведение городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Средства бюджета городского округа Рошаль | Порядок предоставления субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на организацию и проведение мероприятий определяется постановлением администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением | Всего - 2196 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 241 тыс. рублей; 2016 год - 450 тыс. рублей; 2017 год - 475 тыс. рублей; 2018 год - 500 тыс. рублей; 2019 год - 530 тыс. рублей | |
| 1.2. Участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, соревнованиях и спартакиадах | Средства бюджета городского округа Рошаль | Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий: См = Стр + Спр + Спит + Сзаяв x N, где: См - стоимость проведения мероприятий; Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; Спр - стоимость проживания; Спит - стоимость питания; Сзаяв - стоимость заявочного взноса; N - количество мероприятий | Всего - 1548 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 168 тыс. рублей; 2016 год - 315 тыс. рублей; 2017 год - 335 тыс. рублей; 2018 год - 355 тыс. рублей; 2019 год - 375 тыс. рублей | |
| Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта" | ||||
| 1. Организация деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 202713 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 35062 тыс. рублей; 2016 год - 36231 тыс. рублей; 2017 год - 36236 тыс. рублей; 2018 год - 46213 тыс. рублей; 2019 год - 48944 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | Всего - 14700 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2200 тыс. рублей; 2016 год - 2600 тыс. рублей; 2017 год - 2900 тыс. рублей; 2018 год - 3200 тыс. рублей; 2019 год - 3800 тыс. рублей | | ||
| 1.1. Оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 199791 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 34526 тыс. рублей; 2016 год - 35746 тыс. рублей; 2017 год - 35664 тыс. рублей; 2018 год - 45580 тыс. рублей; 2019 год - 48275 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | | Всего - 14700 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2200 тыс. рублей; 2016 год - 2600 тыс. рублей; 2017 год - 2900 тыс. рублей; 2018 год - 3200 тыс. рублей; 2019 год - 3800 тыс. рублей | | |
| В том числе: | | | | |
| 1.1.1. На оплату труда | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 139189 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 24902 тыс. рублей; 2016 год - 24967 тыс. рублей; 2017 год - 26747 тыс. рублей; 2018 год - 30375 тыс. рублей; 2019 год - 32198 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | | Всего - 4410 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 660 тыс. рублей; 2016 год - 780 тыс. рублей; 2017 год - 870 тыс. рублей; 2018 год - 960 тыс. рублей; 2019 год - 1140 тыс. рублей | | |
| 1.1.2. На содержание учреждения | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 60602 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 9624 тыс. рублей; 2016 год - 10779 тыс. рублей; 2017 год - 8917 тыс. рублей; 2018 год - 15205 тыс. рублей; 2019 год - 16077 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | | Всего - 10290 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1540 тыс. рублей; 2016 год - 1820 тыс. рублей; 2017 год - 2030 тыс. рублей; 2018 год - 2240 тыс. рублей; 2019 год - 2660 тыс. рублей | ||
| 1.2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности здания муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | Средства бюджета городского округа Рошаль | Расчет средств осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по обеспечению комплексной безопасности: перезарядки огнетушителей, замера сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой подготовки работников учреждения | Всего - 2922 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 536 тыс. рублей; 2016 год - 485 тыс. рублей; 2017 год - 599 тыс. рублей; 2018 год - 633 тыс. рублей; 2019 год - 669 тыс. рублей | |
| 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 7965 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 1870 тыс. рублей; 2018 год - 2110 тыс. рублей; 2019 год - 3985 тыс. рублей | |
| 2.1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 7965 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 1870 тыс. рублей; 2018 год - 2110 тыс. рублей; 2019 год - 3985 тыс. рублей | |
| 3. Проведение мероприятий "умной социальной политики" | Средства бюджета городского округа Рошаль | | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | |
| 3.1. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | Средства бюджета городского округа Рошаль | | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | |
| 3.2. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | Средства бюджета городского округа Рошаль | | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | |
________________________
<1> Наименование мероприятия в соответствии с перечнеммероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
<2> Местный бюджет, бюджет Московской области, федеральныйбюджет, внебюджетные источники, для средств, привлекаемых из федеральногобюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе этисредства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываютсяреквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальныхобразований - номера соглашений о намерениях.
<3> Указывается методика или формула, по которой произведенрасчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указаниемисточников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываютсявсе показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации,смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов,уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели всоответствии со спецификой подпрограммы).
<4> Указывается общий объем финансирования мероприятий сразбивкой по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).
<5> Заполняется в случае возникновения текущих расходовбудущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываютсяформулы и источники расчетов).
ПОДПРОГРАММАI
"РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕРОШАЛЬ"
Паспорт
подпрограммы I"Развитие физической культуры и спорта
в городскомокруге Рошаль"
| Наименование Подпрограммы | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль (далее - Подпрограмма I) | ||||||
| Цель Подпрограммы | Обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом | ||||||
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Белоусов Ю.А. | ||||||
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | ||||||
| Задачи Подпрограммы | Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта | ||||||
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 годы | ||||||
| Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | ||
| Всего | 2050 | 10700 | 1100 | 1600 | 2600 | 18050 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 50 | 1060 | 1100 | 1600 | 2600 | 6410 | |
| Другие источники | 2000 | 9640 | | | | 11640 | |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 6,51 тыс. чел. к 2019 году. 2. Увеличение доли жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 35% к 2019 году. 3. Увеличение доли учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 50% к 2019 году. 4. Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году. 5. Увеличение уровня обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году. 6. Увеличение количества вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений | ||||||
Характеристикаосновных мероприятий и проблем Подпрограммы I
ПодпрограммаI направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спортаи содержит мероприятия, способствующие вовлечению жителей городского округаРошаль в систематические занятия физической культурой и спортом, а такжемероприятия, способствующие созданию условий для занятий спортом инвалидов илиц с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачиПодпрограммы I
ЦельюПодпрограммы I "Развитие физической культуры и спорта в городском округеРошаль" является обеспечение возможностей жителям городского округа Рошальсистематически заниматься физической культурой и спортом.
Длядостижения цели потребуется решение следующих задач: популяризация физическойкультуры и спорта в городском Округе Рошаль, организация мероприятий попоэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса"Готов к труду и обороне" (ГТО), привлечение граждан с ограниченнымивозможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом,строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта.
Целевыепоказатели (индикаторы) Подпрограммы I
Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализации до 2019 года.
Ресурсноеобеспечение Подпрограммы I
ФинансированиеПодпрограммы I будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль ивнебюджетных источников.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых
для реализацииПодпрограммы I
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы I,приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядоквзаимодействия муниципального заказчика
Подпрограммы I сисполнителями мероприятий
Муниципальнымзаказчиком Подпрограммы I является отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль, который организует текущее управление реализациейПодпрограммы I и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы I.
Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных,представленных исполнителями подпрограмм:
формируетпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуетв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы Iв части соответствующих мероприятий;
формируетбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы I в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несетответственность за выполнение мероприятий;
представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы I по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрациигородского округа Рошаль от 12.10.2015 N 529).
Состав, форма исроки представления отчетности
по ПодпрограммеI
Состав,форма и сроки предоставления отчетности по Программе I осуществляются всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденногопостановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458 (сизменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Рошальот 12.10.2015 N 529).
Приложение
к Подпрограмме I
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ВГОРОДСКОМ "КРУГЕ РОШАЛЬ"
| N п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 |
| | Задача. Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | ||||||||||||
| 1. | Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом | | Итого | 2015-2019 | x | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 1.1. | Проведение мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в городском округе Рошаль | 1. Разработка положений о проведении соревнований. 2. Заключение договоров и муниципальных контрактов на приобретение товаров | Итого | 2015-2019 | x | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | Проведение мероприятий |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| | Задача. Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом | ||||||||||||
| 2. | Создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | Заключение договоров и муниципальных контрактов на приобретение товаров | Итого | 2015-2019 | x | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль" | Приобретение инвентаря |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 2.1. | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на организацию и проведение городских массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 1. Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа Рошаль муниципальным учреждениям городского округа Рошаль на реализацию мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Рошаль "Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы. 2. Заключение соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением по предоставлению и расходованию субсидии | Итого | 2015-2019 | x | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль" | Приобретение инвентаря |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| | Задача. Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта | ||||||||||||
| 3. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | | Итого | 2015-2019 | x | | | | | | | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | | | | | | | | | |||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | x | | | | | | | | | |||
| 4 | Капитальный ремонт хоккейного корта МАУ СКЦ "Рошаль" | Проведение конкурсных процедур на проведение ремонтных работ | Итого | 2015-2016 | x | 12600 | 2000 | 10600 | | | | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль" | Ввод в эксплуатацию объекта |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2016 | x | 960 | | 960 | | | | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2016 | x | 8640 | | 8640 | | | | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2016 | x | 3000 | 2000 | 1000 | | | | |||||
| 5. | Ремонт плоскостных сооружений МАУ СКЦ "Рошаль" | Проведение конкурсных процедур на проведение ремонтных работ | Итого | 2015-2016 | x | 5000 | | | 1000 | 1500 | 2500 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль" | Приведение в надлежащее состояние для оформления сертификатов соответствия |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2016 | x | 5000 | | | 1000 | 1500 | 2500 | |||||
| | Итого по Подпрограмме | Итого | | x | 18050 | 2050 | 10700 | 1100 | 1600 | 2600 | | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | | x | 6410 | 50 | 1060 | 1100 | 1600 | 2600 | | | |||
| Средства бюджета Московской области | | x | 8640 | | 8640 | | | | | | |||
| Внебюджетные источники | | x | 3000 | 2000 | 1000 | | | | | | |||
ПОДПРОГРАММАII
"ПРОВЕДЕНИЕОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХМЕРОПРИЯТИЙ"
Паспорт
подпрограммы II"Проведение официальных
физкультурно-оздоровительныхмероприятий"
| Наименование Подпрограммы | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий (далее также - Подпрограмма II) | ||||||
| Цель Подпрограммы | Популяризация массового спорта | ||||||
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Белоусов Ю.А. | ||||||
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | ||||||
| Задачи Подпрограммы | Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов | ||||||
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 годы | ||||||
| Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | ||
| Всего | 409 | 765 | 810 | 855 | 905 | 3744 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 409 | 765 | 810 | 855 | 905 | 3744 | |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019 году | ||||||
Характеристикаосновных мероприятий
и проблемПодпрограммы II
Длядостижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках ПодпрограммыII предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
проведениемассовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различныхгрупп населения городского округа Рошаль в соответствии с ежегодно утверждаемымкомплексным планом мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежьюгородского округа Рошаль;
предоставлениесубсидии муниципальному автономному учреждению физической культуры и спортагородского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" напроведение мероприятий.
Проведениеуказанных мероприятий будет способствовать решению задачи по вовлечению жителейгородского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой испортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей.
Цели и задачиПодпрограммы II
Основнойцелью Подпрограммы II является популяризация массового спорта. Для достиженияэтой цели потребуется решение задач: привлечение широких слоев населения ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных идетективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической итехнической подготовленности спортсменов.
Целевыепоказатели (индикаторы) Подпрограммы II
Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализации до 2019 года.
Ресурсноеобеспечение Подпрограммы II
ФинансированиеПодпрограммы II будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль ивнебюджетных источников.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых
для реализацииПодпрограммы II
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы II,приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядоквзаимодействия муниципального заказчика
Подпрограммы IIс исполнителями мероприятий
Муниципальнымзаказчиком Подпрограммы II является отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль, который организует текущее управление реализациейПодпрограммы II и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы II.
Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных,представленных исполнителями подпрограмм:
формируетпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуетв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием ПодпрограммыII в части соответствующих мероприятий;
формируетбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы II в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несетответственность за выполнение мероприятий;
представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы II по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрациигородского округа Рошаль от 12.10.2015 N 529).
Состав, форма исроки представления отчетности
по ПодпрограммеII
Состав,форма и сроки предоставления отчетности по Программе II осуществляются всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458 (сизменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Рошальот 12.10.2015 N 529).
Приложение
к Подпрограмме II
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ II "ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХМЕРОПРИЯТИЙ"
| N п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполненное мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача. Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов | ||||||||||||
| 1. | Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль | Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью в городском округе Рошаль", положения о проведении физкультурных и спортивных мероприятий (декабрь предыдущего года) | Итого | 2015-2019 | 405 | 3744 | 409 | 765 | 810 | 855 | 905 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | Ежегодное проведение мероприятий |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 405 | 3744 | 409 | 765 | 810 | 855 | 905 | |||||
| 1.1. | Проведение городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Постановление администрации городской о округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью в городском округе Рошаль", положения о проведении физкультурных и спортивных мероприятий (декабрь предыдущего года) | Итого | 2015-2019 | 285 | 2196 | 241 | 450 | 475 | 500 | 530 | | |
| Средства бюджета городское о округа Рошаль | 2015-2019 | 285 | 2196 | 241 | 450 | 475 | 500 | 530 | |||||
| 1.2. | Участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, соревнованиях и спартакиадах | Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" (декабрь предыдущего года) | Итого | 2015-2019 | 120 | 1548 | 168 | 315 | 335 | 355 | 375 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | Ежегодное участие в соревнованиях различных уровней |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 120 | 1548 | 168 | 315 | 335 | 355 | 375 | |||||
| | Итого по Подпрограмме | Итого | 2015-2019 | 405 | 3744 | 409 | 765 | 810 | 855 | 905 | | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 405 | 3744 | 409 | 765 | 810 | 855 | 905 | | | |||
ПОДПРОГРАММАIII
"ОБЕСПЕЧЕНИЕЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ УСЛУГАМИ
УЧРЕЖДЕНИЙСПОРТА"
Паспорт
подпрограммы III"Обеспечение жителей городского округа
Рошаль услугамиучреждений спорта"
| Наименование Подпрограммы | Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта (далее - Подпрограмма III) | ||||||
| Цель Подпрограммы | Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности учреждений физической культуры и спорта | ||||||
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Белоусов Ю.А. | ||||||
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | ||||||
| Задачи Подпрограммы | Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры; проведение мероприятий "умной социальной политики" | ||||||
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 годы | ||||||
| Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | ||
| Всего | 37262 | 38831 | 41033 | 51523 | 56729 | 225378 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 35062 | 36231 | 38133 | 48323 | 52929 | 210678 | |
| Другие источники | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3800 | 14700 | |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение средней номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019 году. 2. Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году | ||||||
Характеристикаосновных мероприятий
и проблемПодпрограммы III
Длядостижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках ПодпрограммыIII предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
оказаниемуниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры испорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр"Рошаль";
усилениесистемы антитеррористической защищенности объектов физической культуры испорта, которая состоит из следующих мероприятий:
-установка и обслуживание пожарной сигнализации;
-огнезащитная пропитка помещений;
- испытаниепожарных лестниц:
- замерысопротивления;
-приобретение и перезарядка огнетушителей;
модернизацияматериально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры испорта: приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования;
мероприятия"умной социальной политики".
Цели и задачиПодпрограммы III
Основнойцелью Подпрограммы III является создание благоприятных условий для обеспечениядеятельности учреждений физической культуры и спорта.
Длядостижения этой цели потребуется решение следующих задач: совершенствованиесистемы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих всфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасностимуниципальных учреждений сферы культуры, модернизация материально-техническойбазы объектов спорта, проведение мероприятий "умной социальнойполитики".
Целевыепоказатели (индикаторы) Подпрограммы III
Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализаций до 2019 года.
Ресурсноеобеспечение Подпрограммы III
ФинансированиеПодпрограммы III будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль ивнебюджетных источников.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых
для реализацииПодпрограммы III
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III,приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядоквзаимодействия муниципального заказчика
Подпрограммы IIIс исполнителями мероприятий
Муниципальнымзаказчиком Подпрограммы III является отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль, который организует текущее управление реализациейПодпрограммы III и взаимодействует с исполнителями мероприятий ПодпрограммыIII.
Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных,представленных исполнителями подпрограмм:
формируетпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуетв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием ПодпрограммыIII в части соответствующих мероприятий;
формируетбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы III в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несетответственность за выполнение мероприятий;
представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы III по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014N 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округаРошаль от 12.10.2015 N 529).
Состав, форма исроки представления отчетности
по ПодпрограммеIII
Состав,форма и сроки предоставления отчетности по Программе III осуществляются всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458 (сизменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Рошальот 12.10.2015 N 529).
Приложение
к Подпрограмме III
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ III "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РОШАЛЬУСЛУГАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА"
| N п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Задача. Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | ||||||||||||
| 1. | Организация деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | Итого | 2015-2019 | 38791 | 217413 | 37262 | 38831 | 39163 | 49413 | 52744 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | Ежегодное проведение мероприятий |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 35585 | 202713 | 35062 | 36231 | 36263 | 46213 | 48944 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 1506 | | | | | | | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | 1700 | 14700 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3800 | |||||
| 1.1. | Оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Рошаль "О бюджете на очередной финансовый год". 2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии (в IV квартале предыдущего года) | Итого | 2015-2019 | 38284 | 214491 | 36726 | 38346 | 38564 | 48780 | 52075 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 35078 | 199791 | 34526 | 35746 | 35664 | 45580 | 48275 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 1506 | | | | | | | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | 1700 | 14700 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3800 | |||||
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | На оплату труда | | Итого | 2015-2019 | 24929 | 143599 | 25562 | 25747 | 27617 | 31335 | 33338 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 22913 | 139189 | 24902 | 24967 | 26747 | 30375 | 32198 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 1506 | | | | | | | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | 510 | 4410 | 660 | 780 | 870 | 960 | 1140 | |||||
| 1.1.2. | На содержание учреждения | | Итого | 2015-2019 | 13355 | 70892 | 11164 | 12599 | 10947 | 17445 | 18737 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 12165 | 60602 | 9624 | 10779 | 8917 | 15205 | 16077 | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | 1190 | 10290 | 1540 | 1820 | 2030 | 2240 | 2660 | |||||
| 1.2. | Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | Заключение договоров и соглашений | Итого | 2015-2019 | 507 | 2922 | 536 | 485 | 599 | 633 | 669 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 507 | 2922 | 536 | 485 | 599 | 633 | 669 | |||||
| | Задача. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | ||||||||||||
| 2. | Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | Итого | 2015-2019 | 700 | 7965 | | | 1870 | 2110 | 3985 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 700 | 7965 | | | 1870 | 2110 | 3985 | |||||
| 2.1. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | | Итого | 2015-2019 | 600 | 7965 | | | 1870 | 2110 | 3985 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 600 | 7965 | | | 1870 | 2110 | 3985 | |||||
| | Задача. Реализация мероприятий "умной социальной политики" | ||||||||||||
| 3. | Проведение мероприятий "умной социальной политики" | | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | |||||
| 3.1. | Проведение анализа перечня услуг (работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | 1. Анализ перечня услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта (ежегодно) | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | Корректировка перечня услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | |||||
| 3.2. | Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | 1. Разработка документации, необходимой для перехода на нормативно-подушевое финансирование (I-III кварталы, 2015 г.). 2. Формирование муниципальных заданий на основании принципа нормативно-подушевого финансирования (IV квартал 2015 г.). 3. Анализ деятельности учреждений с целью формирования предложений об оптимизации сети и штатной численности работников учреждений (ежеквартально, ежегодно) | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | Муниципальное задание, сформированное исходя из принципов нормативно-подушевого финансирования; постановление администрации городского округа Рошаль о реорганизации учреждений | |||||
| | Итого по Подпрограмме | Итого | 2015-2019 | 39491 | 225378 | 37262 | 38831 | 41033 | 51523 | 56729 | | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 36285 | 210678 | 35062 | 36231 | 38133 | 48323 | 52929 | | | |||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 1506 | | | | | | | | | |||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | 1700 | 14700 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3800 | | | |||
".
Приложение 2
к постановлениюадминистрации
городского округаРошаль
Московской области
от 31 декабря 2015г. N 872
"Утверждена
постановлениемадминистрации
городского округаРошаль
Московской области
от 13 октября 2014г. N 701
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГАРОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"
НА 2015-2019 ГОДЫ
Паспорт
муниципальнойпрограммы городского округа Рошаль "Спорт
городскогоокруга Рошаль" на 2015-2019 годы
| Наименование муниципальной программы | Спорт городского округа Рошаль на 2015-2019 годы (далее - муниципальная программа) | |||||
| Цели муниципальной программы | Обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры; популяризация массового спорта | |||||
| Задачи муниципальной программы | Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта; привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов; совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры и спорта; проведение мероприятий "умной социальной политики" | |||||
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Белоусов Ю.А. | |||||
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | |||||
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы | |||||
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль". Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий". Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта" | |||||
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| 247172 | 39721 | 50296 | 42943 | 53978 | 60234 | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 220832 | 35521 | 38056 | 40043 | 50778 | 56434 |
| Средства бюджета Московской области | 8640 | | 8640 | | | |
| Другие источники | 17700 | 4200 | 3600 | 2900 | 3200 | 3800 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 6,51 тыс. чел. к 2019 году. 2. Увеличение доли жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 35% к 2019 году. 3. Увеличение доли учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 50% к 2019 году. 4. Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году. 5. Увеличение уровня обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году. 6. Увеличение количества вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений. 7. Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019 году. 8. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019 году. 9. Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году | |||||
Характеристикасферы деятельности, в рамках которой
реализуетсямуниципальная программа, в том числе основные
проблемы вуказанной сфере
Физическаякультура и спорт являются составной частью общенациональной культуры, развитиекоторой является неотъемлемой частью государственной политики в решениисоциальных и экономических проблем общества. В современном мире физическаякультура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное ифизическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитиеобщества. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизникаждого гражданина.
Исходнымипоказателями перед началом реализации муниципальной программы можно считатьследующие показатели статистического наблюдения за состоянием развитияфизической культуры и спорта в городском Округе Рошаль в 2013 году:
численностьзанимающихся физической культурой и спортом - 4490 чел., что составляет 21,2%от числа жителей города;
количествоучреждений, предприятий, объединений и организаций, занимающихсяфизкультурно-оздоровительной работой, - 28;
штатнаячисленность работников физической культуры и спорта - 47 человек;
количествоспортивных сооружений - 38;
единаяпропускная способность - 546 чел.
Обеспеченностьнаселения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 годасоставила:
спортивнымизалами: 4,559 тыс. кв. м;
плоскостнымиспортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м;
плавательнымибассейнами: 272,5 кв. м.
Ростучисла занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивныхмероприятий, в том числе спортивных праздников, посвященных Дню Победы, Днюфизкультурника и Дню города, городских спартакиад призывной и допризывноймолодежи, городских соревнований по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу,футболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, традиционных турниров по дзюдои боксу.
Расширениеспортивной инфраструктуры способствует активному вовлечению населения в занятияфизической культурой и спортом. Ведется работа по вовлечению в занятияфизической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспеченностьнаселения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 годасоставила:
спортивнымизалами: 4,559 тыс. кв. м, или 61,61%;
плоскостнымиспортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м, или 38,88%;
плавательнымибассейнами: 272,5 кв. м зеркала воды, или 17,20%.
В 2013году подготовлено спортсменов массовых разрядов - 93 человека.
Вгородском округе Рошаль остается слабой обеспеченность профессиональнымифизкультурными кадрами.
Прогноз развитияситуации в сфере реализации
муниципальнойпрограммы
Приреализации мероприятий программы в полном объеме численность систематическизанимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить до 6,51тыс. чел. к 2019 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели программы.Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физическойкультуры и спирта повысит интерес жителей к регулярным занятиям массовымспортом.
Цели и задачимуниципальной программы
Целямимуниципальной программы являются обеспечение возможностей жителям Московскойобласти систематически заниматься физической культурой и спортом, созданиеусловий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путемразвития спортивной инфраструктуры, популяризация массового спорта.
Достижениюуказанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:
популяризацияфизической культуры и спорта в городском округе Рошаль;
организациямероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечениеграждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физическойкультурой и спортом;
строительство,капитальный ремонт и ремонт объектов спорта;
привлечениешироких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой испортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округаРошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов;
совершенствованиесистемы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих всфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасностимуниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта;
проведениемероприятий "умной социальной политики".
В рамкахрешения указанных задач будут осуществляться мероприятия по:
организациифизкультурно-массовых мероприятий;
пропагандефизической культуры и спорта.
расширениюсети учреждений, организаций, коллективов физической культуры и спорта;
обеспечениювысокого качества спортивных услуг;
развитиюматериально-технической базы спортивных объектов;
оснащениюспортивной базы учреждений спорта современным специальным оборудованием иинвентарем;
развитиюи содержанию учреждений физической культуры и спорта.
Целевыепоказатели (индикаторы) муниципальной программы
Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализации до 2019 года.
Перечень икраткое описание подпрограмм
муниципальнойпрограммы
ПодпрограммаI "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль. Цельподпрограммы - обеспечение возможностей жителям городского округа Рошальсистематически заниматься физической культурой и спортом. Задачи подпрограммы:популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль,организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярнымзанятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт иремонт объектов спорта. Сроки реализации - 2015-2019 годы.
ПодпрограммаII "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий".Цель подпрограммы - популяризация массового спорта. Задачи подпрограммы:привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культуройи спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округаРошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов. Срокиреализации - 2015-2019 годы.
ПодпрограммаIII "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учрежденийспорта". Цель подпрограммы - создание условий для укрепления здоровьянаселения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры.Задачи подпрограммы: совершенствование системы социальной поддержкиспортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры испорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учрежденийфизической культуры и спорта, проведение мероприятий "умной социальнойполитики". Сроки реализации - 2015-2019 годы. Подпрограмма III даетвозможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов сферы культуры,а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людейвозникновения террористической угрозы.
Ресурсноеобеспечение муниципальной программы
Финансовоеобеспечение муниципальной программы будет осуществляться из средств бюджетагородского округа Рошаль и внебюджетных источников.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых
для реализациимуниципальной программы
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализаций мероприятий муниципальнойпрограммы, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядоквзаимодействия ответственного за выполнение
мероприятияподпрограммы с муниципальным заказчиком
муниципальнойпрограммы
Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль организует текущееуправление реализацией программы и взаимодействие с муниципальными заказчикамиподпрограмм.
Муниципальныезаказчики подпрограмм с учетом данных, представленных исполнителямиподпрограмм:
формируютпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуютв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм вчасти соответствующих мероприятий;
формируютбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несутответственность за выполнение мероприятий;
представляютмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийподпрограмм по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрациигородского округа Рошаль от 12.10.2015 N 529).
Состав, форма исроки представления отчетности
по муниципальнойпрограмме
Контрольза реализацией муниципальной программы осуществляет отдел культуры и спортаадминистрации городского округа Рошаль.
С цельюконтроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчикмуниципальной программы готовит оперативный отчет о реализации мероприятиймуниципальной программы по форме согласно приложению N 6 к Порядку принятиярешений о разработке, формировании и реализации муниципальных программгородского округа Рошаль, утвержденному постановлением администрации городскогоокруга Рошаль от 25.07.2014 N 458 (с изменениями, внесенными постановлениемадминистрации городского округа Рошаль от 12.10.2015 N 529) (далее - Порядок).
Оперативныйотчет о реализации мероприятий муниципальной программы формируется по итогамработы за 1 полугодие и представляется до 20 июля соответствующего года в отделэкономики администрации городского округа Рошаль и содержит:
переченьвыполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов иисточников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализпричин несвоевременного выполнения программных мероприятий (при его наличии).
Муниципальныйзаказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализациимуниципальной программы, представляет его в отдел экономики администрациигородского округа Рошаль для оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы в срок до 20 февраля и направляет годовой отчет о ходе реализациимуниципальной программы с полученными заключением отдела экономикиадминистрации городского округа Рошаль главе городского округа Рошаль дляутверждения в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальныйзаказчик муниципальной программы после окончания срока реализации муниципальнойпрограммы готовит и представляет главе городского округа Рошаль на утверждениеитоговый отчет о ее реализации в срок не позднее 1 июня года, следующего запоследним годом реализации муниципальной программы.
Годовойотчет о ходе реализации муниципальной программы и итоговый отчет о ходереализации муниципальной программы должны содержать:
1)аналитическую записку, в которой указываются:
степеньдостижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальнойпрограммы;
общийобъем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникамфинансирования муниципальной программы;
2)таблицу, в которой указываются:
данные обиспользовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иныхпривлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждомупрограммному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
причиныневыполнения мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, и предложения подальнейшей реализации.
Попоказателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причиныневыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовойотчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по формамсогласно приложениям N 6 и 7 к Порядку.
Итоговыйотчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласноприложениям N 7 и 8 к Порядку.
Приложение N 1
к муниципальнойпрограмме,
утвержденнойпостановлением
администрациигородского
округа Рошаль
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
"СПОРТГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
| N п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||
| Бюджет городского округа Рошаль | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль" | ||||||||||
| 1. | Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль | | | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 4,49 | 4,63 | 6,45 | 6,47 | 6,49 | 6,51 |
| 2. | Организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 200 | | Доля жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процент | - | - | - | 25 | 30 | 35 |
| Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процент | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
| 3. | Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 250 | | Доля лиц с ограниченным и возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент от общей численности данной категории населения | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,6 |
| 4. | Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта | 5960 | 3000 | Уровень обеспеченности населения объектами спорта | процент | 26,1 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 |
| Количество вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| | Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий" | ||||||||||
| 1. | Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов | 3744 | | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| | Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта" | ||||||||||
| 1. | Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | 203851 | 14700 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рубль | 17600 | 18480 | 19958 | 21954 | 24150 | 26565 |
| 2. | Проведение мероприятий "умной социальной политики" | | | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Приложение N 2
к муниципальнойпрограмме,
утвержденнойпостановлением
администрациигородского
округа Рошаль
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ
ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
| N п/п | Наименование показателей | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| 1. | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль" | |||||
| 1.1. | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | По журналам посещаемости муниципальных учреждений физической культуры и спорта и детско-юношеских спортивных школ | тыс. чел. | 4,49 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа" | Ежегодно |
| 1.2. | Доля жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Дгто = Кгто / Кжит x 100, где: Кгто - количество жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); Кжит - общее количество жителей в городском округе Рошаль | процент | - | | Ежегодно |
| 1.3. | Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Дгто = Кгто / Кжит x 100, где: Кгто - количество учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); Кжит - общее количество жителей в городском округе Рошаль | процент | - | | Ежегодно |
| 1.4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Дзан = Кзан / Кинв x 100, где: Кзан - количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Кинв - общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Рошаль | процент | 6,4 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 3-АФК, раздел I "Физкультурно-оздоровительная работа" | Ежегодно |
| 1.5. | Уровень обеспеченности населения объектами спорта | Уоб = Фоб / Пнор x 100, где: Фоб - фактическая обеспеченность (мощность объектов); Пнор - нормативная потребность (единовременная пропускная способность объекта спорта) из расчета на 10000 населения | % | 26,1 | Паспорта спортивных объектов (фактическая обеспеченность - единовременная пропускная способность); постановление Правительства Московской области от 03.09.2009 N 707/33, раздел II "Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах спорта" | Ежегодно |
| 1.6. | Количество вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений | По акту сдачи в эксплуатацию | ед. | 0 | Годовой отчет | Ежегодно |
| 2. | Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий" | |||||
| 2.1. | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Кмер = Кмер, где: Кмер - количество мероприятий, проведенных в отчетном году | единиц | 63 | Годовой отчет | Ежегодно |
| 3. | Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта" | |||||
| 3.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Зплср = Фзпл / Чср / 12 x 1000, где: Зплср - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников; Фзпл - фонд заработной платы учреждения; Чср - средняя численность работников учреждения | рубль | 17600 | Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-физкультура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Ежегодно |
| 3.2. | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
Дауп - доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений, %; Чауп - численность административно-управленческого персонала, ставок; Чобщ - общая численность учреждения, ставок | % | 7,1 | | Ежегодно |
Приложение N 3
к муниципальнойпрограмме,
утвержденнойпостановлением
администрациигородского
округа Рошаль
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБОСНОВАНИЯФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
"СПОРТГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
| Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) <1> | Источник финансирования <2> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <3> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <4> | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль" | ||||
| 1.1. Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 200 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 50 тыс. рублей; 2017 год - 50 тыс. рублей; 2018 год - 50 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей | |
| 1.1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на проведение мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в городском округе Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 200 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 50 тыс. рублей; 2017 год - 50 тыс. рублей; 2018 год - 50 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей | |
| 2.1. Создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 250 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 50 тыс. рублей; 2016 год - 50 тыс. рублей; 2017 год - 50 тыс. рублей; 2018 год - 50 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей | |
| 2.1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на организацию и проведение городских массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 250 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 50 тыс. рублей; 2016 год - 50 тыс. рублей; 2017 год - 50 тыс. рублей; 2018 год - 50 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей | |
| | ||||
| 3.2. Проведение капитального ремонта и ремонта плоскостных сооружений, расположенных на территории городского округа Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль | В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | Всего - 5960 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 960 тыс. рублей; 2017 год - 1000 тыс. рублей; 2018 год - 1500 тыс. рублей; 2019 год - 2500 тыс. рублей | |
| Средства бюджета Московской области | В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | Всего - 8640 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 8640 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | | |
| Внебюджетные источники | В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | Всего - 3000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2000 тыс. рублей; 2016 год - 1000 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | | |
| 3.2.1. Капитальный ремонт и ремонт плоскостных сооружений МАУ СКЦ "Рошаль" | Средства бюджета городского округа Рошаль | В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | Всего - 5960 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 960 тыс. рублей; 2017 год - 1000 тыс. рублей; 2018 год - 1500 тыс. рублей; 2019 год - 2500 тыс. рублей | |
| Средства бюджета Московской области | В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | Всего - 8640 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 8640 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | | |
| Внебюджетные источники | В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | Всего - 3000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2000 тыс. рублей; 2016 год - 1000 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | | |
| Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий" | ||||
| 1.1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль | Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий: См = Ссув + Стр + Спл + Снаг x N, где: См - стоимость проведения мероприятий; Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие; Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; Спл - стоимость полиграфической продукции; Снаг - стоимость наградной продукции; N - количество мероприятий | Всего - 3744 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 409 тыс. рублей; 2016 год - 765 тыс. рублей; 2017 год - 810 тыс. рублей; 2018 год - 855 тыс. рублей; 2019 год - 905 тыс. рублей | |
| 1.1.1. Проведение основных городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Средства бюджета городского округа Рошаль | Порядок предоставления субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на организацию и проведение мероприятий определяется постановлением администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением | Всего - 2196 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 241 тыс. рублей; 2016 год - 450 тыс. рублей; 2017 год - 475 тыс. рублей; 2018 год - 500 тыс. рублей; 2019 год - 530 тыс. рублей | |
| 1.1.2. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на проведение городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Средства бюджета городского округа Рошаль | Порядок предоставления субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на организацию и проведение мероприятий определяется постановлением администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением | Всего - 985 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 235 тыс. рублей; 2017 год - 240 тыс. рублей; 2018 год - 250 тыс. рублей; 2019 год - 260 тыс. рублей | |
| 1.1.3. Участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, соревнованиях и спартакиадах | Средства бюджета городского округа Рошаль | Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий: См = Стр + Спр + Спит + Сзаяв x N, где: См - стоимость проведения мероприятий; Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; Спр - стоимость проживания; Спит - стоимость питания; Сзаяв - стоимость заявочного взноса; N - количество мероприятий | Всего - 1548 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 168 тыс. рублей; 2016 год - 315 тыс. рублей; 2017 год - 335 тыс. рублей; 2018 год - 355 тыс. рублей; 2019 год - 375 тыс. рублей | |
| Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта" | ||||
| 1.1. Организация деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 210678 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 35062 тыс. рублей; 2016 год - 36231 тыс. рублей; 2017 год - 38133 тыс. рублей; 2018 год - 48323 тыс. рублей; 2019 год - 52929 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | Всего - 14700 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2200 тыс. рублей; 2016 год - 2600 тыс. рублей; 2017 год - 2900 тыс. рублей; 2018 год - 3200 тыс. рублей; 2019 год - 3800 тыс. рублей | | ||
| 1.1.1. Оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 199791 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 34526 тыс. рублей; 2016 год - 35746 тыс. рублей; 2017 год - 35664 тыс. рублей; 2018 год - 45580 тыс. рублей; 2019 год - 48275 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | | Всего - 14700 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2200 тыс. рублей; 2016 год - 2600 тыс. рублей; 2017 год - 2900 тыс. рублей; 2018 год - 3200 тыс. рублей; 2019 год - 3800 тыс. рублей | | |
| В том числе: | | | | |
| 1.1.1.1. На оплату труда | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 139189 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 24902 тыс. рублей; 2016 год - 24967 тыс. рублей; 2017 год - 26747 тыс. рублей; 2018 год - 30375 тыс. рублей; 2019 год - 32198 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | | Всего - 4410 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 660 тыс. рублей; 2016 год - 780 тыс. рублей; 2017 год - 870 тыс. рублей; 2018 год - 960 тыс. рублей; 2019 год - 1140 тыс. рублей | | |
| 1.1.1.2. На содержание учреждения | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 60602 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 9624 тыс. рублей; 2016 год - 10779 тыс. рублей; 2017 год - 8917 тыс. рублей; 2018 год - 15205 тыс. рублей; 2019 год - 16077 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | | Всего - 10290 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1540 тыс. рублей; 2016 год - 1820 тыс. рублей; 2017 год - 2030 тыс. рублей; 2018 год - 2240 тыс. рублей; 2019 год - 2660 тыс. рублей | ||
| 1.1.2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности здания муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | Средства бюджета городского округа Рошаль | Расчет средств осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по обеспечению комплексной безопасности: перезарядки огнетушителей, замера сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой подготовки работников учреждения | Всего - 2922 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 536 тыс. рублей; 2016 год - 485 тыс. рублей; 2017 год - 599 тыс. рублей; 2018 год - 633 тыс. рублей; 2019 год - 669 тыс. рублей | |
| 1.1.3. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 7965 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 1870 тыс. рублей; 2018 год - 2110 тыс. рублей; 2019 год - 3985 тыс. рублей | |
| 1.1.3.1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 7965 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 1870 тыс. рублей; 2018 год - 2110 тыс. рублей; 2019 год - 3985 тыс. рублей | |
| 2.1. Реализация мероприятий "умной социальной политики" в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | | | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | |
| 2.1.1. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | Средства бюджета городского округа Рошаль | | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | |
| 2.1.2. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | Средства бюджета городского округа Рошаль | | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | |
___________________
<1> Наименование мероприятия в соответствии с перечнеммероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
<2> Местный бюджет, бюджет Московской области, федеральныйбюджет, внебюджетные источники, для средств, привлекаемых из федеральногобюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе этисредства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываютсяреквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальныхобразований - номера соглашений о намерениях.
<3> Указывается методика или формула, по которойпроизведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, суказанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетовуказываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметнойдокументации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетоминдексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другиепоказатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
<4> Указывается общий объем финансирования мероприятий сразбивкой по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).
<5> Заполняется в случае возникновения текущих расходовбудущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываютсяформулы и источники расчетов).
ПОДПРОГРАММАI
"РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕРОШАЛЬ"
Паспорт
подпрограммы I"Развитие физической культуры и спорта
в городскомокруге Рошаль"
| Наименование Подпрограммы | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль (далее - Подпрограмма I) | ||||||
| Цель Подпрограммы | Обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом | ||||||
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Белоусов Ю.А. | ||||||
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | ||||||
| Задачи Подпрограммы | Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта | ||||||
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 годы | ||||||
| Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | ||
| Всего | 2050 | 10700 | 1100 | 1600 | 2600 | 18050 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 50 | 1060 | 1100 | 1600 | 2600 | 6410 | |
| Другие источники | 2000 | 9640 | | | | 11640 | |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 6,51 тыс. чел. к 2019 году. 2. Увеличение доли жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 35% к 2019 году. 3. Увеличение доли учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 50% к 2019 году. 4. Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году. 5. Увеличение уровня обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году. 6. Увеличение количества вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений | ||||||
Характеристикаосновных мероприятий и проблем Подпрограммы I
ПодпрограммаI направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры испорта и содержит мероприятия, способствующие вовлечению жителей городскогоокруга Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом, а такжемероприятия, способствующие созданию условий для занятий спортом инвалидов илиц с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачиПодпрограммы I
ЦельюПодпрограммы I "Развитие физической культуры и спорта в городском округеРошаль" является обеспечение возможностей жителям городского округа Рошальсистематически заниматься физической культурой и спортом.
Длядостижения цели потребуется решение следующих задач: популяризация физическойкультуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий попоэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса"Готов к Труду и обороне" (ГТО), привлечение граждан с ограниченнымивозможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом,строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта.
Целевыепоказатели (индикаторы) Подпрограммы I
Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализации до 2019 года.
Ресурсноеобеспечение Подпрограммы I
финансированиеПодпрограммы I будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль ивнебюджетных источников.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых
для реализацииПодпрограммы I
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы I,приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядоквзаимодействия муниципального заказчика
Подпрограммы I сисполнителями мероприятий
Муниципальнымзаказчиком Подпрограммы I является отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль, который организует текущее управление реализациейПодпрограммы I и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы I.
Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных,представленных исполнителями подпрограмм:
формируетпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуетв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы Iв части соответствующих мероприятий;
формируетбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы I в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несутответственность за выполнение мероприятий:
представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы I по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрациигородского округа Рошаль от 12.10.2015 N 529).
Состав, форма исроки представления отчетности
по подпрограммеI
Состав,форма и сроки предоставления отчетности по программе I осуществляются всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458 (сизменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Рошальот 12.10.2015 N 529).
Приложение
к Подпрограмме I
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ВГОРОДСКОМ "КРУГЕ РОШАЛЬ"