Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 31.12.2015 № 3049

Наименование муниципальной программы

Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Волоколамского муниципального района на 2015-2019гг.

Цели муниципальной программы

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Волоколамского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Задачи муниципальной программы

- проведение работ по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства; - строительство, своевременная модернизация, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных коммунальных сетей;

- предоставление жилищных субсидий жителям Волоколамского муниципального района по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- приведение в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда района;

- увеличение протяженности и модернизация существующей сети уличного освещения;

- обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация Волоколамского муниципального района

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019гг.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I. «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»

Подпрограмма II. «Благоустройство и уличное освещение»

Подпрограмма III. «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

121 393,8

33 393,8

14 600

32 800

30 900

9 700

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района:

624 880

128 331,6

119 768,9

120 902,5

126 723,2

129 153,8

Средства бюджета Московской области

320 456

155 723

41 155

41 196

41 196

41 186

Другие источники

291 275

100 416,6

40 057,4

46 242

50 266

54 293

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

По результатам реализации мероприятий Программы планируется:

- увеличение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 18 % до 30%;

- увеличение доли разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения до 100%;

- доведение уровня готовности объектов ЖКХ Волоколамского муниципального района к осенне-зимнему периоду до 100%;

- увеличение доли лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой до 100%;

- провести капитальный ремонт в 150 многоквартирных домах в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»;

- уменьшение числа аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения с 153 до 68 единиц;

- доведение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы до 100%;

- увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 6,1 % до 15%;

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой с 76,8% до 79%;

- увеличение количества построенных станций очистки питьевой воды на 1 штуку;

- увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 83,85% до 84,25%;

- увеличение количества построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных на 6 штук;

- увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водопроводом, с 49,0% до 49,1%;

- увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водоотведением, с 47,6% до 47,7%;

- снижение удельного веса потерь теплоэнергии с 16,3% до 9%;

- снижение удельного расхода топлива на единицу теплоэнергии тепла с 181 кг.у.т/Гкал до 167 кг.у.т/Гкал;

- доведение количества семей, которым предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг до 2070 единиц;

- увеличение количества обустроенных детских игровых площадок на территории Волоколамского муниципального района с 45 до 81 шт.;

- увеличение количества вывезенного мусора с 8 до 14 тыс. м³;

- увеличение количества установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора на 25 шт.;

- увеличение обеспеченность обустроенными дворовыми территориями до 104 ед.;

- снижение доли уличных колодцев в сельских населенных пунктах находящихся в ненормативном состоянии с 51,2% до 47,0%;

- увеличение доли протяженности сети уличного освещения (включая светильники и лампы), находящиеся в работоспособном состоянии с 86% до 91%;

- доведение доли обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков в Управлении коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района до 0%;

- доведение доли документов, обрабатываемых автоматизированной информационной системой электронного документооборота, до 100%;

- увеличение коммунальной техники с 13 до 15 ед.

Наименование подпрограммы

Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры

Цель подпрограммы

- содержание существующих объектов коммунального хозяйства расположенных на территории Волоколамского муниципального района в работоспособном состоянии, с помощью которых осуществляется поставка коммунальных услуг потребителям;

- содержание жилищного фонда и объектов социальной сферы в надлежащем виде для предотвращения их разрушения;

- строительство, модернизация, проведение капитального ремонта, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных сетей расположенных на территории Волоколамского муниципального района, направленных на бесперебойную работу объектов (выполнение функций основного их предназначения с применением современных технологий) и сокращение необоснованных потерь;

- предоставление льготных условий оплаты жилищно-коммунальных услуг жителям Волоколамского муниципального района

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского муниципального района

Задачи подпрограммы

- проведение работ по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- строительство, своевременная модернизация, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных коммунальных сетей;

- предоставление жилищных субсидий жителям Волоколамского муниципального района по оплате жилищно-коммунальных услуг

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019гг.

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Итого

Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры

Управление коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района

Всего:

в том числе

бюджет Волоколамского муниципального района:

бюджет городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района:

бюджет Московской области:

278 408,7

25 220,1

1 420

151 352

84 831,4

8 000

0

36 774

111 129

26 200

0

38 687

113 253

24 300

0

38 687

92 980

0

0

38687

680 602,1

83 720,1

1 420

304 187

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Волоколамского муниципального района

Другие источники

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Проведение работ по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства

25 212,3

38 191

Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

18

25

30

30

30

30

Доля разработанных и утвержденных схем:

теплоснабжения

водоснабжения

водоотведения

%

87

37

37

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Волоколамского муниципального района к осенне-зимнему периоду

%

100

100

100

100

100

100

Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения Волоколамского муниципального района

Ед.

153

127

102

90

79

68

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы

%

75

75

100

100

100

100

2.

Строительство, своевременная модернизация, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных коммунальных сетей

58 507,8

369 243

Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой

%

0

100

100

100

100

100

Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»

Ед.

4

24

30

31

32

33

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой

%

76,8

76,8

76,8

76,8

79

79

Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ

Ед.

0

3

0

2

0

0

Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных

Шт.

2

5

6

8

8

8

Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла

%

16,3

13

11

9

9

9

Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения

%

6,1

7

9

11

13

15

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных, пропущенных через очистные сооружения

%

83,85

83,85

83,85

83,85

84,25

84,25

Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом

%

49,0

49,0

49,0

49,1

49,1

49,1

Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением

%

47,6

47,6

47,6

47,6

47, 7

47,7

Количество построенных станций очистки питьевой воды

Шт.

0

1

0

0

0

0

Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла

кг.у.т./Гкал

181

173

171

168

167

167

3.

Предоставление жилищных субсидий жителям Волоколамского муниципального района по оплате жилищно-коммунальных услуг

-

189 448

Количество семей, которым предоставлена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг

Ед.

2 070

2 070

2 070

2 070

2 070

2 070

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1

2

3

4

5

Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 3 500 тыс. руб.

2015 год – 3 500 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Разработка и утверждение инвестиционных программ предприятий ЖКХ

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 1 171 тыс. руб.

2015 год – 150 тыс. руб.

2016 год – 220 тыс. руб.

2017 год – 242 тыс. руб.

2018 год – 266 тыс. руб.

2019 год – 293 тыс. руб.

-

Разработка и актуализация схем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения

Бюджет Волоколамского муниципального района – 2 180 тыс. руб.

Бюджет городских и сельских поселений

Волоколамского муниципального района – 1 420 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 3 600 тыс. руб.

2015 год – 3 600 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 3 500 тыс. руб.

2015 год – 1 500 тыс. руб.

2016 год – 2 000 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.

Бюджет Волоколамского муниципального района – 14 032,3 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 35 600 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 49 632,3 тыс. руб.

2015 год – 49 632,3 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Монтаж котла ЗИОСАБ-1600 и допоборудования, проведение пуско-наладочных работ в здании котельной в с. Шестаково

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 1 700 тыс. руб.

2015 год – 1 700 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Проведение ремонтных работ на индивидуальном тепловом пункте городской бани по адресу: г. Волоколамск, Малый Советский пер., д.3

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 300 тыс. руб.

2015 год – 300 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Строительство газовой котельной в с.Болычево (с/п Осташевское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 800 тыс. руб.

2015 год – 800 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 18 921,1 тыс. руб.

2015 год – 18 921,1 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Строительство газовой котельной в д.Бражниково (с/п Осташевское)

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 2 500 тыс. руб.

2015 год – 2 500 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Проведение работ по переводу многоквартирного дома №14 в с.Покровское (с/п Чисменское) на индивидуальную (поквартирную) систему отопления (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 7 000 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 7 000 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Проведение работ по строительству ВЗУ и водовода для многоквартирного дома №14 в с.Покровское (с/п Чисменское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 15 000 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 1 500 тыс. руб.

2018 год – 13 500 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Строительство газовой блочно-модульной котельной в микрорайоне д.Судниково (с/п Спасское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 15 000 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 15 000 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Проведение работ по строительству очистных сооружений и сетей водоотведения для многоквартирного дома №14 в с.Покровское (с/п Чисменское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 12 000 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 1 200 тыс. руб.

2018 год – 10 800 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Реконструкция котельной в с.Спасс по ул. Лесная (перевод с дизельного топлива на газ) (с/п Спасское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 1 500 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 1 500 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская

Бюджет Волоколамского муниципального района – 1 207,8 тыс. руб.

Бюджет Московской области – 114 739 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 115 946,8 тыс. руб.

2015 год – 115 946,8 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Строительство газовой блочно-модульной котельной для детского сада на 80 мест по адресу: г. Волоколамск, ул. Комарова (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Бюджет Волоколамского муниципального района – 6 000 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 6 000 тыс. руб.

2015 год – 6 000 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 233 082,9 тыс. руб.

2015 год – 43 245,5 тыс. руб.

2016 год – 39 837,4 тыс. руб.

2017 год – 46 000 тыс. руб.

2018 год – 50 000 тыс. руб.

2019 год – 54 000 тыс. руб.

-

Оплата жилищных субсидий населения за жилищно-коммунальные услуги

Бюджет Московской области

Объем определен в соответствии с затратным методом

Всего: 189 448 тыс. руб.

2015 год – 36 613 тыс. руб.

2016 год – 36 774 тыс. руб.

2017 год – 38 687 тыс. руб.

2018 год – 38 687 тыс. руб.

2019 год – 38 687 тыс. руб.

-

№ п/п

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1.

Проведение работ по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства

Итого

28.12.2019

1 667, 4

63 403,3

60 382,3

2 220

242

266

293

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2016

1 532,4

25 212,3

23 212,3

2 000

-

-

-

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

1 420

1 420

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2019

135

36 771

35 750

220

242

266

293

1.1.

Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

Перечисление субсидии теплоснабжающей организации на закупку дизельного топлива

Итого

28.12.2015

1 532,4

3 500

3 500

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

1 532,4

3 500

3 500

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Разработка и утверждение инвестиционных программ предприятий ЖКХ

Письменное поручение руководителям организаций ЖКХ, работающим на территории Волоколамского муниципального района о разработке и утверждении инвестиционных программ

Итого

28.12.2019

135

1 171

150

220

242

266

293

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2019

135

1 171

150

220

242

266

293

1.3.

Разработка и актуализация схем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку и актуализацию схем

Итого

28.12.2015

-

3 600

3 600

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

2 180

2 180

-

-

-

-

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

1 420

1 420

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства

Итого

28.12.2016

-

3 500

1 500

2 000

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2016

-

3 500

1 500

2 000

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.

Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.

Перечисление денежных средств на погашение задолженности за энергоресурсы

Итого

15.10.2015

-

49 632,3

49 632,3

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

01.09.2015

-

14 032,3

14 032,3

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

15.10.2015

-

35 600

35 600

-

-

-

-

1.6.

Монтаж котла ЗИОСАБ-1600 и допоборудования, проведение пуско-наладочных работ в здании котельной в с. Шестаково

Перечисление субсидии теплоснабжающей организации на проведение данного вида работ

Итого

28.12.2015

-

1 700

1 700

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

1 700

1 700

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7.

Проведение ремонтных работ на индивидуальном тепловом пункте городской бани по адресу: г. Волоколамск, Малый Советский пер., д.3

Перечисление субсидии теплоснабжающей организации на проведение данного вида работ

Итого

28.12.2015

-

300

300

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

300

300

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2.

Строительство, своевременная модернизация, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных коммунальных сетей

Итого

28.12.2019

5 501,9

427 750,8

181 413,4

45 837,4

72 200

74 300

54 000

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2019

-

58 507,8

2 007,8

6 000

26 200

24 300

-

Средства бюджета Московской области

28.12.2015

-

114 739

114 739

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2019

5 501,9

254 504

64 666,6

39 837,4

46 000

50 000

54 000

2.1.

Строительство газовой котельной в с.Болычево (с/п Осташевское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство

Итого

28.12.2015

-

800

800

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

800

800

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса

Оказание содействия в получении технических условий теплоснабжающей организации, контроль за ходом и сроками проведения реконструкции

Итого

28.12.2015

-

18 921,1

18 921,1

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2015

-

18 921,1

18 921,1

-

-

-

-

2.3.

Строительство газовой котельной в д.Бражниково (с/п Осташевское)

Оказание содействия в получении технических условий инвестору, контроль за ходом и сроками проведения строительства

Итого

28.12.2015

-

2 500

2 500

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2015

-

2 500

2 500

-

-

-

-

2.4.

Проведение работ по переводу многоквартирного дома №14 в с.Покровское (с/п Чисменское) на индивидуальную (поквартирную) систему отопления (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство индивидуальной системы отопления

Итого

28.12.2017

-

7 000

-

-

7 000

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2017

-

7 000

-

-

7 000

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.

Проведение работ по строительству ВЗУ и водовода для многоквартирного дома №14 в с.Покровское (с/п Чисменское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство

Итого

28.12.2018

-

15 000

-

-

1 500

13 500

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2018

-

15 000

-

-

1 500

13 500

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.

Строительство газовой блочно-модульной котельной в микрорайоне д. Судниково (с/п Спасское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство

Итого

28.12.2017

-

15 000

-

-

15 000

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2017

-

15 000

-

-

15 000

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7.

Проведение работ по строительству очистных сооружений и сетей водоотведения для многоквартирного дома №14 в с.Покровское (с/п Чисменское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство

Итого

28.12.2018

-

12 000

-

-

1 200

10 800

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2018

-

12 000

-

-

1 200

10 800

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8.

Реконструкция котельной в с. Спасс по ул. Лесная (перевод с дизельного топлива на газ) (с/п Спасское) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на реконструкцию

Итого

28.12.2017

-

1 500

-

-

1 500

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2017

-

1 500

-

-

1 500

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9.

Строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская

Проведение торгов и заключение муниципального контракта на реконструкцию

Итого

28.12.2015

-

115 946,8

115 946,8

-

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

-

1 207,8

1 207,8

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

28.12.2015

-

114 739

114 739

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10.

Строительство газовой блочно-модульной котельной для детского сада на 80 мест по адресу: г. Волоколамск, ул. Комарова (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Подготовка технического задания для проведения торгов и заключение муниципального контракта на строительство

Итого

28.12.2016

-

6 000

-

6 000

-

-

-

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2016

-

6 000

-

6 000

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11.

Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Итого

28.12.2019

5 501,9

233 082,9

43 245,5

39 837,4

46 000

50 000

54 000

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

28.12.2019

5 501,9

233 082,9

43 245,5

39 837,4

46 000

50 000

54 000

3.

Оплата жилищных субсидий населения за жилищно-коммунальные услуги

Сбор документов от потенциальных получателей субсидии, ее оформление и перечисление на счет получателя

Итого

28.12.2019

32 766

189 448

36 613

36 774

38 687

38 687

38 687

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

28.12.2019

32 766

189 448

36613

36 774

38 687

38 687

38 687

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование подпрограммы

Благоустройство и уличное освещение

Цель подпрограммы

- повышение уровня благоустройства внутридворовых территорий жилого фонда района;

- улучшение системы уличного освещения в соответствии с потребностями экономики и населения района

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского муниципального района

Задачи подпрограммы

- приведение в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда района;

- увеличение протяженности и модернизация существующей сети уличного освещения

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019гг.

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Итого

Благоустройство и уличное освещение

Администрации городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Всего:

в том числе

бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района:

бюджет Волоколамского муниципального района:

бюджет Московской области:

128 905,6

126 911,6

122

1872

121 640,9

119 768,9

0

1872

120 902,5

120 902,5

0

0

126 723,2

126 723,2

0

0

129 153,8

129 153,8

0

0

627 326

623 460

122

3744

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Волоколамского муниципального района

Другие источники

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Приведение в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда района

122

393 946

Количество обустроенных детских игровых площадок на территории Волоколамского муниципального района

Шт.

45

51

61

68

75

81

Количество вывезенного мусора

тыс. м³

8,0

9,7

11,1

12,3

13,3

14,0

Количество обустроенных контейнерных площадок

Шт.

64

71

77

82

86

89

Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора

Шт.

2

7

6

5

4

3

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями

Ед.

0

20

20

20

20

24

Доля уличных колодцев в сельских населенных пунктах находящихся в ненормативном состоянии

%

51,2

50,4

49,6

48,7

47,9

47,0

2.

Увеличение протяженности и модернизация существующей сети уличного освещения

-

229 051

Доля протяженности сети уличного освещения (включая светильники и лампы), находящиеся в работоспособном состоянии

%

86

87

88

89

90

91

3.

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства

-

4 657

Количество закупленной техники

Ед.

13

1

1

-

-

-

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1

2

3

4

5

Установка новых детских и спортивных площадок и малых архитектурных форм

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 35 801,2 тыс. руб.

2015 год – 13 796,6 тыс. руб.

2016 год – 6 664,6 тыс. руб.

2017 год – 4 817 тыс. руб.

2018 год – 6 078 тыс. руб.

2019 год – 4 445 тыс. руб.

-

Ремонт и содержание существующих детских и спортивных площадок и малых архитектурных форм

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 23 905 тыс. руб.

2015 год – 2 822 тыс. руб.

2016 год – 7 019 тыс. руб.

2017 год – 4 830 тыс. руб.

2018 год – 5 126 тыс. руб.

2019 год – 4 108 тыс. руб.

-

Озеленение

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 47 399,4 тыс. руб.

2015 год – 8 883,4 тыс. руб.

2016 год – 9 320,8 тыс. руб.

2017 год – 9 153,8 тыс. руб.

2018 год – 9 649,3 тыс. руб.

2019 год – 10 392,1 тыс. руб.

-

Ликвидация мусорных свалок вдоль дорог, вывоз ТБО и установка контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ, в случае отсутствия у них коммерческих договоров на вывоз и утилизацию ТБО

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 97 338 тыс. руб.

2015 год – 18 942 тыс. руб.

2016 год – 19 067 тыс. руб.

2017 год – 19 423 тыс. руб.

2018 год – 19 758 тыс. руб.

2019 год – 20 148 тыс. руб.

-

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и внутриквартальных дорог

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 184 558,4 тыс. руб.

2015 год – 36 984,3 тыс. руб.

2016 год – 31 784,2 тыс. руб.

2017 год – 36 411,9 тыс. руб.

2018 год – 38 514,1 тыс. руб.

2019 год – 40 863,9 тыс. руб.

-

Содержание, ремонт и строительство колодцев

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 4 944 тыс. руб.

2015 год – 950,8 тыс. руб.

2016 год – 957,8 тыс. руб.

2017 год – 939,8 тыс. руб.

2018 год – 999,8 тыс. руб.

2019 год – 1 095,8 тыс. руб.

-

Поставка оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 122 тыс. руб.

2015 год – 122 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

Оплата за электроэнергию

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 150 287 тыс. руб.

2015 год – 26 300 тыс. руб.

2016 год – 29 900 тыс. руб.

2017 год – 30 610 тыс. руб.

2018 год – 31 351 тыс. руб.

2019 год – 32 126 тыс. руб.

-

Содержание, ремонт, модернизация и строительство объектов уличного освещения

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 78 764 тыс. руб.

2015 год – 18 226 тыс. руб.

2016 год – 14 599 тыс. руб.

2017 год – 14 717 тыс. руб.

2018 год – 15 247 тыс. руб.

2019 год – 15 975 тыс. руб.

-

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района – 913 тыс. руб.

Бюджет Московской области – 3 744 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 4 657 тыс. руб.

2015 год – 2 328,5 тыс. руб.

2016 год – 2 328,5 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

-

№ п/п

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6