N
п/п
| Содержание
мероприятия
| Предусмотрено Программой
| Фактически выполнено
| Процент выполнения
| Примечание
|
объем
работ
| объем финансирования, тыс. руб.
| объем
работ
| объем финансирования, тыс. руб.
| объем
работ
| объем финансирования
|
всего
| в том числе:
| всего
| в том числе:
| всего
| в том числе:
|
средства
област-
ного
бюджета
| средства,
привлеченные
под государ-
ственные
гарантии
Московской
области
| собственные
средства
ГУП МО
"Мособл-
электро-
транс"
| средства
област-
ного
бюджета
| средства,
привлеченные
под госу-
дарственные
гарантии
Московской
области
| собственные
средства
ГУП МО
"Мособл-
электро-
транс"
| средства
областного
бюджета
| средства,
привлеченные
под госу-
дарственные
гарантии
Московской
области
| собственные
средства
ГУП МО
"Мособл-
электро-
транс"
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
|
1.
| Мероприятия по обновлению парка подвижного состава, поддержанию технического состояния трамвайных вагонов, трамвайных путей, контактно-кабельной сети, прочих сетей и сооружений
городского электрического транспорта
|
1.1.
| Обновление
подвижного
состава:
| | | | | | | | | | | | | | | | При плане 66 ед.
(обновление +
+ кап. ремонт)
фактически
улучшено
техническое
состояние 67
трамвайных
вагонов
(см. 1.2)
|
Приобретение
трамвайных
вагонов -
всего
| 17 ед.
| 73013,2
| 55913,2
| -
| 17100,0
| 14 ед.
| 55913,2
| 55913,2
| -
| -
| 82,4
| 76,5
| 100,0
| -
| -
|
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| 15 ед.
| 59913,2
| 55913,2
| -
| 4000,0
| 14 ед.
| 55913,2
| 55913,2
| -
| -
| 93,3
| 93,3
| 100,0
| -
| -
|
2002 г.
| 1 ед.
| 6900,0
| -
| -
| 6900,0
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2003 г.
| 1 ед.
| 6200,0
| -
| -
| 6200,0
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Списание
трамвайных
вагонов -
всего
| 41 ед.
| -
| -
| -
| -
| 41 ед.
| -
| -
| -
| -
| 100,0
| -
| -
| -
| -
| |
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| 14 ед.
| -
| -
| -
| -
| 14 ед.
| -
| -
| -
| -
| 100,0
| -
| -
| -
| -
|
2002 г.
| 12 ед.
| -
| -
| -
| -
| 12 ед.
| -
| -
| -
| -
| 100,0
| -
| -
| -
| -
|
2003 г.
| 15 ед.
| -
| -
| -
| -
| 15 ед.
| -
| -
| -
| -
| 100,0
| -
| -
| -
| -
|
1.2.
| Поддержание
технического
подвижного
состава,
трамвайных
путей,
сетей
и сооружений
городского
электри-
ческого
транспорта:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Капитальный
ремонт
трамвайных
вагонов -
всего
| 49 ед.
| 42819,2
| 15591,0
| 27228,2
| -
| 53 ед.
| 49310,3
| 15407,1
| 27228,2
| 6675,0
| 108,2
| 115,2
| 98,8
| 100,0
| -
| |
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| 17 ед.
| 6791,0
| 6791,0
| -
| -
| 18 ед.
| 9875,8
| 6607,1
| -
| 3268,7
| 105,9
| 145,4
| 97,3
| -
| -
|
2002 г.
| 12 ед.
| 8800,0
| 8800,0
| -
| -
| 14 ед.
| 12205,8
| 8800,00
| -
| 3405,8
| 116,7
| 138,7
| 100,0
| -
| -
|
2003 г.
| 20 ед.
| 27228,2
| -
| 27228,2
| -
| 21 ед.
| 27228,7
| -
| 27228,2
| 0,5
| 105,0
| 100,0
| -
| 100,0
| -
|
| | Капитальный
ремонт
трамвайных
путей
с частичной
(норма-
тивной)
заменой
рельсов
и шпал -
всего
| 3,8 км
о.п.
| 8429,8
| 4199,0
| 4230,8
| -
| 3,8 км
о.п.
| 15717,6
| 4199,0
| 4230,8
| 7287,8
| 100,0
| 186,5
| 100,0
| 100,0
| -
| |
Из них:
| | | | | | | | | | | | | | | |
В г. Коломне
| 3,1 км
о.п.
| 8297,5
| 4066,7
| 4230,8
| -
| 3,1 км
о.п.
| 11254,8
| 4066,7
| 4230,8
| 2957,3
| 100,0
| 135,6
| 100,0
| 100,0
| -
|
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| 1,2 км
о.п.
| 396,6
| 396,6
| -
| -
| 1,2 км
о.п.
| 3347,2
| 396,6
| -
| 2950,6
| 100,0
| 844,0
| 100,0
| -
| -
|
2002 г.
| 1,0 км
о.п.
| 3670,1
| 3670,1
| -
| -
| 1,0 км
о.п.
| 3676,8
| 3670,1
| -
| 6,7
| 100,0
| 100,2
| 100,0
| -
| -
|
2003 г.
| 0,9 км
о.п.
| 4230,8
| -
| 4230,8
| -
| 0,9 км
о.п.
| 4230,8
| -
| 4230,8
| -
| 100,0
| 100,0
| -
| 100,0
| -
|
| | В г. Ногинске
| 0,7 км
о.п.
| 132,3
| 132,3
| -
| -
| 0,7 км
о.п.
| 4462,8
| 132,3
| -
| 4330,5
| 100,0
| 3373,2
| 100,0
| -
| -
| |
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| 0,7 км
о.п.
| 132,3
| 132,3
| -
| -
| 0,7 км
о.п.
| 4462,8
| 132,3
| -
| 4330,5
| 100,0
| 3373,2
| 100,0
| -
| -
|
2002 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2003 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Капитальный
ремонт
трамвайных
путей
в г. Коломне
с полной
заменой
щебня,
рельсов
и шпал -
всего
| 5,6 км
о.п.
| 31096,8
| 10181,0
| 20915,8
| -
| 5,6 км
о.п.
| 31096,8
| 10181,0
| 20915,8
| -
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| -
| |
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2002 г.
| 2,0 км
о.п.
| 10181,0
| 10181,0
| -
| -
| 2,0 км
о.п.
| 10181,0
| 10181,0
| -
| -
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| -
| -
|
2003 г.
| 3,6 км
о.п.
| 20915,8
| -
| 20915,8
| -
| 3,6 км
о.п.
| 20915,8
| -
| 20915,8
| -
| 100,0
| 100,0
| -
| 100,0
| -
|
| | Капитальный
ремонт
трамвайных
путей
в г. Ногинске
с полной
заменой
щебня,
рельсов
и шпал -
всего
| 1,9 км
о.п.
| 12860,2
| -
| 12860,2
| -
| 1,9 км
о.п.
| 12860,2
| -
| 12860,2
| -
| 100,0
| 100,0
| -
| 100,0
| -
| |
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2002 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2003 г.
| 1,9 км
о.п.
| 12860,2
| -
| 12860,2
| -
| 1,9 км
о.п.
| 12860,2
| -
| 12860,2
| -
| 100,0
| 100,0
| -
| 100,0
| -
|
| | Капитальный
ремонт
контактно-
кабельных
сетей
с полной
заменой
контактного
провода -
всего
| 8,9 км
| 549,2
| 549,2
| -
| -
| 11,6 км
| 872,3
| 549,2
| -
| 323,1
| 130,3
| 158,8
| 100,0
| 100,0
| -
| |
Из них:
| | | | | | | | | | | | | | | |
В г. Коломне
| 8,2 км
| 522,3
| 522,3
| -
| -
| 10,7 км
| 765,1
| 522,3
| -
| 242,8
| 130,5
| 146,5
| 100,0
| -
| -
|
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| 1,5 км
| 57,6
| 57,6
| -
| -
| 4,0 км
| 300,4
| 57,6
| -
| 242,8
| 266,7
| 521,5
| 100,0
| -
| -
|
2002 г.
| 2,0 км
| 140,4
| 140,4
| -
| -
| 2,0 км
| 140,4
| 140,4
| -
| -
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| -
| -
|
2003 г.
| 4,7 км
| 324,3
| 324,3
| -
| -
| 4,7 км
| 324,3
| 324,3
| -
| -
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| -
| -
|
| | В г. Ногинске
| 0,7 км
| 26,9
| 26,9
| -
| -
| 0,9 км
| 107,2
| 26,9
| -
| 80,3
| 128,6
| 398,5
| 100,0
| -
| -
| |
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| 0,7 км
| 26,9
| 26,9
| -
| -
| 0,9 км
| 107,2
| 26,9
| -
| 80,3
| 128,6
| 398,5
| 100,0
| -
| -
|
2002 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2003 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2.
| Мероприятия по техническому перевооружению производственной базы городского электрического транспорта
|
2.1.
| Приобретение
специальной
техники,
станочного,
техноло-
гического и
специального
оборудования
- всего
| -
| 15908,0
| -
| 9950,0
| 5958,0
| -
| 13011,4
| -
| 9950,0
| 3061,4
| -
| 81,8
| -
| 100,0
| 51,4
| |
Из них:
| | | | | | | | | | | | | | | |
Приобретение
специального
подвижного
состава и
спецтехники -
всего
| -
| 9950,0
| -
| 9950,0
| -
| -
| 9950,0
| -
| 9950,0
| -
| -
| 100,0
| -
| 100,0
| -
|
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2002 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2003 г.
| -
| 9950,0
| -
| 9950,0
| -
| -
| 9950,0
| -
| 9950,0
| -
| -
| 100,0
| -
| 100,0
| -
|
Из них:
| | | | | | | | | | | | | | | |
- вагон-вышка
| 1 ед.
| 6900,0
| -
| 6900,0
| -
| 1 ед.
| 6900,0
| -
| 6900,0
| -
| -
| 100,0
| -
| 100,0
| -
|
- рельсо-
транспортер
| 1 ед.
| 3050,0
| -
| 3050,0
| -
| 1 ед.
| 3050,0
| -
| 3050,0
| -
| -
| 100,0
| -
| 100,0
| -
|
| | Приобретение
прочего
оборудования
- всего
| -
| 5958,0
| -
| -
| 5958,0
| -
| 3061,4
| -
| -
| 3061,4
| -
| 51,4
| -
| -
| 51,4
| Экономия
собственных
средств
направлена
на улучшение
условий труда
работников
(см. п. 3.2)
|
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| -
| 1268,0
| -
| -
| 1268,0
| -
| 1869,5
| -
| -
| 1869,5
| -
| 147,4
| -
| -
| 147,4
|
2002 г.
| -
| 1890,0
| -
| -
| 1890,0
| -
| 540,6
| -
| -
| 540,6
| -
| 28,6
| -
| -
| 28,6
|
2003 г.
| -
| 2800,0
| -
| -
| 2800,0
| -
| 651,3
| -
| -
| 651,3
| -
| 23,2
| -
| -
| 23,2
|
3.
| Мероприятия по подготовке кадров и улучшению условий труда работников
|
3.1.
| Подготовка
водителей
трамваев,
техническое
обучение
работников -
всего
| -
| 263,2
| 263,2
| -
| -
| -
| 311,3
| 263,2
| -
| 48,1
| -
| 118,2
| 100,0
| -
| -
| |
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| -
| 136,7
| 136,7
| -
| -
| -
| 136,7
| 136,7
| -
| -
| -
| 100,0
| 100,0
| -
| -
|
2002 г.
| -
| 66,5
| 66,5
| -
| -
| -
| 66,5
| 66,5
| -
| -
| -
| 100,0
| 100,0
| -
| -
|
2003 г.
| -
| 60,0
| 60,0
| -
| -
| -
| 108,1
| 60,0
| -
| 48,1
| -
| 180,2
| 100,0
| -
| -
|
3.2.
| Улучшение
условий труда
работников -
всего
| | 487,3
| 487,3
| -
| -
| -
| 4603,3
| 487,3
| -
| 4116,0
| -
| 944,7
| 100,0
| -
| -
| |
В том числе
по годам
реализации
Программы
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| -
| 165,1
| 165,1
| -
| -
| -
| 295,2
| 165,1
| -
| 130,1
| -
| 178,8
| 100,0
| -
| -
|
2002 г.
| -
| 184,6
| 184,6
| -
| -
| -
| 641,5
| 184,6
| -
| 456,9
| -
| 347,5
| 100,0
| -
| -
|
2003 г.
| -
| 137,6
| 137,6
| -
| -
| -
| 3666,6
| 137,6
| -
| 3529,0
| -
| 2664,7
| 100,0
| -
| -
|
4.
| Мероприятия по развитию городского электрического транспорта
|
4.1.
| Завершение
строительства
2-й очереди
трамвайной
линии
в микрорайоне
"Колычево"
г. Коломны -
всего
| -
| 50000,0
| 50000,0
| -
| -
| -
| 50107,6
| 50000,0
| -
| 107,6
| -
| 100,2
| 100,0
| -
| -
| |
В том числе
по годам
реализации
Программы:
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2002 г.
| -
| 50000,0
| 50000,0
| -
| -
| -
| 50000,0
| 50000,0
| -
| -
| -
| 100,0
| 100,0
| -
| -
|
2003 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 107,6
| -
| -
| 107,6
| -
| -
| -
| -
| -
|