N п/п | Наименование показателей или статей расходов | Един. измер. | Перевозки транспортом общего пользования |
1. | Доходы - всего | тыс. руб. | |
В том числе: | |||
1.1. | Собственные доходы от реализации: разовых билетов проездных билетов для граждан (мес., кварт.) проездных билетов для школьников, студентов единых социальных проездных билетов (для военных пенсионеров) | ||
1.2. | Выпадающие доходы, возникающие с предоставлением мер соцподдержки федерал. льгот. и пенсионерам (через Минтранс Московской области) | ||
1.3. | Выпадающие доходы, возникающие с предоставлением мер соцподдержки регионал. льготникам (через Минсоцзащиту Московской области) | ||
2. | Затраты - всего | тыс. руб. | |
В том числе: - заработная плата всего персонала (водит., кондук., рем., АУП, проч.) - единый социальный налог - электроэнергия (для городского электрического транспорта) - горючее (для автомобильного транспорта) - смазочные материалы - износ резины - техническое обслуживание - ремонт подвижного состава - амортизация, всего В т.ч. амортизация, начислен. на ОС (приобретен. за счет средств бюджета) - накладные расходы (расшифровать) - прочие (всего) В том числе: транспортный налог земельный налог экологические платежи лизинговые платежи - всего В т.ч. осуществл. за счет средств бюджета налог на имущество прочие налоги | |||
3. | Прибыль (убытки) от оказания услуг (п. 2, подп. 1.1) | тыс. руб. | |
4. | Уплата процентов за кредиты - всего В том числе возмещенные из средств бюджета | тыс. руб. | |
5. | Прочие операционные расходы, всего В том числе: - расходы, связанные с оплатой услуг банков - налоги и сборы (расшифровать) | тыс. руб. | |
6. | Расходы на мероприятия производ. и соц. характера, всего | тыс. руб. | |
В т.ч. (расшифровать) | |||
7. | Всего сумма финансирования (п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6) | тыс. руб. | |
7.1. | В т.ч. уменьшенная на сумму: амортизации по ОС, приобретенным за счет средств бюджета; лизинговых платежей, осущ. за счет средств бюджета; процентов к уплате, возмещенных из бюджета | ||
8. | Выделено из бюджетов Московской области и муниципальных образований - всего | тыс. руб. | |
В том числе на: | |||
- покрытие выпадающих доходов, возникающих с предоставл. мер соцподдержки федерал. льгот. и пенсионерам | |||
- покрытие выпадающих доходов, возникающих с предоставл. мер соцподдержки регионал. льготникам | |||
- финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения | |||
- финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам в границах муниципальных образований | |||
9. | Всего фактические расходы (п. 2 + п. 4 + п. 5 + п. 6) | тыс. руб. | |
9.1. | В т.ч. уменьшенные на сумму: амортизации по ОС, приобретенным за счет средств бюджета; лизинговых платежей, осущ. за счет средств бюджета; процентов к уплате, возмещенных из бюджета | ||
10. | Затраты на перевозку 1 пассажира (п. 2 без учета амортизации по ОС, приобретенным за счет средств бюджета, и лизинговых платежей, осущ. за счет средств бюджета/кол-во перевез. пассаж.) | руб. | |
11. | Доходная ставка от перевозки 1 пассажира (п. 1.1/кол-во платн. пассаж.) | руб. | |
12. | Расходы на перевозку 1 пассажира - всего (п. 9.1/кол-во перевез. пассаж.) | руб. | |
Справочно: | |||
Подвижной состав (марка, кол-во) | ед. | ||
Цена 1 л: бензина (по маркам) дизтоплива | руб. | ||
Количество маршрутов | |||
Количество рейсов | |||
К-т использования вместимости | |||
Средняя длина ездки | км | ||
Протяженность маршрутной сети | тыс. км | ||
Кол-во перевезенных пассажиров - всего В том числе: платных льготных - всего В том числе: ЕСПД СК БП | тыс. чел. | ||
Пассажирооборот - всего В т.ч. от перевозки платных пассажиров | тыс. п-км | ||
Фактическая численность персонала - всего В т.ч.: водителей кондукторов ремонтных рабочих АУП прочих | чел. | ||
Нормативная численность персонала - всего В т.ч.: водителей кондукторов ремонтных рабочих АУП прочих | чел. | ||
Фактический пробег подвижного состава | тыс. км | ||
Плановый пробег подвижного состава | тыс. км | ||
Фактически выполнено авточасов в наряде (вагоночас. в движении) | тыс. ч | ||
Плановый объем авточасов в наряде (вагоночасов в движении) | тыс. ч | ||
Среднемесячная зарплата - всего В т.ч.: водителей кондукторов ремонтных рабочих АУП прочих | руб. |