Решение от 27.07.2007 г № 2/17
Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за I полугодие 2007 года
Заслушав доклад заместителя руководителя администрации Одинцовского муниципального района, начальника Финансово-казначейского управления Л.Е. Тишкиной, Совет депутатов Одинцовского муниципального района отмечает, что за I полугодие 2007 года объем налоговых и неналоговых доходов на территории Одинцовского муниципального района составил 8240997 тыс. рублей, в том числе:
- федерального бюджета - 3046708 тыс. рублей, или 37,0% всех доходов;
- областного бюджета - 3321346 тыс. рублей, или 40,3% всех доходов;
- бюджета района - 1872943 тыс. рублей, или 22,7% всех доходов.
Бюджет Одинцовского муниципального района за I полугодие 2007 года по доходам исполнен на 101,0% (приложение N 1 - не приводится).
При плане доходов I полугодия 2007 года 2365982 тыс. рублей (с учетом безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, доходов целевых бюджетных фондов и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) фактически поступило 2389656 тыс. рублей.
Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 109,3%. При плане I полугодия 2007 года 1712923 тыс. рублей фактически поступило 1872493 тыс. рублей или дополнительно получено в бюджет района 160020 тыс. рублей.
Перевыполнены плановые показатели по земельному налогу, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, государственной пошлине, доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, возмещению потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений.
В то же время не достигнуто выполнение плана по налогу на доходы физических лиц. При плане I полугодия 2007 года 510205 тыс. рублей фактически поступило 487751 тыс. рублей, или 95,6%. В бюджет района недополучено 22454 тыс. рублей в связи с тем, что темп роста заработной платы в Одинцовском муниципальном районе не достиг планируемого уровня, однако по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления НДФЛ возросли на 183360 тыс. рублей, или в 1,6 раза.
Бюджет Одинцовского муниципального района по расходам за I полугодие 2007 года исполнен на 77,4% (приложение N 1).
При плане расходов I полугодия 2007 года 3324787 тыс. рублей фактические расходы составили 2572928 тыс. рублей.
Основными причинами неполного освоения бюджетных средств являются несвоевременное заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг, несвоевременное представление бюджетополучателями документов, необходимых для осуществления финансирования, а также наличие вакантных должностей в бюджетных учреждениях.
Долговые обязательства Одинцовского муниципального района по состоянию на 01.07.2007 составляют 495,5 млн. рублей, в том числе муниципальные ценные бумаги - 350,0 млн. рублей, кредиты банка - 50,0 млн. рублей, муниципальные гарантии - 95,5 млн. рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.07.2007 составили 28,9 млн. рублей.
За I полугодие 2007 года проведено 8 ревизий финансово-хозяйственной деятельности бюджетополучателей; 39 целевых проверок.
Ревизиями выявлена сумма финансовых нарушений в размере 2017,2 тыс. рублей, в том числе:
- в использовании средств бюджета района - 986,6 тыс. рублей;
- в использовании внебюджетных средств - 662,3 тыс. рублей;
- в использовании прочих средств (средства предприятий) - 368,3 тыс. рублей.
По состоянию на 10 июля 2007 года неправомерное расходование денежных средств и необоснованное списание товарно-материальных ценностей восстановлено в бюджет в размере 771,9 тыс. рублей, или 78,2%. Средства внебюджетного фонда восстановлены в сумме 654,8 тыс. рублей, или 98,9%. Средства предприятий восстановлены в сумме 368,3 тыс. рублей, или 100%.
Ревизиями начислены дополнительные платежи в бюджет района в сумме 174,5 тыс. рублей, которые полностью поступили в бюджет.
По результатам ревизий принято распоряжений органов власти 3, привлечено к дисциплинарной ответственности 36 человек.
На основании вышеизложенного Совет депутатов Одинцовского муниципального района решил:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за I полугодие 2007 года (приложение N 1).
2.Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района, работников муниципальных бюджетных учреждений Одинцовского муниципального района и фактических затратах на их денежное содержание за I полугодие 2007 года (приложение N 2 - не приводится).
3.Администрации Одинцовского муниципального района (Абраменко З.В.):
3.1.Продолжать активную целенаправленную работу по расширению налоговой базы путем привлечения организаций, осуществляющих деятельность на территории Одинцовского муниципального района, но зарегистрированных в других муниципальных образованиях Московской области или в других субъектах Российской Федерации, к постановке на учет в ИФНС России по г. Одинцово.
3.2.Осуществлять мероприятия по снижению задолженности организаций по налоговым и неналоговым платежам перед бюджетом Одинцовского муниципального района.
3.3.Продолжить работу по идентификации плательщиков земельного налога и учету для целей налогообложения всех земельных участков, находящихся в границах Одинцовского муниципального района.
3.4.Осуществлять контроль за соблюдением Одинцовским районом трехстороннего соглашения между администрацией Одинцовского муниципального района, Координационным советом профессиональных союзов и обществом предпринимателей Одинцовского района на 2006-2008 годы по установлению уровня заработной платы в районе не ниже 5500 рублей в месяц.
3.5.До 01.09.2007 разработать план мобилизации доходов Одинцовского муниципального района на 2007-2008 годы.
3.6.До 01.01.2008 разработать налоговый паспорт Одинцовского муниципального района.
3.7.Оказывать методологическую помощь администрациям городских и сельских поселений по формированию нормативно-правовой базы по местным налогам.
4.Руководителям бюджетных учреждений, а также организаций и предприятий, финансируемых из бюджета района:
4.1.Взять под личный контроль проведение конкурсов и своевременное заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг.
4.2.Своевременно и в полном объеме представлять в Финансово-казначейское управление документы, необходимые для осуществления финансирования.
4.3.Ежемесячно проводить анализ освоения бюджетных средств и принимать необходимые меры в случае их неосвоения.
4.4.Принять исчерпывающие меры к заполнению вакантных должностей в соответствии с действующими штатными расписаниями.
5.Опубликовать настоящее решение в газете "Новые рубежи".
Глава Одинцовского
муниципального района
А.Г. Гладышев