| N
п/п |
Индикатор
мониторинга |
Механизм расчета
индикатора |
Показатель
мониторинга |
Значение показателя в периоде |
|
|
|
|
факт 2008
года |
уточненный
план 2009
года |
прогноз
2010 года |
прогноз
2011 года |
прогноз
2012 года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1. |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей
услугами водоснабжения |
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Уровень потерь,
% |
Отношение объема
потерь к объему
отпуска в сеть |
объем потерь,
куб. м |
911400 |
950000 |
404000 |
292800 |
283085 |
|
|
|
объем отпуска в
сеть, куб. м |
2125108 |
2160400 |
2451400 |
2520400 |
2599200 |
|
|
|
индикатор, % |
42,88 |
43,97 |
16,48 |
11,6 |
10,89 |
| 1.2. |
Коэффициент
потерь, куб.
м/км |
Отношение объема
потерь к
протяженности
сети |
объем потерь,
куб. м |
911400 |
950000 |
404000 |
292800 |
283085 |
|
|
|
протяженность
сетей, км |
31,08 |
31,08 |
31,08 |
32,58 |
32,58 |
|
|
|
индикатор, куб.
м/км |
29324,3 |
30566,3 |
12998,7 |
8987,1 |
8688,9 |
| 2. |
Доступность услуг водоснабжения для потребителей |
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Доля
потребителей в
жилых домах,
обеспеченных
доступом к
системе
центрального
водоснабжения |
Отношение
численности
населения,
пользующегося
услугами
водоснабжения, к
численности
населения г.о.
Электрогорск |
численность
проживающих в
г.о.
Электрогорск, в
т.ч. частный
сектор,
пользующийся
услугами
центрального
водоснабжения,
чел. |
20641 |
20767 |
21067 |
21417 |
21867 |
|
|
|
численность
населения,
пользующегося
услугами
центрального
водоснабжения,
чел. |
20641 |
20767 |
21067 |
21417 |
21867 |
|
|
|
индикатор, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 2.2. |
Удельное
водопотребление,
куб. м/чел. |
Отношение объема
реализации услуг
водоснабжения к
численности
населения,
получающего
услуги |
объем реализации
услуг
водоснабжения
населению, куб. м |
1782756 |
1820006 |
2066036 |
2100036 |
2143236 |
|
|
|
численность
населения,
пользующегося
водой, чел. |
20641 |
20767 |
21067 |
21417 |
21867 |
|
|
|
индикатор, куб.
м/чел. |
86,36 |
87,64 |
98,07 |
98,05 |
98,01 |
| 3. |
Эффективное использование эксплуатируемого имущества |
|
|
|
|
|
| 3.1. |
Индекс
модернизации
водопроводных
сетей, % |
Отношение
модернизированных
водопроводных
сетей к общей
протяженности
сетей |
протяженность
модернизированных
сетей, км |
0,868 |
0,2707 |
0,526 |
2,158 |
1,250 |
|
|
|
протяженность
сетей, км |
31,08 |
31,08 |
31,08 |
32,58 |
32,58 |
|
|
|
индикатор, % |
0,028 |
0,009 |
0,169 |
0,066 |
0,038 |
| 4. |
Эффективность деятельности |
|
|
|
|
|
| 4.1. |
Рентабельность
деятельности от
реализации по
тарифам с учетом
надбавки, % |
Отношение прибыли
от реализации
Инвестиционной
программы к
расходам по ее
реализации |
прибыль
предприятия от
реализации
Инвестиционной
программы |
- |
- |
274,9 |
2688,1 |
1706,3 |
|
|
|
расходы
предприятия по
реализации
Инвестиционной
программы |
- |
- |
19079,5 |
33601,8 |
21328,7 |
|
|
|
индикатор, % |
- |
- |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
| 4.2. |
Уровень сбора
платежей, % |
Отношение объема
средств,
собранных за
услуги системы
водоснабжения, к
объему
начисленных
средств |
объем средств,
собранных всеми
категориями
потребителей
(население +
сторонние
организации) за
услуги систем
водоснабжения,
тыс. руб., без
НДС |
18300,9 |
22858,1 |
28196,7 |
43596,7 |
51759,1 |
|
|
|
объем начисленных
средств всем
категориям
потребителей
(население +
сторонние
организации) за
услуги систем
водоснабжения,
тыс. руб., без
НДС |
19545,7 |
23540,8 |
28196,7 |
43596,7 |
51759,1 |
|
|
|
индикатор, % |
93,6 |
97,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |