N
п/п |
Показатели |
Ед.
изм. |
Фактические
затраты
за 2009 г. |
Утвержденный
тариф
на 2010 г. |
2011 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Вывезено жидких бытовых
отходов, всего: |
тыс. куб.
м |
5,7 |
7,13 |
8 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
от населения,
проживающего
в муниципальном
жилищном фонде |
тыс. куб.
м |
4,35 |
5,3 |
6,2 |
|
от населения,
проживающего в ЖСК
и ТСЖ |
тыс. куб.
м |
|
|
|
|
от населения,
проживающего в частном
жилищном фонде |
тыс. куб.
м |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
|
от населения,
проживающего
в ведомственном
жилищном фонде |
тыс. куб.
м |
|
|
|
|
от организаций
бюджетной сферы |
тыс. куб.
м |
0,05 |
0,07 |
0,1 |
|
от прочих организаций |
тыс. куб.
м |
0,8 |
1,06 |
1 |
2. |
Общий пробег
специального
автотранспорта |
км |
25020 |
25020 |
25020 |
3. |
Расходы по статьям
затрат |
тыс. |
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
3.1. |
Материалы
на техническое
обслуживание машин |
тыс. руб. |
38,4 |
38,4 |
42,3 |
3.2. |
Материалы
на технологические
нужды |
тыс. руб. |
4 |
4 |
4 |
3.3. |
Топливо на
технологические нужды |
тыс. руб. |
207 |
227,7 |
238,5 |
|
В том числе по видам
используемого топлива: |
|
|
|
|
|
бензин |
тыс. руб. |
207 |
227,7 |
238,5 |
|
ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
Удельный расход топлива
на 100 км пробега
(по видам топлива) |
л/100 км |
|
|
|
|
Численность работников |
чел. |
4 |
4 |
4 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
- основных
производственных
рабочих (водителей,
грузчиков) |
чел. |
4 |
4 |
4 |
|
- рабочих по содержанию
контейнерных площадок |
чел. |
|
|
|
|
- рабочих по ремонту
оборудования |
чел. |
|
|
|
|
- цеховый персонал |
чел. |
|
|
|
3.4. |
Заработная плата, всего |
тыс. руб. |
492,2 |
465,48 |
485,80 |
|
Среднемесячная
зарплата:
на нормативную
численность |
руб. |
8816 |
9697,6 |
10120,7 |
|
Среднемесячная
зарплата:
на фактическую
численность |
руб. |
|
|
|
3.5. |
Начисления на зарплату
(%) |
тыс. руб. |
129,4 |
122,4 |
127,8 |
|
Балансовая стоимость
основных
производственных фондов
коммунального
назначения |
тыс. руб. |
275,2 |
275,2 |
275,2 |
3.6. |
Капитальный ремонт (8%
от балансовой стоимости
основных
производственных
фондов) |
тыс. руб. |
|
|
|
3.7. |
Амортизационные
отчисления на полное
восстановление (%) |
тыс. руб. |
|
|
|
3.8. |
Затраты на захоронение
отходов |
тыс. руб. |
113,6 |
151,44 |
177,2 |
3.9. |
Общеэксплуатационные
и цеховые расходы,
включая з/п АУП и ИТР
(% от зарплаты рабочих
основных
специальностей), всего |
тыс. руб. |
111,2 |
|
115,8 |
3.10. |
Прочие прямые расходы,
всего |
тыс. руб. |
11,8 |
|
11,8 |
|
В том числе
с расшифровкой
по статьям затрат |
|
|
|
|
3.11. |
Налоги и сборы, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
В том числе
по составляющим: |
|
|
|
|
|
транспортный налог |
тыс. |
|
|
|
|
за загрязнение
окружающей среды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
Всего расходов |
тыс. |
1107,6 |
1009,4 |
1203,2 |
|
Себестоимость 1 куб. м
отходов |
руб./куб.
м |
194,32 |
1411,58 |
150,40 |
|
Тариф
с рентабельностью
(без НДС) |
руб./куб.
м |
|
158,57 |
168,44 |
А.В. Коротков