Приложение к Постановлению от 06.10.2011 г № 3364/10
ПЕРЕЧЕНЬ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
| N п/п | Общие сведения | Единица измерения | Годы (п) | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 | |||
| п1 | Муниципальный продукт | млрд. руб. | 42,2 | 46,3 | 49,6 | 53,0 | 56,7 | 50,7 | 66,8 |
| п2 | Потребление топливноэнергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т у.т. | 215,23 | 216,41 | 218,5 | 212 | 205,6 | 199,4 | 193,4 |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО | тыс. кВт/ч | 354386,0 | 366461,0 | 362669,0 | 351788,9 | 341235,3 | 330998,2 | 321068,3 |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО | тыс. Гкал | 626,8 | 606,7 | 629,6 | 610,7 | 592,4 | 574,6 | 557,4 |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м | 7066,0 | 7167,0 | 7150,0 | 6935,5 | 3727,4 | 6525,6 | 6329,8 |
| п6 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт/ч | 349211,0 | 361106,0 | 366410,0 | 351788,9 | 341235,3 | 330998,2 | 321068,3 |
| п7 | Объем потребления ТЭ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 21,5 | 33,8 | 44,1 | 610,7 | 592,4 | 574,6 | 557,4 |
| п8 | Объем потребления воды, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 876,0 | 1101,0 | 1296,0 | 7150,0 | 6850,0 | 6700,0 | 6180,0 |
| п9 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО | руб./кВт/ч | 2,43 | 2,79 | 3,21 | 3,6 | 3,96 | 4,36 | 4,79 |
| п10 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО | руб./Гкал | 1023,8 | 1155,7 | 1306,8 | 1457,19 | 1602.91 | 1763,2 | 1939,52 |
| п11 | Средневзвешенный тариф на воду по МО | руб./куб. м | 11,38 | 12,08 | 14,18 | 16,16 | 18,58 | 21,37 | 24,58 |
| п12 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | - | - | 0,1 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,03 |
| п13 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | - | - | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| п14 | Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | - | 14039,12 | 19899,3 | 71388,7 | 69247,0 | 67169,6 | 65154,5 |
| п15 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | - | 41308 | 58716,2 | 460826,2 | 460826,2 | 460826,2 | 460826,2 |
| п16 | Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 61609,6 | 53892,51 | 53697,3 | - | - | - | - |
| п17 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | 399618 | 419515,3 | 402110,0 | - | - | - | - |
| п18 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 36000 | 57000 | 61000 | 294000 | 286000 | 278000 | 275000 |
| п19 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 1577 | 1912 | 1974 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 |
| п20 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов | куб. м | 267000 | 244000 | 240000 | - | - | - | - |
| п21 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 5182 | 4847 | 4785 | - | - | - | - |
| п22 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт/ч | 69356000 | 70670000 | 72781000 | 70806100 | 68681936 | 66621478,3 | 64622833,9 |
| п23 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | 399618 | 419515,3 | 402110,0 | 460826,2 | 460826,2 | 460826,2 | 460826,2 |
| п24 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт/ч | 209000 | 212000 | 215000 | - | - | - | - |
| п25 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | кв. м | 41308 | 39242,6 | 37280,5 | - | - | - | - |
| п26 | Бюджет МО | тыс. руб. | 2782828 | 2953661 | 3742676,7 | 3753905 | 3765166 | 3776461,5 | 3795343,8 |
| п27 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс. руб. | 109362 | 152280 | 173931 | 191324 | 200890 | 210935 | 217263 |
| п28 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 1795,0 | - | - | - | - | - | - |
| п29 | Общее количество бюджетных учреждений | ед. | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| п30 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 30275,6 | 24149,4 | 19487,9 | 23384,4 | 25722,4 | 28294,0 | 31123,4 |
| п31 | Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 4601 | 4214 | 2776 | 3053 | 3225 | 3350 | 3450 |
| п32 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВт/ч | 68621000 | 64323000 | 64517000 | 62581490 | 60704045,3 | 58882923,9 | 57116436,2 |
| п33 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт/ч | 68415000 | 64130000 | 64517000 | 62581490 | 60704045,3 | 58882923,9 | 57116436,2 |
| п34 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВт/ч | 75401000 | 72877000 | 89483000 | 86798510 | 84194554,7 | 81668718,1 | 79218656,5 |
| п35 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВт/ч | - | - | 26844000 | 86798510 | 84194554,7 | 81668718,1 | 79218656,5 |
| п36 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВт/ч | 75401000 | 72877000 | 89483000 | 86798510 | 84194554,7 | 81668718,1 | 79218656,5 |
| п37 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 454315,3 | 472903,2 | 487190,6 | 472574,9 | 458397,6 | 444645,7 | 431306,3 |
| п38 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 16017,12 | 19823,3 | 24200,6 | 472574,9 | 458397,6 | 444645,7 | 431306,3 |
| п39 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 438297,6 | 453080,0 | 462519,0 | 448643,4 | 435184,1 | 422128,6 | 409464,7 |
| п40 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 16017,12 | 19823,3 | 24200,6 | 448643,4 | 435184,1 | 422128,6 | 409464,7 |
| п41 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб. м | 443000,0 | 475400,0 | 480000,0 | 470000,0 | 460000,0 | 450000,0 | 440000,0 |
| п42 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 87000,0 | 154000,0 | 175000,0 | 470000,0 | 460000,0 | 450000,0 | 440000,0 |
| п43 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб. м | 4775000,0 | 4804000,0 | 4640000,0 | 4390000,0 | 4140000,0 | 4000000,0 | 3960000,0 |
| п44 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб. м | 87000,0 | 223000,0 | 230000,0 | 4390000,0 | 4140000,0 | 4000000,0 | 3960000,0 |
| п45 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб. м | 59720,6 | 86450,1 | 127416,0 | 4390000,0 | 4140000,0 | 4000000,0 | 3960000,0 |
| п46 | Число жилых домов на территории МО (по Ф-22 ЖКХ реформа) | ед. | 3700 | 2219 | 2278 | 2313 | 2354 | 2354 | 2354 |
| п47 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 67881,4 | 101822,1 | 145206,9 | 1652236,9 | 1652236,9 | 1652236,9 | 1652236,9 |
| п48 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 1560771 | - | - | - | - | - | - |
| п49 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 88595,3 | 226804 | 231356 | 1437821 | 1437821 | 1437821 | 1437821 |
| п50 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | - | - | - | - | - | - | - |
| п51 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 1140890 | 1144750 | 1169650 | 1173349 | 1173349 | 1173349 | 1173349 |
| п52 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 3594 | 3698 | 3699 | - | - | - | - |
| п53 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т у.т./Гкал | 160,7 | 160,2 | 160,4 | 155,6 | 150,9 | 146,4 | 142 |
| п54 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВт/ч | 55537000 | 70034000 | 45354000 | 43993380 | 42673578,6 | 41393371,2 | 40151570,1 |
| п55 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 60777,9 | 92600 | 96000 | 93120 | 90326 | 87616 | 84987 |
| п56 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 710000 | 709000 | 690000 | 693000 | 672210 | 650000 | 620000 |
| п57 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт/ч | 8172075 | 8645428 | 9321197 | 9041561,1 | 8770314,3 | 8507204,8 | 8251988,7 |
Методика и критерии
оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевых показателей, которые обеспечивают мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:
Pf
Е = --- x 100,
Pnгде:
Е - эффективность реализации Программы (в %);
Pf - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
Pn - нормативный показатель, утвержденный Программой.
Критерии оценки эффективности реализации Программы:
Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более.
Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 процентов.
Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.