|
Уточненный
план
2004 г. |
Фактически
исполнено
на 01.01.2005 |
Процент
исполнения |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| Налоговые доходы - всего |
375587,8 |
396387,0 |
105,5% |
| В том числе: |
|
|
|
| налог на прибыль |
55095,0 |
79669,0 |
144,6% |
| налог на доходы физических лиц |
196385,0 |
199596,0 |
101,6% |
| налог на игорный бизнес |
2148,0 |
2149,0 |
100,0% |
| налоги на товары и услуги. Лицензионные
и регистрационные сборы |
1117,0 |
2494,0 |
223,3% |
| налоги на совокупный доход |
11135,0 |
12923,0 |
116,1% |
| налоги на имущество |
62833,0 |
64572,0 |
102,8% |
| платежи за пользование природными ресурсами |
34018,4 |
22011,0 |
64,7% |
| прочие налоги, сборы и пошлины |
12856,4 |
12973,0 |
100,9% |
| Неналоговые доходы - всего |
41716,0 |
47878,0 |
114,8% |
| В том числе: |
|
|
|
| доходы от имущества, находящегося
в государственной и муниципальной
собственности или от деятельности
государственных и муниципальных организаций |
39026,0 |
44779,0 |
114,7% |
| штрафные санкции, возмещение ущерба |
2504,0 |
2105,0 |
84,1% |
| прочие неналоговые доходы |
186,0 |
994,0 |
534,4% |
| ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ |
417303,8 |
444265,0 |
106,5% |
| Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
19296,0 |
19462,0 |
100,9% |
| Доходы целевых бюджетных фондов |
6381,2 |
5182,0 |
81,2% |
| Средства фонда финансовой поддержки |
125788,0 |
125788,0 |
100,0% |
| Субвенции |
181092,0 |
180969,0 |
99,9% |
| Субсидии |
4288,0 |
4288,0 |
100,0% |
| Средства по взаимным расчетам |
|
37267,0 |
|
| Безвозмездные перечисления |
|
1,0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
754149,0 |
817222,0 |
108,4% |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| Государственное управление |
60574,4 |
60033,0 |
99,1% |
| Правоохранительная деятельность |
100,0 |
50,0 |
50,0% |
| Промышленность, энергетика и строительство |
3701,9 |
12401,0 |
335,0% |
| Сельское хозяйство |
|
-460,0 |
|
| Охрана окружающей среды |
2010,0 |
510,0 |
25,4% |
| Транспорт, связь и информатика |
137,6 |
141,0 |
102,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
77397,2 |
96610,0 |
124,8% |
| Предупреждение и ликвидация ЧС |
11400,0 |
11177,0 |
98,0% |
| Образование |
369531,2 |
379758,0 |
102,8% |
| Культура и искусство |
38810,2 |
39056,0 |
100,6% |
| Средства массовой информации |
2037,0 |
2167,0 |
106,4% |
| Здравоохранение и физическая культура |
134782,0 |
136132,0 |
101,0% |
| Социальная политика |
81037,7 |
61659,0 |
76,1% |
| Выплата % по кредитам коммерческих банков |
3500,0 |
3500,0 |
100,0% |
| Мобилизационная подготовка экономики |
205,0 |
205,0 |
100,0% |
| Прочие расходы |
3500,0 |
42132,0 |
1203,8% |
| Целевые бюджетные фонды |
6381,2 |
3811,0 |
59,7% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
795105,4 |
848882,0 |
106,8% |
| Возврат кредитов коммерческих банков |
|
132140,3 |
|
| Возврат бюджетных ссуд |
|
232137,8 |
|