Приложение к Решению от 27.06.2012 г № 42/183 Программа

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Королева московской области на 2013-2017 годы» открытого акционерного общества «Водоканал» по водоснабжению

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	2013	2014	2015	2016	2017	Финансовые потребности, всего, тыс. руб.	2013	2014	2015	2016	2017	Примечание *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.	Реконструкция объектов водопроводно-очистной станции (ВОС) по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Самаровка, д. 3:		Экономия электроэнергии, обеспечение возможности автоматизации и модернизации процессов очистки и подачи воды в городскую сеть
1.1.	Реконструкция кабельных линий и наружного освещения ВОС						Проект, СМР			11769,415
	В том числе:
	- изыскательские, проектные работы												609,500			Инвест. надбавка
	- СМР												4321,855	5500,000		Инвест. надбавка
													1338,060			Собств. ср-ва
1.2.	Реконструкция телефонных коммуникаций связи с возможностью диспетчеризации ВОС						Проект, СМР			7490,755
	В том числе:
	- изыскательские, проектные работы												658,260			Инвест. надбавка
	- СМР												661,940			Собств. ср-ва
													6170,555			Прочие
2.	Реконструкция технологического, электротехнического оборудования и запорной арматуры на ВНС:	шт. (ВНС)	Повышение эффективности работы насосных станций для обеспечения рационального режима работы водопроводной сети города. Обеспечение возможности организации автоматизированного контроля работы системы водоснабжения города и диспетчеризации объектов ВКХ	9
2.1.	N 12, ул. Горького, д. 14г:	шт. (ВНС)		1	СМР					3420,402
	- реконструкция электротехнического оборудования										1346,724					Инвест. надбавка
	- реконструкция технологического оборудования										2073,678					Инвест. надбавка
2.2.	N 3, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34в	шт. (ВНС)		1	Проект, СМР					3697,113
	В том числе:
	- проект										276,711					Инвест. надбавка
	- реконструкция электротехнического оборудования										1346,724					Инвест. надбавка
	- реконструкция технологического оборудования										2073,678					Инвест. надбавка
2.3.	N 17, ул. Суворова, д. 18а, пом. II	шт. (ВНС)		1	Проект	СМР				3976,310
	В том числе:
	- проект										301,603					Инвест. надбавка
	- реконструкция электротехнического оборудования											1446,852				Инвест. надбавка
	- реконструкция технологического оборудования											2227,855				Инвест. надбавка
2.4.	N 14, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10д, пом. 1	шт. (ВНС)								3976,310
	В том числе:
	- проект										301,603					Инвест. надбавка
	- реконструкция электротехнического оборудования											1446,852				Инвест. надбавка
	- реконструкция технологического оборудования											2227,855				Инвест. надбавка
2.5.	N 15, пр-д Циолковского, д. 5б, пом. 1	шт. (ВНС)		1		Проект, СМР				4193,011
	В том числе:
	- проект												318,039			Инвест. надбавка
	- реконструкция электротехнического оборудования												1525,703			Инвест. надбавка
	- реконструкция технологического оборудования												2349,269			Инвест. надбавка
2.6.	N 6, ул. Горького, д. 3б	шт. (ВНС)		1			Проект, СМР			4188,119
	В том числе:
	- проект												313,147			Инвест. надбавка
	- реконструкция электротехнического оборудования												1525,703			Инвест. надбавка
	- реконструкция технологического оборудования												2349,269			Инвест. надбавка
2.7.	N 10, пр-т Космонавтов, д. 43а, пом. 1	шт. (ВНС)		1			Проект, СМР			4364,366
	В том числе:
	- проект													324,096		Инвест. надбавка
	- реконструкция электротехнического оборудования													1590,786		Инвест. надбавка
	- реконструкция технологического оборудования													2449,484		Инвест. надбавка
2.8.	N 11, пр-т Космонавтов, д. 37в, пом. 1	шт. (ВНС)		1				Проект, СМР		4366,667
	В том числе:
	- проект													326,397		Инвест. надбавка
	- реконструкция электротехнического оборудования													1590,786		Инвест. надбавка
	- реконструкция технологического оборудования													2449,484		Инвест. надбавка
2.9.	N 23, мкр. Болшево, ул. Прудная, д. 7в	шт. (ВНС)		1				Проект, СМР		4475,677
	В том числе:
	- проект													311,433		Инвест. надбавка
	- реконструкция электротехнического оборудования														1639,599	Инвест. надбавка
	- реконструкция технологического оборудования														2524,645	Инвест. надбавка
3.	Реконструкция водопроводной сети
	В т.ч.:
3.1.	Реконструкция участка высоконапорного водопровода по адресу: Московская область, г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ:		Улучшение качества водоснабжения населения (повышение давления воды, улучшение качества питьевой воды). Улучшение экологической ситуации за счет снижения аварийности							13962,470
	- проект (включая топосъемку)				Проект						437,048					Инвест. надбавка
	- СМР	п.м		956	СМР						6762,711	6762,711				Инвест. надбавка
3.2.	Реконструкция водопроводной линии от жилых домов по ул. Исаева до ул. Гражданской с переходом через железную дорогу									11376,134
	В том числе:
	- проект (включая топосъемку)				Проект						542,824					Инвест. надбавка
	- СМР	п.м		630			СМР					3711,775	5416,655			Инвест. надбавка
												1704,880				Собств. ср-ва
3.3.	Реконструкция водопровода по ул. Грабиной	п.м	Обеспечение требуемой водоподачи	943,5				СМР		11793,965				6408,434 2249,996 3135,535		Инвест. надбавка Собств. ср-ва Прочие
3.3.	Реконструкция водовода d = 300 мм по ул. Октябрьской	п.м	Улучшение качества водоснабжения населения (повышение давления воды, улучшение качества питьевой воды)	387,5					СМР	5912,209					5912,209	Инвест. надбавка
4.	Диспетчеризация объектов водоснабжения		Организация автоматизированной системы контроля							44147,959
	В том числе:
	- водонасосные станции (ВНС)	шт. (ВНС)		32							328,046					Инвест. надбавка
											1500,000					Собств. ср-ва
											11646,220	13474,266				Прочие
	- водозаборные узлы (ВЗУ)	шт. (ВЗУ)		8											12437,947	Инвест. надбавка
															2500,000	Собств. ср-ва
															2261,480	Прочие
	Всего за период									143110,882	28937,570	33003,046	27557,955	26336,431	27275,880
	В т.ч.:
	Собственные средства:									106422,826	17291,350	19528,780	21387,400	23200,896	25014,400
	прибыль на капитальные вложения									96467,950	15791,350	17823,900	19387,400	20950,900	22514,400
	амортизационные отчисления									9954,876	1500,000	1704,880	2000,000	2249,996	2500,000
	Привлеченные средства
	Бюджетные средства
	Из них:
	Средства внебюджетных фондов
	Прочие средства									36688,056	11646,220	13474,266	6170,555	3135,535	2261,480
	2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
1.	Реконструкция водопроводно-очистной станции по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Самаровка, д. 3:		Обеспечение водоснабжением населения с учетом перспективного жилищного строительства, улучшение качества и надежности подачи воды в городские сети
1.1.	Реконструкция блока фильтров и отстойников на ВОС с увеличением мощности станции до 120 тыс. куб. м/сут.									608507,127	98000,000	98000,000	98000,000	98000,000	98000,000	Тариф на подключение
											116893,609					Тариф на подключение 2010-2012 гг.
	В том числе:
	- проект										1613,518					Тариф на подключение 2010-2012 гг.
	- блок фильтров	шт. (фильтры)		16
	- блок отстойников	шт. (отстойники)		12
1.2.	Реконструкция системы подачи воды на объектах водопроводно-очистной станции:	шт. (объект)		2						99747,051						Тариф на подключение
	- разработка проекта
											261,619					Тариф на подключение 2010-2012 гг.
											394,168					Тариф на подключение 2010-2012 гг.
	- насосная станция 1-го подъема ВОС										43012,319
	- насосная станция 2-го подъема ВОС											56078,945
1.3.	Реконструкция реагентного хозяйства	шт. (объект)	Улучшение качества водоподготовки с учетом увеличения нагрузки работы ВОС в связи с подключением новых абонентов	1						50000,000	10000,000	10000,000	10000,000	10000,000	10000,000	Тариф на подключение
	В том числе:
	- изыскательские, проектные работы
	- реконструкция
1.4.	Строительство объектов для утилизации осадка	шт. (объект)								35000,000	7000,000	7000,000	7000,000	7000,000	7000,000	Тариф на подключение
	В том числе:
	- изыскательские, проектные работы
	- реконструкция
1.5.	Реконструкция сооружений осветленной воды и ила:	шт. (объект)								50000,000	10000,000	10000,000	10000,000	10000,000	10000,000	Тариф на подключение
	- изыскательские, проектные работы
	- реконструкция
1.6.	Реконструкция технологических трубопроводов:	п.м								15000,000	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000	Тариф на подключение
	- изыскательские, проектные работы
	- реконструкция
2.	Строительство водовода диаметром 600 мм от ВОС до ул. Толстого для жилой застройки по адресу: г. Королев, ул. Пионерская, д. 30	п.м	Обеспечение гарантированного водоснабжения и пожаротушения в районах перспективной жилой застройки	4591						162995,496	54331,832	54331,832	54331,832			Тариф на подключение
3.	Строительство водовода диаметром 600 мм от ВОС до застройки "Валентиновское поле"	п.м		2920						108469,548						Тариф на подключение
	В том числе:
	- изыскательские, проектные работы										4800,000
	- строительство											35000,000		34334,774	34334,774
4.	Строительство закольцовки сетей водоснабжения города с сетями водоснабжения в мкр. Первомайский в зоне действия ВЗУ N 5 (d = 315 мм)	п.м	Повышение надежности водоснабжения с учетом роста числа абонентов	871						18489,301						Тариф на подключение
	В том числе:
	- изыскательские, проектные работы										1454,821
	- строительство												17034,480
5.	Реконструкция водозаборного узла N 5	шт. (ВЗУ)	Улучшение качества водоподачи из подземных источников в районах перспективной застройки	1						87917,203						Тариф на подключение
	В том числе:
	- бурение скважин										6905,811
	- строительство станции обезжелезивания													10120,000
	- реконструкция водопроводной сети в зоне расположения ВЗУ N 5													35445,696	35445,696
6.	Реконструкция ВЗУ N 4 по адресу: мкр. Текстильщик, ул. Советская, д. 24а	шт. (ВЗУ)		1						104442,619						Тариф на подключение
	В том числе:
	- изыскательские, проектные работы										2671,000
	- бурение скважин										10718,418
	- реконструкция насосной станции 2-го подъема												6426,000	12581,506
	- строительство станции обезжелезивания													10120,000
	- строительство водопроводной сети по ул. Советской, Фабричной, Тарасовской, Новой (мкр. Текстильщик)										3834,295	29045,700	29045,700
7.	Строительство ВЗУ в мкр. Болшево, ул. Бурково:	шт. (ВЗУ)		1						75899,124						Тариф на подключение
	- изыскательские, проектные работы										2671,000
	- строительство ВЗУ											7704,000		41936,025
	- строительство водопроводной сети в зоне расположения ВЗУ (d = 225 мм)	п.м		1500									2159,299		21428,800
	Всего за период									1416467,469	377562,410	310160,477	236997,311	272538,001	219209,270
	В т.ч.:
	Собственные средства
	Из них:
	прибыль на капитальные вложения
	амортизационные отчисления
	Привлеченные средства
	Тариф 2010-2012 годов									119162,914	119162,914
	Бюджетные средства
	Из них:
	федеральный бюджет
	бюджет субъекта РФ
	бюджет муниципального образования
	Средства внебюджетных фондов
	Прочие средства
	Итого по разделу									1559578,351	406499,980	343163,523	264555,266	298874,432	246485,150