Приложение к Постановлению от 12.10.2012 г № 619 Программа
Долгосрочная целевая программа городского округа рошаль «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности городского округа рошаль в 2013-2015 годах» паспорт долгосрочной целевой программы городского округа рошаль «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности городского округа рошаль в 2013-2015 годах»
Наименование Долгосрочная целевая программа городского округа Программы Рошаль "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности городского округа Рошаль в 2013-2015 годах" (далее - Программа) Основания Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих для разработки принципах организации местного самоуправления Программы в Российской Федерации"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; постановление администрации городского округа Рошаль от 09.12.2011 N 566 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Рошаль, их формирования и реализации"; постановление администрации городского округа Рошаль от 11.10.2012 N 608 "О разработке долгосрочной целевой программы городского округа Рошаль "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности городского округа Рошаль в 2013-2015 годах" Заказчик Администрация городского округа Рошаль Программы Разработчик Отдел городского хозяйства администрации городского Программы округа Рошаль Цели Программы Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе Рошаль за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций и с ежегодным снижением данных показателей не менее чем на три процента; создание условий для перевода экономики городского округа Рошаль на энергосберегающий путь развития Задачи Мониторинг показателей, характеризующих Программы энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов; сбор и анализ информации об энергоемкости экономики городского округа Рошаль; оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и электроэнергии в отраслях экономики, бюджетной сфере и в жилищно-коммунальном комплексе; снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики; снижение потерь в электро-, водо- и теплосетях; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан Исполнители Органы администрации городского округа Рошаль; Программы организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность на территории городского округа Рошаль; организации, на которые в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирными домами; муниципальные учреждения городского округа Рошаль Сроки 2013-2015 годы реализации Программы Объемы Общий объем средств, направляемых на реализацию и источники мероприятий Программы в 2013-2015 годах, составит финансирования 123394,6 тыс. рублей, в том числе по годам: Программы 2013 год - 94314,8 тыс. рублей; 2014 год - 15089,3 тыс. рублей; 2015 год - 13990,5 тыс. рублей; из них по источникам: средства бюджета городского округа Рошаль: всего - 27622,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 17122,4 тыс. рублей; 2014 год - 5250,0 тыс. рублей; 2015 год - 5250,0 тыс. рублей; другие источники: всего - 95772,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 17192,4 тыс. рублей; 2014 год - 9839,3 тыс. рублей; 2015 год - 8740,5 тыс. рублей Планируемые Экономия за период реализации Программы результаты топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла, Программы электроэнергии и воды в отраслях экономики, бюджетной (количественные сфере и в жилищно-коммунальном комплексе; сокращение и качественные удельных показателей энергопотребления экономики показатели городского округа Рошаль на 9 процентов по сравнению эффективности с 2012 годом (базовым годом); снижение затрат бюджета реализации городского округа Рошаль на оплату коммунальных Программы) ресурсов; полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; создание муниципальной нормативной правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности
Характеристика современного состояния и прогноз
развития ситуации с учетом реализации Программы
В настоящее время экономика и бюджетная сфера городского округа Рошаль характеризуется повышенной энергоемкостью. Объем потребления электрической энергии на территории городского округа Рошаль в 2011 году составил 38,054 млн. кВт/ч, объем потребления тепловой энергии - более 115,854 тыс. Гкал. Суммарное потребление холодной воды на территории городского округа Рошаль в 2011 году составило 1187,7 тыс. куб. м.
На заседании Госсовета при Президенте Российской Федерации 18.11.2008 "О мерах по развитию национальной конкурентоспособности в условиях мирового финансового кризиса" подчеркнуто, что повышение энергоэффективности - важнейшая с точки зрения долгосрочной конкурентоспособности задача, которая способна дать отдачу и в краткосрочной перспективе. При этом начать ее реализацию необходимо с бюджетного сектора. Правительством РФ были приняты решения о разработке муниципальных программ по повышению энергоэффективности. Бюджетные организации должны научиться работать в рамках жестких финансовых ограничений и постоянной экономии. Потенциал снижения энергоемкости здесь очень велик: по оценкам Минэкономразвития РФ, в бюджетном секторе - не менее 20-30 процентов в течение двух - трех лет.
Решения, принимаемые Правительством РФ в настоящее время, изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с этими решениями будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов.
Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и с учетом роста цен на электроэнергию и газ будет обостряться. В условиях роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, будет расти в пределах 20,5 процента в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. В результате стоимость основных для городского округа Рошаль топливно-энергетических и коммунальных ресурсов и услуг будет расти. Растут и затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории городского округа Рошаль.
Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории городского округа Рошаль выглядит следующим образом:
| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, % | ||
| электрическая энергия | тепловая энергия | вода | |
| Промышленность | 30,1 | 13,9 | 6,3 |
| Топливно-энергетический комплекс | 20,0 | 0,3 | 44,8 |
| Население и жилищно-коммунальная сфера | 40,0 | 59,2 | 44,0 |
| Социальная сфера | 4,0 | 15,9 | 3,6 |
| Прочие | 5,9 | 10,7 | 1,3 |
| Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по трем основным группам потребителей: население и жилищный фонд, коммунальное хозяйство и социальная сфера.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1.Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.
2.Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования. Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов значительно увеличатся по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта. В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление. Рост доли затрат на оплату коммунальных услуг от общих расходов на содержание бюджетной сферы приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.
3.Необходимость обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на местном уровне. Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Рошаль.
Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве
В состав организаций коммунального комплекса городского округа Рошаль (далее - ОКК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом тепловой энергии, передачей электрической энергии, водоснабжением и водоотведением.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью городского округа Рошаль, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.
Объем основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа Рошаль характеризуется следующими данными:
| Виды энергоресурсов | 2011 год |
| Электроэнергия, тыс. кВт/ч | 38054,0 |
| Тепловая энергия, тыс. Гкал | 115,854 |
| Водоснабжение, тыс. куб. м | 1187,7 |
Устойчивый рост потребления в условиях дефицита инвестиционных ресурсов на развитие тепло- и электроэнергетики вынуждает особенно тщательно оценивать существующие производственные возможности тепло- и электроэнергетики, ее способность надежно и эффективно обеспечивать растущий спрос на электроэнергию и теплоэнергию и на этой основе определить реальные масштабы необходимой модернизации и развития. Для решения вопроса перспективного развития города, проведения реконструкции и модернизации систем коммунальной энергетики необходимо разработать схему оптимизации систем коммунальной инфраструктуры города с учетом анализа существующей организации систем тепло- и электроснабжения, выявлением проблем их функционирования, модернизации и перспективного развития на период до 2020 года.
Теплоснабжение городского округа Рошаль осуществляется ООО "Инвестгазпром". С сокращением промышленного производства энергокомплекс ООО "Инвестгазпром" работает в основном на жилищный фонд, тепловая нагрузка которого составляет 30,0% от общей мощности теплопроизводящего оборудования. Котельная введена в эксплуатацию в 1961 году, оборудована тремя водогрейными котлами типа ПТВМ-30М-4 с пиковой мощностью 35 МВт (30 Гкал). Основным топливом для ООО "Инвестгазпром" является природный газ, резервное топливо - мазут. Резервное хозяйство не функционирует более 20 лет.
Оборудование энергетического комплекса устарело морально и физически. Подача теплоносителя потребителям обеспечивается тремя сетевыми насосами типа СЭ 1250/140 (Q = 1250 куб. м/час, Н = 140 м.в.ст.). Основной потребитель - жилищный фонд находится на расстоянии от 9 до 14 км от водогрейной котельной, что приводит к большим энергозатратам при транспортировке теплоносителя и тепловым потерям на тепломагистралях.
Общая протяженность тепловых сетей - около 90 км. Трубопроводы требуют капитального ремонта, нарушена теплоизоляция.
Развитие существующей централизованной системы теплоснабжения, значительно удаленной от основных потребителей при низкой плотности застройки и разбросанности потребителей, малоперспективно.
Проектирование и строительство квартальных модульных котельных нового поколения мощностью от 2 до 6 МВт/час общей мощностью 65 МВт/час позволит полностью обеспечить потребителей услугой теплоснабжения надлежащего качества. Котельные предусматривают внутреннее резервирование за счет установки нескольких однотипных котлов. На случай аварийных ситуаций конструкция части котлов позволит обеспечить переход на резервное дизельное топливо.
Передачу и распределение электрической энергии в городском округе Рошаль осуществляет ОАО "Рошальская электроэксплуатационная компания". Электроснабжение городского округа Рошаль осуществляется от Шатурской ГРЭС-5 через подстанцию города ПС 110/35/10/6 кВ "Рошаль" (N 86). На территории промышленной площадки у ООО "Инвестгазпром" имеется собственный источник электроэнергии мощностью 24,0 МВт. Подстанция "Рошаль" с двумя трансформаторами по 20,0 МВА и 10,0 МВА расположена в северной части города и питает кроме городского округа Рошаль потребителей в направлении населенных пунктов Власово и Пустоша по одноименным фидерам 10 кВ.
Техническое состояние городских распределительных пунктов - удовлетворительное, процент загрузки - в пределах нормы. Двухсекционный ЦРП запитан с шин 6 кВ п/ст. N 86 по двум раздельным фидерам - каждый фидер имеет по 2 кабеля; на РУ 6 кВ подстанции каждый кабель фидера подключен под одни зажимы; один из кабелей фидера находится в горячем резерве. РП N 1 и 2 питаются по двум кабельным линиям каждый. Трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ - в удовлетворительном состоянии. Всего в городе 59 ТП с установленными в них трансформаторами типа ТМ в количестве 99 штук. Доля однотрансформаторных ТП составляет 44,0% от общего их числа. Распределительные сети 6 кВ в основном кабельные. Протяженность линий 0,4 кВ, эксплуатируемых ОАО "Рошальская ЭЛЭК", составляет около 170 км, в том числе порядка 50 км - кабельные. Опоры воздушных ЛЭП на 73,0% железобетонные, остальные - с ж/б приставками.
МУП "ПТО ГХ г. Рошаля" предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения населению и организациям бюджетной сферы городского округа Рошаль. В соответствии с решением Арбитражного суда Московской области от 30.09.2009 по делу N А41-7956/09 о признании МУП "ПТО ГХ г. Рошаля" несостоятельным (банкротом) с 01.10.2009 в отношении должника открыто конкурсное производство.
Основной проблемой для ОКК в предстоящий период станет рост неопределенности и рисков, приводящий к снижению их финансовой устойчивости, надежности обеспечения коммунальными услугами, электрической и тепловой энергией потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг. Целью данного раздела является повышение энергоэффективности ОКК за счет экономии за период реализации Программы энергоресурсов, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:
обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;
разработать перспективную схему оптимизации тепло- и электроснабжения на период до 2020 года, увязанную с утвержденным генеральным планом города;
провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;
повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по сокращению расходов на топливообеспечение, снижению потерь энергии, повышению эффективности проведения ремонтных работ, оптимизации численности персонала и оплаты труда, упорядочению использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;
оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;
организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии.
Энергоэффективность в социальной сфере
В социальной сфере городского округа Рошаль действует 24 муниципальных учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (далее - организации бюджетной сферы).
Ежегодный расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составляет 2159 тыс. кВт/ч, тепловой энергии - 10,924 тыс. Гкал, водопотребление - 120 тыс. куб. м.
В период реализации данного раздела основной проблемой в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций. Целью данного раздела является повышение эффективности использования энергоресурсов в организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.
Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;
обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств бюджета городского округа Рошаль.
Разработчик Программы
Разработчиком Программы является отдел городского хозяйства администрации городского округа Рошаль, действующий на основании Положения об отделе городского хозяйства, утвержденного постановлением администрации городского округа Рошаль от 05.12.2011 N 546.
Исполнитель Программы
Исполнителями мероприятий Программы являются органы администрации городского округа Рошаль, организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность на территории городского округа Рошаль, организации, на которые в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирными домами.
Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе Рошаль за счет снижения к 2016 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций и с ежегодным снижением данных показателей не менее чем на три процента, создание условий для перевода экономики городского округа Рошаль на энергосберегающий путь развития.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: мониторинг показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов; сбор и анализ информации об энергоемкости экономики городского округа Рошаль; оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и электроэнергии в отраслях экономики, бюджетной сфере и в жилищно-коммунальном комплексе; снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики; снижение потерь в электро-, водо- и теплосетях; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан.
Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики городского округа Рошаль, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2016 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы городского округа Рошаль на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.
Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования по годам представлены в приложении 1 к настоящей Программе.
Планируемые результаты реализации Программы представлены в приложении 2 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы в 2013-2015 годах, составит 123394,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 94314,8 тыс. рублей;
2014 год - 15089,3 тыс. рублей;
2015 год - 13990,5 тыс. рублей;
из них по источникам:
средства бюджета городского округа Рошаль, всего - 23972,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 13472,4 тыс. рублей;
2014 год - 5250,0 тыс. рублей;
2015 год - 5250,0 тыс. рублей;
другие источники:
средства предприятий, всего - 22772,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 4192,4 тыс. рублей;
2014 год - 9839,3 тыс. рублей;
2015 год - 8740,5 тыс. рублей;
средства бюджета Московской области, всего - 73000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 73000,0 тыс. рублей.
Ежегодные объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Отчетность при реализации Программы
Отдел городского хозяйства администрации городского округа Рошаль:
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономики администрации городского округа Рошаль оперативный отчет о реализации Программы согласно приложению 4 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Рошаль, утвержденному постановлением администрации городского округа Рошаль от 09.12.2011 N 566;
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение главе городского округа Рошаль с заключением отдела экономики администрации городского округа Рошаль об оценке эффективности реализации Программы;
после окончания срока реализации Программы представляет главе городского округа Рошаль на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты; общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам; оценка эффективности реализации Программы;
б) таблицу, в которой указываются данные об использовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе; по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 4 и 6 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Рошаль, утвержденному постановлением администрации городского округа Рошаль от 09.12.2011 N 566.
Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 5 и 7 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Рошаль, утвержденному постановлением администрации городского округа Рошаль от 09.12.2011 N 566.