Постановление от 28.11.2012 г № 2488
Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Серпуховского муниципального района на 2012-2020 годы»
В целях проведения комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, снижению объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращению расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе на территории Серпуховского муниципального района, расширению практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов и в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Московской области от 16.07.2010 N 97/2010-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Московской области", руководствуясь Уставом Серпуховского муниципального района, постановляю:
1.Утвердить муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Серпуховского муниципального района на 2012-2020 годы" (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Ока-информ" и на официальном сайте администрации Серпуховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Серпуховского муниципального района Соколова С.А.
Глава Серпуховского
муниципального района
А.В. Шестун
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2012-2020 ГОДЫ"
Паспорт
муниципальной целевой программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории
Серпуховского муниципального района на 2012-2020 годы"
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Серпуховского муниципального района на 2012-2020 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Закон Московской области от 16.07.2010 N 97/2010-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Московской области"; постановление главы Серпуховского муниципального района от 18.02.2011 N 266 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на территории Серпуховского муниципального района" |
| Заказчик Программы | Администрация Серпуховского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Серпуховского муниципального района |
| Цель Программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи Программы | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Серпуховского муниципального района; снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Серпуховского муниципального района; сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Серпуховского муниципального района; расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |
| Сроки реализации Программы | 2012-2020 годы |
| Исполнители Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Серпуховского муниципального района. Управление образования администрации Серпуховского муниципального района. Управление здравоохранения администрации Серпуховского муниципального района. Управление культуры администрации Серпуховского муниципального района. Управление по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Серпуховского муниципального района. Администрация городского поселения Оболенск. Администрация городского поселения Пролетарский. Администрация сельского поселения Васильевское. Администрация сельского поселения Данковское. Администрация сельского поселения Дашковское. Администрация сельского поселения Калиновское. Администрация сельского поселения Липицкое. МУП "Управляющая компания" |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, составляет 378,0119 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 65,7192 млн. рублей ; 2013 год - 128,6468 млн. рублей; 2014-2015 годы - 134,0136 млн. рублей; 2016-2020 годы - 49,6323 млн. рублей; из них по источникам: средства бюджета Серпуховского муниципального района 23,8579 млн. рублей; в том числе по годам: 2012 год - 5,8842 млн. рублей ; 2013 год - 15,3728 млн. рублей; 2014-2015 годы - 1,7406 млн. рублей; 2016-2020 годы - 0,8603 млн. рублей; средства бюджета Московской области - 2,1 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1,2 млн. рублей ; 2013 год - 0,9 млн. рублей; 2014-2015 годы - 0 млн. рублей; 2016-2020 годы - 0 млн. рублей; привлеченные средства (средства бюджетов поселений Серпуховского муниципального района) - 5,545 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1,465 млн. рублей ; 2013 год - 1,91 млн. рублей; 2014-2015 годы - 1,69 млн. рублей; 2016-2020 годы - 0,48 млн. рублей; внебюджетные источники - 346,509 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 57,17 млн. рублей ; 2013 год - 110,464 млн. рублей; 2014-2015 годы - 130,583 млн. рублей; 2016-2020 годы - 48,292 млн. рублей. ------------------------------- Финансирование осуществляется в рамках текущих расходов на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности хозяйствующих субъектов Серпуховского муниципального района Московской области |
| Планируемые результаты Программы | Обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики Серпуховского муниципального района на 4 процента (к уровню 2011 года) до значений нормативных потерь. Полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы Серпуховского муниципального района с организациями коммунального комплекса. Снижение затрат бюджета Серпуховского муниципального района на оплату коммунальных ресурсов |
1.Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Серпуховского муниципального района характеризуется высокой энергоемкостью. В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Серпуховского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.
При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Серпуховского муниципального района ожидаемые предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- дальнейшему росту затрат предприятий, расположенных на территории Серпуховского муниципального района, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Серпуховского муниципального района;
- снижению эффективности расходования средств бюджета Серпуховского муниципального района, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.
Актуальность повышения энергетической эффективности района обусловлена и тем фактом, что в настоящее время Московская область является энергодефицитным регионом.
В Программе определяются конкретные количественные цели по снижению энергоемкости экономики и бюджетной сферы Серпуховского муниципального района, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для достижения поставленных целей, а также устанавливаются источники и механизмы финансирования мероприятий Программы.
При поэтапной реализации Программы в период до 2020 года и системном решении проблем в сфере энергоэффективности должны быть достигнуты следующие результаты:
- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- сокращение величины присоединенной электрической и тепловой нагрузки, а также нагрузки водо- и газоснабжения после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.
Целевые показатели Программы приведены в приложении 2.
В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:
- обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления организаций муниципальной бюджетной сферы Серпуховского муниципального района на 4 процента (к уровню 2011 года);
- переход на приборный учет энергоресурсов в многоквартирных домах в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;
- снижение затрат бюджета Серпуховского муниципального района на оплату коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.1.Эффективные мероприятия по энергосбережению в многоквартирных домах (МКД)
Наиболее эффективными мероприятиями по реализации потенциала энергоресурсосбережения в МКД являются:
- в системах горячего и холодного водоснабжения:
- установка индивидуальных приборов учета в квартирах и переход на оплату по фактическому водопотреблению;
- в системах отопления:
- установка автоматизированных узлов управления системами отопления;
- в системах электропотребления мест общего пользования и наружного освещения:
- замена ламп накаливания в системах освещения мест общего пользования компактными люминесцентными лампами;
- замена низкоэффективных люминесцентных ламп на современные энергосберегающие люминесцентные лампы в системах освещения мест общего пользования;
- замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;
- применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения.
Предусматривается, что:
- установка поквартирных приборов учета холодной и горячей воды будет осуществляться собственниками помещений в жилых домах в течение 2012-2013 годов;
- замена ламп в местах общего пользования будет осуществляться управляющими компаниями в течение 2013-2020 годов;
- автоматизированные узлы управления системами отопления будут установлены для опробования и оценки реальных эффектов в 2013 году, и по итогам отопительного периода 2013-2014 годов будут уточнены масштабы их применения в последующие годы.
В основном эффективные мероприятия будут осуществляться за счет средств управляющих компаний либо посредством энергосервиса (осуществляемого либо энергосервисной компанией, либо ресурсоснабжающей организацией, с возвратом вложенных средств за счет экономии коммунальных ресурсов).
Мероприятия должны реализовываться в МКД, построенных до 2000 года, поскольку данная категория МКД располагает наибольшим потенциалом энергосбережения.
Также предусматривается установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов.
Количество коллективных приборов учета, которые необходимо установить в каждом поселении Серпуховского муниципального района, указано в таблице 1.1. Общая величина затрат на установку коллективных приборов учета по Серпуховскому муниципальному району составит около 143 млн. рублей.
Установка коллективных приборов учета будет в основном осуществляться управляющими компаниями в отношении тех МКД, где установка приборов учета приведет к снижению платежей граждан за коммунальные услуги либо в комплексе с энергосберегающими мероприятиями. На МКД с высоким потреблением коммунальных ресурсов коллективные приборы учета будут устанавливаться ресурсоснабжающими организациями.
При основной цели, заключающейся в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан в домах и снижении физического износа последних, в результате выполнения капитальных ремонтов повышается энергетическая эффективность объектов за счет реализации следующих основных мероприятий:
- ремонта межпанельных швов фасадов;
- ремонта кровель и подвальных помещений;
- замены и ремонта дверных и оконных блоков;
- ремонта внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов;
- утепления трубопроводов;
- замены ламп накаливания на энергосберегающие.
На территории муниципального района действует долгосрочная целевая программа Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", основными мероприятиями которой на объектах жилищного фонда являются:
- повышение тепловой защиты наружных ограждающих конструкций;
- установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов;
- замена трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с применением современных технологичных материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры;
- замена лифтов;
- установка энергоэффективного светового оборудования для внутридомового, уличного и дворового освещения.
Реализация мероприятий планируется за счет внебюджетных источников финансирования.
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не устанавливает прямых требований к проведению обязательного энергетического обследования в многоквартирных домах.
В то же время энергетические обследования являются важнейшим инструментом для разработки экономически обоснованных энергосберегающих мероприятий.
Опыт энергетических обследований показывает, что потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономически целесообразно реализовывать, в первую очередь, в домах с относительно большой площадью и, соответственно, большой присоединенной тепловой нагрузкой. Данные дома подлежат обязательной установке приборов учета тепловой энергии в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом.
Принимая во внимание определяющую роль приборов учета тепловой энергии и их статистических данных при выполнении энергетических обследований, проведение энергетических обследований предусматривается после внедрения приборов учета тепловой энергии.
По результатам энергетического обследования энергоаудитором должен быть составлен энергетический паспорт.
1.2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы
Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" организации с участием государства или муниципального образования обязаны проводить энергетические обследования. Таким образом, все бюджетные учреждения должны провести первые энергетические обследования до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.
По результатам энергетического обследования энергоаудитором должен быть составлен энергетический паспорт.
Графики выполнения обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений формируются и контролируются структурными подразделениями администрации Серпуховского муниципального района, в ведении которых находятся учреждения.
Принимая во внимание определяющую роль приборов учета тепловой энергии и их статистических данных при выполнении энергетических обследований, предлагается проведение энергоаудита после внедрения приборов учета.
Результаты энергетических обследований должны стать основой для формирования ежегодного адресного перечня внедрения мероприятий по экономии коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях, на основе которого производится ежегодная корректировка и уточнение настоящей Программы.
Основными наиболее эффективными мероприятиями по реализации потенциала энергоресурсосбережения являются:
- в системах горячего и холодного водоснабжения:
- установка экономичной водоразборной арматуры, внедрение организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала;
- в системах отопления:
- установка автоматизированных узлов управления системами отопления;
- усиление теплозащитных свойств наружных ограждающих конструкций зданий (утепление стен, покрытий и перекрытий подвалов, замена устаревших конструкций окон на современные); вследствие длительных сроков окупаемости мероприятия целесообразно выполнять в рамках капитального ремонта бюджетных учреждений;
- в системах освещения мест общего пользования и наружного освещения:
- замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами;
- замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;
- применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем наружного освещения;
- замена низкоэффективных люминесцентных ламп на современные энергосберегающие люминесцентные лампы;
- замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп на электронные ПРА (балласты).
Программа реализации эффективных энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях Серпуховского муниципального района приведена в приложении 1.
1.3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Требования к программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, установлены Топливно-энергетическим комитетом Московской области на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".
Программы организаций должны стать основой для корректировки настоящей Программы и базироваться на результатах проведенных обязательных энергетических обследований, целью которых является определение потенциала энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности, а также разработка перечня мероприятий по его реализации с проведением стоимостной оценки предложений.
Организации коммунального комплекса обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.
Потенциал энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности в котельных может быть реализован за счет:
- рационального распределения нагрузки между несколькими одновременно работающими котлами;
- использования тепловой энергии непрерывной продувки котлов;
- наладки топливоиспользующего оборудования (котлоагрегатов) с получением оптимальных режимов работы во всем диапазоне нагрузок; составления и своевременного обновления режимных карт;
- наладки водно-химического режима работы котлов для предотвращения загрязнений на внутренних поверхностях;
- поддержания продувки паровых котлов в нормативных значениях;
- установки или наладки работы обдувочных аппаратов для предотвращения заноса газоходов котла золой и кратерного горения в слоевых топках;
- устранения присосов воздуха в газоходах и обмуровках котлов;
- автоматизации режимов горения (поддержания оптимального соотношения топливо-воздух);
- использования тепловыделений котлов для подогрева дутьевого воздуха, поступающего на горение;
- глубокой утилизации тепла дымовых газов;
- применения острого дутья для снижения коэффициента избытка воздуха;
- перевода котлов на газообразное топливо;
- замены физически и морально устаревших котлов на современные;
- использования эффективных теплоизоляционных материалов при изоляции котлов, теплопроводов и вспомогательного технологического оборудования;
- установки частотно-регулируемых приводов на тягодутьевое оборудование котлов и системы подачи топлива, других мероприятий;
- замены устаревших или установка новых аккумуляторных баков;
- замены насосного оборудования на оборудование с оптимальными характеристиками;
- замены устаревших бойлеров;
- капитальных ремонтов котлов;
- замены устаревшего оборудования химводоподготовки;
- установки приборов учета воды на подпитку тепловой сети;
- установки приборов учета воды на стоки в котельных;
- установки приборов учета тепловой энергии.
Также за счет внедрения на источниках тепловой энергии мероприятий Инвестиционной программы МУП "Управляющая компания" может быть дополнительно реализован потенциал энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности.
Основная причина больших потерь тепловой энергии и воды заключается в изношенности трубопроводов. Физический износ сетей МУП "Управляющая компания" составляет 70%.
Потенциал энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности в системах транспорта и распределения тепловой энергии должен быть реализован с помощью ремонта и перекладки ветхих участков тепловых сетей.
В рамках выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения должны быть реализованы следующие основные мероприятия:
- установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на водопроводных насосных станциях;
- установка частотно-регулируемых приводов на насосных станциях подкачки;
- автоматизация щитов управления на насосных станциях подкачки;
- реконструкция силового оборудования и установка устройств плавного пуска двигателей на канализационных насосных станциях;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах предприятия;
- ремонт и перекладка ветхих участков сетей.
Потенциал энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности должен быть определен и реализован в результате проведения обязательных энергетических обследований и внедрения предложенных энергосберегающих мероприятий.
Технический потенциал энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности в системах наружного освещения поселений Серпуховского муниципального района может быть реализован за счет внедрения следующих основных мероприятий:
- замены ртутных ламп наружного освещения типа ДРЛ и ламп накаливания на натриевые типа ДНаТ с электронным пускорегулирующим аппаратом;
- замены ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы.
1.4.Пропаганда энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Целью пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности является стимулирование рационального использования энергии и коммунальных ресурсов, информирование потребителей о возможностях энергосбережения и повышения энергетической эффективности, повышение доступности информации о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также о результатах деятельности в этой области.
Основным информационным ресурсом администрации Серпуховского муниципального района об энергосбережении и повышении энергетической эффективности является соответствующий раздел официального сайта администрации Серпуховского муниципального района в сети Интернет.
2.Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях Программы
Заказчиком и разработчиком Программы является администрация Серпуховского муниципального района.
Исполнителями Программы являются:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Серпуховского муниципального района;
- Управление образования администрации Серпуховского муниципального района;
- Управление здравоохранения администрации Серпуховского муниципального района;
- Управление культуры администрации Серпуховского муниципального района;
- Управление по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Серпуховского муниципального района;
- администрация городского поселения Оболенск;
- администрация городского поселения Пролетарский;
- администрация сельского поселения Васильевское;
- администрация сельского поселения Данковское;
- администрация сельского поселения Дашковское;
- администрация сельского поселения Калиновское;
- администрация сельского поселения Липицкое;
- управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК и прочие специализированные организации, обслуживающие жилищный фонд Серпуховского муниципального района;
- МУП "Управляющая компания".
3.Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи:
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Серпуховского муниципального района;
- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Серпуховского муниципального района;
- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Серпуховского муниципального района;
- расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 1 к Программе.
4.Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы определены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и приведены в приложении 2 к Программе.
5.Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Для расчета значений показателей эффективности реализации Программы применяется методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утверждаемая Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
6.Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, составляет 378,0119 млн. рублей, в том числе по годам:
- 2012 год - 65,7192 млн. рублей;
- 2013 год - 128,6468 млн. рублей;
- 2014-2015 годы - 134,0136 млн. рублей;
- 2016-2020 годы - 49,6323 млн. рублей;
из них по источникам:
- средства бюджета Серпуховского муниципального района - 23,8579 млн. рублей, в том числе по годам:
- 2012 год - 5,8842 млн. рублей;
- 2013 год - 15,3728 млн. рублей;
- 2014-2015 годы - 1,7406 млн. рублей;
- 2016-2020 годы - 0,8603 млн. рублей;
- средства бюджета Московской области - 2,1 млн. рублей, в том числе по годам:
- 2012 год - 1,2 млн. рублей;
- 2013 год - 0,9 млн. рублей;
- 2014-2015 годы - 0 млн. рублей;
- 2016-2020 годы - 0 млн. рублей;
- привлеченные средства (средства бюджетов поселений Серпуховского муниципального района) - 5,545 млн. рублей, в том числе по годам:
- 2012 год - 1,465 млн. рублей;
- 2013 год - 1,91 млн. рублей;
- 2014-2015 годы - 1,69 млн. рублей;
- 2016-2020 годы - 0,48 млн. рублей;
- внебюджетные источники - 346,509 млн. рублей, в том числе по годам:
- 2012 год - 57,17 млн. рублей;
- 2013 год - 110,464 млн. рублей;
- 2014-2015 годы - 130,583 млн. рублей;
- 2016-2020 годы - 49,6323 млн. рублей.
7.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику
С целью контроля за реализацией исполнителями Программы предоставляется следующая отчетность:
- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования (план/факт) и непосредственных качественных и количественных результатов выполнения Программы;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий и их возможных последствий;
- анализ причин возможного несоответствия качественных и количественных результатов выполненному объему мероприятий;
- перечень внесенных в Программу корректировок за отчетный период с указанием их местонахождения в тексте Программы.
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется в виде аналитической записки.
Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Серпуховского муниципального района ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление социально-экономического развития администрации Серпуховского муниципального района отчет о финансировании Программы за счет средств бюджета Серпуховского муниципального района, бюджета Московской области и федерального бюджета.
Таблица 1.1. Суммарные количественные и стоимостные
показатели мероприятий по установке коллективных приборов
учета в многоквартирных домах
| Показатель | Серпуховский район | Г.п. Оболенск | Г.п. Пролетарский | С.п. Васильевское | С.п. Данковское | С.п. Дашковское | С.п. Калиновское | С.п. Липицкое |
| Количество коллективных узлов учета тепловой энергии и горячей воды для установки, шт. | 203 | 13 | 44 | 26 | 18 | 20 | 28 | 54 |
| Средняя стоимость покупки и монтажа 1 узла учета тепловой энергии и горячей воды, тыс. руб. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Общая стоимость покупки и монтажа узлов учета тепловой энергии и горячей воды, млн. руб. | 64,96 | 4,16 | 14,08 | 8,32 | 5,76 | 6,4 | 8,96 | 17,28 |
| Количество коллективных узлов учета холодной воды (счетчиков расхода холодной воды) для установки, шт. | 316 | 13 | 44 | 36 | 39 | 47 | 47 | 90 |
| Средняя стоимость покупки и монтажа 1 узла учета холодной воды (счетчика расхода холодной воды), тыс. руб. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Общая стоимость покупки и монтажа узлов учета холодной воды (счетчиков расхода холодной воды), млн. руб. | 25,28 | 1,04 | 3,52 | 2,88 | 3,12 | 3,76 | 3,76 | 7,2 |
| Количество коллективных узлов учета горячей воды (счетчиков расхода горячей воды) для установки, шт. | 158 | 13 | 36 | 23 | 12 | 18 | 25 | 31 |
| Средняя стоимость покупки и монтажа 1 узла учета горячей воды (счетчика расхода горячей воды), тыс. руб. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Общая стоимость покупки и монтажа узлов учета горячей воды (счетчиков расхода горячей воды), млн. руб. | 12,64 | 1,04 | 2,88 | 1,84 | 0,96 | 1,44 | 2,0 | 2,48 |
| Количество коллективных узлов учета электрической энергии для установки, шт. | 388 | 13 | 44 | 54 | 77 | 50 | 55 | 95 |
| Средняя стоимость покупки и монтажа 1 узла учета электроэнергии, тыс. руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Общая стоимость покупки и монтажа узлов учета электроэнергии, млн. руб. | 5,82 | 0,195 | 0,66 | 0,81 | 1,155 | 0,75 | 0,825 | 1,425 |
| Количество коллективных узлов учета газа для установки, шт. | 214 | 13 | 44 | 27 | 31 | 24 | 28 | 47 |
| Средняя стоимость покупки и монтажа 1 узла учета газа, тыс. руб. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Общая стоимость покупки и монтажа узлов учета газа, млн. руб. | 34,24 | 2,08 | 7,04 | 4,32 | 4,96 | 3,84 | 4,48 | 7,52 |
| Итого затраты на установку и монтаж коллективных приборов учета, млн. руб. | 142,94 | 8,515 | 28,18 | 18,17 | 15,955 | 16,19 | 20,025 | 35,905 |