Постановление от 13.06.2013 г № 808/14-ПА
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в городском округе Балашиха на 2013-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 N 1066/32 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на 2013-2020 годы", во исполнение п. 2.2.1 соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и городским округом Балашиха о реализации мероприятий программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы от 20.12.2012 N 34 с/гос. пр. постановляю:
1.Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие сельского хозяйства в городском округе Балашиха на 2013-2020 годы".
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Факт".
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа Балашиха Божухину А.В.
Руководитель администрации
городского округа Балашиха
А.К. Кумратов
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ БАЛАШИХА НА 2013-2020 ГОДЫ"
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Развитие сельского
хозяйства в городском округе Балашиха на 2013-2020 годы"
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства в городском округе Балашиха на 2013-2020 годы" (далее - Программа) |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"; постановление Правительства Московской области от 29.08.2012 N 1066/32 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на 2013-2020 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Балашиха |
| Разработчик Программы | Управление промышленности, предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Балашиха |
| Исполнители Программы | Администрация городского округа Балашиха; предприятия агропромышленного комплекса городского округа Балашиха |
| Цели Программы | Повышение финансовой устойчивости и модернизации предприятий агропромышленного комплекса городского округа Балашиха. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в городском округе Балашиха. Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли звероводства в городском округе Балашиха |
| Задачи Программы | Укрепление племенной базы звероводства. Обеспечение стабилизации племенного поголовья птицы, увеличение ее продуктивности. Наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции. Выход на безубыточный уровень производства |
| Сроки реализации Программы | 2013-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, - 175410 тыс. руб. В том числе по годам: 2013 год - 18907 тыс. руб.; 2014 год - 18918 тыс. руб.; 2015 год - 21698 тыс. руб.; итого 2016-2020 годы - 115887 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: - средства федерального бюджета - 85842 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 7842 тыс. руб.; 2014 год - 7833 тыс. руб.; 2015 год - 9281 тыс. руб.; итого 2016-2020 годы - 60886 тыс. руб.; - средства бюджета Московской области - 89568 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 11065 тыс. руб.; 2014 год - 11085 тыс. руб.; 2015 год - 12417 тыс. руб.; итого 2016-2020 годы - 55001 тыс. руб. |
| Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы | Увеличение поголовья пушных зверей на 77%. Увеличение племенного поголовья птицы на 34%. Увеличение продуктивности птицы на 8%. Увеличение объема производства мяса птицы на 131%. Увеличение объема производства продукции звероводства (делового молодняка) на 35%. Ежегодное обновление материально-технической базы производства на 10%. Доля прибыльных сельхозпредприятий - 100% |
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", долгосрочной целевой программой Московской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы".
Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства городского округа Балашиха на 2013-2020 годы, механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Агропромышленный комплекс городского округа Балашиха представлен 4 сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности (ФГУП ППЗ "Кучинский" Россельхозакадемии, ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский", ЗАСХО "Серп и Молот", ЗАО "Агрофирма "Первое Мая"), предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.
Городской округ Балашиха специфичен. Сельскохозяйственное производство не есть его основа, а малоземелье и близость такого мегаполиса, как Москва, поглощают возможности сельскохозяйственного производства, особенно выращивания овощных, зеленых культур, картофеля, сокращают кормовую базу для развития общественного животноводства.
Все сельскохозяйственные предприятия находятся в черте города. Площадь земель сельхозпредприятий городского округа Балашиха составляет 803,6 га, из них сельхозугодий - 695,2 га.
За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" (2006-2007 годы) и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее - Государственная программа) в агропромышленном комплексе городского округа Балашиха произошли положительные изменения в сфере наращивания объемов производства.
По результатам работы за 2012 год в сельском хозяйстве городского округа Балашиха произведено продукции в действующих ценах на сумму 57,22 млн. рублей (113% к уровню 2011 года). 3 сельхозпредприятия городского округа Балашиха завершили год с прибылью, ее объем составил 144,22 млн. рублей. Деятельность ЗАСХО "Серп и Молот" в области молочного животноводства уже на протяжении ряда лет является убыточной, поэтому в конце 2012 года руководство сельхозпредприятия приняло решение ликвидировать поголовье крупного рогатого скота и прекратить деятельность в области молочного животноводства. Это решение связано также с тем, что в ближайшее время в приграничной зоне с землями предприятия будет проходить скоростная дорога МКАД - Ногинск - Орехово-Зуево.
Среднесписочная численность работников предприятий сельского хозяйства в 2012 году выросла на 14% и составила 303 человека.
Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий выросла в 2012 году на 10% и составила 33259,88 руб.
Хорошие результаты достигнуты в ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский", где поголовье племенных зверей в 2012 году возросло на 2% и составило 25907 голов. Это обусловлено ростом плодовитости и преодолением последствий жары 2010 года. Объем производства продукции звероводства (делового молодняка) в 2012 году составил 68,9 тыс. голов. Объем отгруженных товаров собственного производства составил 176137 тыс. рублей и вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уже сейчас собственными силами предприятие проводит реконструкцию соболиной фермы.
ФГУП ППЗ "Кучинский" Россельхозакадемии - племенной птицеводческий завод. Продукцию этого предприятия знают во всех регионах России. Кучинские породы кур не раз завоевывали золотые медали на выставках. В 2012 году поголовье птицы увеличилось на 96% и составило 57934 головы (из них 44760 голов - племенное поголовье). Объем отгруженных товаров собственного производства составил 38102 тыс. рублей и вырос на 62%. Объем производства куриных яиц на пищевые цели составил 3,2 млн. штук и вырос на 14%. Объем производства мяса птицы составил 52,2 тонны и вырос на 153%. Рост объемов производства обусловлен большим объемом закладки яиц в инкубатор. Также в 2012 году предприятие собственными силами реконструировало 5 птичников.
Вместе с тем остается много нерешенных проблем:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, недостаточным притоком частных инвестиций;
- дефицит квалифицированных кадров.
Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.
Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить издержки производства, повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса городского округа Балашиха.
Прирост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве (звероводстве). Имея высокие показатели продуктивности, объемы увеличения животноводческой продукции возрастут в основном за счет роста поголовья. На снижении себестоимости, росте производительности труда скажутся модернизация всех животноводческих ферм с использованием современного технологического оборудования, улучшение кормовой базы.
2.Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- повышение финансовой устойчивости и модернизация предприятий агропромышленного комплекса городского округа Балашиха;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в городском округе Балашиха;
- создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли звероводства.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- укрепление племенной базы звероводства;
- обеспечение стабилизации племенного поголовья птицы, увеличение ее продуктивности;
- наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции;
- выход на безубыточный уровень производства.
3.Сведения о заказчике, разработчике и ответственных исполнителях Программы
Заказчиком Программы является администрация городского округа Балашиха.
Разработчиком Программы является управление промышленности, предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Балашиха.
Исполнителями Программы являются администрация городского округа Балашиха и предприятия агропромышленного комплекса городского округа Балашиха.
4.Сроки достижения цели и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 8 лет.
2013-2020 годы - реализация долгосрочной целевой программы.
5.Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, - 175410 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год - 18907 тыс. руб.;
2014 год - 18918 тыс. руб.;
2015 год - 21698 тыс. руб.;
итого 2016-2020 годы - 115887 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 85842 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год - 7842 тыс. руб.;
2014 год - 7833 тыс. руб.;
2015 год - 9281 тыс. руб.;
итого 2016-2020 годы - 60886 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области - 89568 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год - 11065 тыс. руб.;
2014 год - 11085 тыс. руб.;
2015 год - 12417 тыс. руб.;
итого 2016-2020 годы - 55001 тыс. руб.
Порядок финансирования субсидий устанавливается Правительством Российской Федерации и Правительством Московской области.
6.Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства в городском округе
Балашиха на 2013-2020 годы"
| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения (годы) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||
| Раздел I. Мероприятия по развитию животноводства в городском округе Балашиха | ||||||||||||
| 1.1. | Поддержка племенного животноводства | Средства федерального бюджета | 2013-2020 | 73042 | 6242 | 6233 | 7681 | 7681 | 9129 | 10577 | 12025 | 13474 |
| Средства бюджета Московской области | 2013-2020 | 62099 | 5321 | 5328 | 6530 | 6580 | 7782 | 8984 | 10186 | 11388 | ||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого | 2013-2020 | 135141 | 11563 | 11561 | 14211 | 14261 | 16911 | 19561 | 22211 | 24862 | ||
| 1.2. | Поддержка производства мяса птицы | Средства федерального бюджета | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 2015-2020 | 663 | - | - | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | ||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 2015-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого | 2013-2020 | 663 | - | - | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | ||
| 1.3. | Поддержка птицеводческих организаций, осуществляющих производство яиц | Средства федерального бюджета | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 2013-2020 | 3606 | 344 | 357 | 382 | 408 | 433 | 484 | 561 | 637 | ||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого | 2013-2020 | 3606 | 344 | 357 | 382 | 408 | 433 | 484 | 561 | 637 | ||
| Итого по разделу I | Средства федерального бюджета | 2013-2020 | 73042 | 6242 | 6233 | 7681 | 7681 | 9129 | 10577 | 12025 | 13474 | |
| Средства бюджета Московской области | 2013-2020 | 66368 | 5665 | 5685 | 7017 | 7095 | 8324 | 9580 | 10861 | 12141 | ||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого | 2013-2020 | 139410 | 11907 | 11918 | 14698 | 14776 | 17453 | 20157 | 22886 | 25615 | ||
| Раздел II. Мероприятия по технической и технологической модернизации предприятий агропромышленного комплекса, обеспечению финансовой устойчивости сельского хозяйства городского округа Балашиха | ||||||||||||
| 2.1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года | Средства федерального бюджета | 2013-2020 | 12800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Средства бюджета Московской области | 2013-2020 | 3200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого | 2013-2020 | 16000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 2.2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки (в т.ч. глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) | Средства федерального бюджета | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 2013-2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | ||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого | 2013-2020 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | ||
| Итого по разделу II | Средства федерального бюджета | 2013-2020 | 12800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Средства бюджета Московской области | 2013-2020 | 23200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого | 2013-2020 | 36000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Раздел III. Информационная поддержка | ||||||||||||
| 3.1. | Осуществление и развитие консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей | Источники финансирования не требуются | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Подготовка и размещение информационных материалов в СМИ по вопросам организации и ведения сельхоздеятельности | Источники финансирования не требуются | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Проведение мониторинга по проблемам сельхозтоваропроизводителей в городском округе Балашиха и тенденциям их развития | Источники финансирования не требуются | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Мониторинг нормативных правовых актов в части поддержки сельхозтоваропроизводителей | Источники финансирования не требуются | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в выставках, семинарах | Источники финансирования не требуются | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III | Источники финансирования не требуются | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по Программе | Средства федерального бюджета | 2013-2020 | 85842 | 7842 | 7833 | 9281 | 9281 | 10729 | 12177 | 13625 | 15074 | |
| Средства бюджета Московской области | 2013-2020 | 89568 | 11065 | 11085 | 12417 | 12495 | 8724 | 9980 | 11261 | 12541 | ||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 2013-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Всего | 2013-2020 | 175410 | 18907 | 18918 | 21698 | 21776 | 19453 | 22157 | 24886 | 27615 | ||
7.Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемые значения по годам | ||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| Бюджет городского округа Балашиха | Другие источники | |||||||||||||
| 1 | Укрепление племенной базы звероводства | - | 119705 | Увеличение поголовья пушных зверей | голов | 25907 | 26267 | 29111 | 31911 | 34711 | 37511 | 40311 | 43111 | 45911 |
| 2 | Обеспечение стабилизации племенного поголовья птицы, увеличение ее продуктивности | - | 15436 | Сохранность и рост поголовья птицы | тыс. голов | 44,76 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| Увеличение продуктивности птицы | штук яиц на 1 несушку в год | 203 | 205 | 210 | 210 | 215 | 215 | 218 | 220 | 220 | ||||
| 3 | Наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции | - | 4269 | Объем производства мяса птицы | тонн | 52 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
| Объем производства продукции звероводства (делового молодняка) | тыс. голов | 68,9 | 68,5 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 78,2 | 83 | 87,8 | 92,7 | ||||
| 4 | Выход на безубыточный уровень производства | - | 36000 | Ежегодное обновление материальнотехнической базы производства | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доля прибыльных сельхозпредприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
8.Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются показатели увеличения производства продукции сельского хозяйства.
В результате реализации Программы планируется достичь объемов производства:
- мяса птицы - 120 тонн;
- племенного яйца - 13200 тыс. шт.;
- продукции звероводства (делового молодняка) - 92,7 тыс. голов.
Показатели оценки эффективности реализации Программы рассчитываются следующим образом:
соотношение фактического значения целевого показателя в отчетном году в натуральном выражении к базовому значению показателя эффективности на начало реализации мероприятий Программы, выраженному в процентах:
Э = ЦП / БЗП x 100%,
где:
Э - эффективность реализации Программы;
ЦП - фактическое значение целевого показателя (мероприятия) в отчетном году в натуральном выражении;
БЗП - базовое значение показателя на начало реализации Программы.
9.Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией настоящей Программы возлагается на администрацию городского округа Балашиха.