Приложение к Постановлению от 27.09.2013 г № 1590 Подпрограмма

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами наро-фоминского муниципального района на период 2014-2016 годов" муниципальной программы наро-фоминского муниципального района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в наро-фоминском муниципальном районе на 2014-2016 годы"


1.Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы Повышение качества управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района на период 2014-2016 годов (далее - Подпрограмма)
Цель Подпрограммы Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наро-Фоминского муниципального района, создание условий для эффективного социально-экономического развития Наро-Фоминского муниципального района и последовательного повышения уровня жизни населения Наро-Фоминского муниципального района
Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы Финансовое управление администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи Подпрограммы Повышение эффективности бюджетных расходов Наро-Фоминского муниципального района. Повышение качества исполнения бюджета района
Сроки реализации Подпрограммы 2014-2016 годы
Источники финансирования Подпрограммы Расходы (тыс. руб.)
Всего 2014 год 2015 год 2016 год
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района 4660,85 2425 1387,37 848,48
Средства бюджета Московской области 5254,67 3638 1616,67 0
Итого 9915,52 6063 3004,04 848,48
Планируемые результаты Подпрограммы Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов бюджета района: - рост удельного веса расходов бюджета района, формируемых в рамках программ Наро-Фоминского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) до 90 процентов; - рост удельного веса расходов бюджета района, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) до 90 процентов. Показатели, характеризующие повышение качества исполнения бюджета района: - отклонение исполнения бюджета района по налоговым доходам от первоначально утвержденного уровня налоговых доходов в размере 10 процентов; - ежегодный прирост поступлений налога на доходы физических лиц (в сопоставимых показателях) в бюджет района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому, на 10 процентов; - ежегодный прирост доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности бюджета района, на 5 процентов; - ежегодное исполнение расходных обязательств бюджета района в размере 100 процентов; - удельный вес главных распорядителей средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района - 100 процентов; - удельный вес бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме бюджетных и автономных учреждений района - 100 процентов; - удельный вес главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета района, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района - 100 процентов; - удельный вес бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объеме бюджетных и автономных учреждений района - 100 процентов; - удельный вес главных распорядителей бюджетных и автономных учреждений, прошедших групповое обучение с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом, в общем объеме пользователей системы - 100 процентов

2.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
2.1.Характеристика проблем в сфере управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы
Подготовка, принятие и предстоящая реализация Подпрограммы вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, формированием рынка муниципальных услуг и созданием системы контроля качества их предоставления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе Наро-Фоминского муниципального района.
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики Наро-Фоминского муниципального района.
Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наро-Фоминского муниципального района являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование "программного" бюджета, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, качественное исполнение бюджета района.
Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района, являются:
- проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в Наро-Фоминском муниципальном районе.
Приоритеты налоговой политики Наро-Фоминского муниципального района направлены на поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета района, стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе развитие малого бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата в основных отраслях экономики Наро-Фоминского муниципального района.
Важными факторами, учитываемыми муниципальными органами при выработке основных направлений налоговой политики, являются необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения;
реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета района.
Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета района приведет к повышению результативности работы муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.
Построение программно-целевого бюджета района должно основываться на:
интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития Наро-Фоминского муниципального района;
внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов администрации Наро-Фоминского муниципального района;
обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета района;
повышении результативности использования средств бюджета района, в том числе за счет формирования рациональной сети муниципальных учреждений Наро-Фоминского муниципального района, совершенствования перечня и повышения качества оказываемых ими услуг.
В целях совершенствования работы с муниципальными программами Наро-Фоминского муниципального района и повышения эффективности использования средств бюджета района необходимо проводить ежегодную оценку эффективности муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района до формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, проводить анализ соответствия целей и задач, установленных муниципальными программами, приоритетам социально-экономического развития Наро-Фоминского муниципального района.
Мониторинг эффективности муниципальных программ позволит обеспечить оптимальное соотношение связанных с их реализацией затрат и получаемых в ходе реализации результатов, прозрачность и достоверность бюджета, адресность и целевой характер использования средств бюджета района.
Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета района, в частности при реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района, позволит обеспечить:
комплексность решения проблемы, достижение цели и задач;
определение приоритетности мероприятий исходя из их социальной и экономической целесообразности;
концентрацию ресурсов на выбранных направлениях;
эффективность использования бюджетных средств;
- переход на новый уровень управления муниципальными финансами - создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом Наро-Фоминского муниципального района.
В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности, а также повышения качества управления муниципальными финансами необходимо формировать и развивать информационную систему управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района. В рамках создания системы предусматриваются интеграция и дальнейшая автоматизация бюджетных процессов на базе информационной системы, используемой Финансовым управлением администрации Наро-Фоминского муниципального района, в части внедрения автоматизированных рабочих мест у главных распорядителей и получателей бюджетных средств Наро-Фоминского муниципального района и муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района.
Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом Наро-Фоминского муниципального района:
обеспечит совместимость стратегического и бюджетного планирования, проведение мониторинга достижения конечных результатов муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг;
обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджета района, бюджетного учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;
усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд Наро-Фоминского муниципального района, размещения заказов на их поставку и исполнения муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;
сформирует единое информационное пространство, включающее всех участников бюджетного процесса;
обеспечит интеграцию с создаваемыми и имеющимися информационными системами и ресурсами, содержащими в том числе информацию об организациях муниципального сектора, муниципальных заданиях, оказываемых услугах и деятельности муниципальных учреждений;
обеспечит технологическую совместимость с другими компонентами информационной системы управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района.
Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета района по расходам должны стать:
безусловное исполнение расходных обязательств бюджета района;
формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств;
организация и развитие системы внутреннего финансового контроля;
обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета района.
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наро-Фоминского муниципального района обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов администрации Наро-Фоминского муниципального района по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах на территории Наро-Фоминского муниципального района, увеличению их доступности и качества.
2.2.Цели и задачи Подпрограммы
Цели Подпрограммы - достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наро-Фоминского муниципального района, создание условий для эффективного социально-экономического развития Наро-Фоминского муниципального района и последовательного повышения уровня жизни населения Наро-Фоминского муниципального района.
Задачи Подпрограммы:
повышение эффективности бюджетных расходов Наро-Фоминского муниципального района;
повышение качества исполнения бюджета района.
Решение задач Подпрограммы в течение 2014-2016 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 (не приводится) к Подпрограмме.
2.3.Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей Подпрограммы в соответствии с приложением N 2 (не приводится) к Подпрограмме.
Значения достигнутых показателей эффективности реализации Подпрограммы по итогам соответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей годового отчета об исполнении бюджета района.
Единицы измерения и значения базовых показателей реализации Подпрограммы указаны в приложении N 2 к Подпрограмме.
2.4.Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Источники финансирования Подпрограммы Расходы (тыс. руб.)
Всего 2014 год 2015 год 2016 год
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района 4660,85 2425 1387,37 848,48
Средства бюджета Московской области 5254,67 3638 1616,67 0
Итого 9915,52 6063 3004,04 848,48

3.Планируемые результаты реализации
Подпрограммы Наро-Фоминского муниципального района
"Повышение качества управления муниципальными финансами
Наро-Фоминского муниципального района
на период 2014-2016 годов"
N п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Показатели, характеризующие достижение цели Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы), 2013 г. Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 год 2015 год 2016 год
Бюджет района Бюджет Московской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Повышение эффективности бюджетных расходов Наро-Фоминского муниципального района В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района - Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках программ Наро-Фоминского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) проценты 16,7 51,8 85 90
Удельный вес расходов бюджета района, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) проценты 60 78,8 80 90
Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому году (в сопоставимых условиях) проценты 5 7 7 7
2. Повышение качества исполнения бюджета района Отклонение исполнения бюджета района по налоговым доходам от первоначально утвержденного уровня налоговых доходов проценты 11,2 10 10 10
Ежегодный прирост поступлений налога на доходы физических лиц (в сопоставимых показателях) в бюджет района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному проценты 0 10 10 10
Ежегодный прирост доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности бюджета района проценты 0 5 5 5
Ежегодное исполнение расходных обязательств бюджета района проценты 69,5 100 100 100
3044,2 3638,0 Удельный вес главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района проценты 0 100
Удельный вес бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме получателей средств бюджета района проценты 0 100
1616,65 1616,67 Удельный вес главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета района, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района проценты 0 0 100
Удельный вес бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объеме получателей средств бюджета района проценты 0 0 100
Удельный вес главных распорядителей бюджетных и автономных учреждений, прошедших групповое обучение с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом в общем объеме пользователей системы проценты 0 0 0 100

4.Показатели эффективности реализации Подпрограммы
1.Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов Наро-Фоминского муниципального района.
1.1.Показатель удельного веса расходов бюджета района, формируемых в рамках программ Наро-Фоминского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) рассчитывается по формуле:
- расходы бюджета района, формируемые в рамках программ Наро-Фоминского муниципального района (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год);
Р - расходы бюджета района (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год);
- расходы бюджета района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Московской области (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год).
1.2.Показатель удельного веса расходов бюджета района, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) рассчитывается по формуле:
- расходы бюджета района, по которым нормативными правовыми актами Наро-Фоминского муниципального района установлены количественные и качественные показатели эффективности их исполнения (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год);
Р - расходы бюджета района в отчетном финансовом году (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год);
- расходы бюджета района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Московской области в отчетном финансовом году (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год).
2.Показатели, характеризующие повышение качества исполнения бюджета района и управления муниципальным имуществом.
2.1.Показатель отклонения исполнения бюджета района по налоговым доходам от первоначально утвержденного уровня рассчитывается по формуле:
- исполнение бюджета района по налоговым доходам в отчетном финансовом году (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год);
- первоначально утвержденный бюджет района по налоговым доходам в отчетном финансовом году (решение о бюджете Наро-Фоминского муниципального района на отчетный год (первоначальное).
2.2.Показатель ежегодного прироста налога на доходы физических лиц (в сопоставимых показателях) бюджета района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому году , рассчитывается по формуле:
- поступления НДФЛ в отчетном финансовом году (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год);
- поступления НДФЛ в году, предшествующем отчетному финансовому году (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за год, предшествующий отчетному).
2.3.Показатель ежегодного прироста доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности бюджета района, в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому году , рассчитывается по формуле:
- поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в отчетном финансовом году (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год);
- поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в году, предшествующем отчетному финансовому году (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за год, предшествующий отчетному).
2.4.Показатель ежегодного исполнения расходных обязательств бюджета района рассчитывается по формуле:
ИР - объем расходов бюджета района в отчетном финансовом году (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год);
УР - утвержденный объем расходов бюджета района на отчетный финансовый год (решение о бюджете Наро-Фоминского муниципального района на отчетный год (с учетом изменений).
2.5.Показатель удельного веса главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района рассчитывается по формуле:
- количество главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места с установленным функционалом прогноза и планирования (отчет о реализации мероприятий Подпрограммы);
- общее количество главных распорядителей средств бюджета района (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год).
2.6.Показатель удельного веса бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме бюджетных и автономных учреждений района рассчитывается по формуле:
- количество бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места с установленным функционалом прогноза и планирования (отчет о реализации мероприятий Подпрограммы);
- общее количество бюджетных и автономных учреждений района (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год).
2.7.Показатель удельного веса главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета района, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района рассчитывается по формуле:
- количество главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места с установленным функционалом исполнения бюджета (отчет о реализации мероприятий Подпрограммы);
- общее количество главных распорядителей средств бюджета района (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год).
2.8.Показатель удельного веса бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объеме бюджетных и автономных учреждений района рассчитывается по формуле:
- количество бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места с установленным функционалом исполнения бюджета (отчет о реализации мероприятий Подпрограммы);
- общее количество бюджетных и автономных учреждений района (отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год).
2.9.Показатель удельного веса главных распорядителей, бюджетных и автономных учреждений, прошедших групповое обучение с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом, в общем объеме пользователей системы рассчитывается по формуле:
- количество главных распорядителей, бюджетных и автономных учреждений, прошедших групповое обучение с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом (отчет о реализации мероприятий Подпрограммы);
- общее количество главных распорядителей, бюджетных и автономных учреждений района, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места (отчет о реализации мероприятий Подпрограммы).
5.Перечень мероприятий Подпрограммы Наро-Фоминского муниципального района "Повышение качества управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района на период 2014-2016 годов"
N п/п Мероприятия по реализации Подпрограммы Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Источники финансирования Срок исполнения Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов Наро-Фоминского муниципального района Рост удельного веса расходов бюджета района, формируемых в рамках программ Наро-Фоминского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) до 90%; рост удельного веса расходов бюджета района, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) до 90%
1.1. Ежегодное формирование перечня муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района в целях формирования программной структуры расходов бюджета района Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по экономике
1.2. Внесение изменений в муниципальные программы Наро-Фоминского муниципального района, направленные на расширение практики осуществления расходов главных распорядителей средств бюджета района программно-целевым методом Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
1.3. Проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района, оценки их вклада в развитие экономики Наро-Фоминского муниципального района с возможностью их корректировки и досрочного прекращения Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по экономике
1.4. Формирование проекта "программного" бюджета района на очередной финансовый год и соответствующий плановый период Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
1.5. Подготовка предложений по основным направлениям бюджетной политики Наро-Фоминского муниципального района и совершенствованию методов бюджетного планирования, направленных на формирование проекта бюджета на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и эффективности расходов бюджета района Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
1.6. Проведение инвентаризации существующей сети учреждений и оптимизация ее структуры с учетом анализа осуществляемых функций Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
1.7. Осуществление мониторинга фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Наро-Фоминского муниципального района по курируемым отраслям, подготовка предложений по оптимизации штатной численности работников учреждений и эффективного использования бюджетных средств на оплату труда Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
1.8. Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущественного комплекса муниципальных учреждений Наро-Фоминского муниципального района Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Программы
1.9. Принятие муниципальными заказчиками Наро-Фоминского муниципального района мер по усилению контроля при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных контрактов и договоров Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
1.10. Совершенствование системы управления закупками и поставками продукции для муниципальных нужд Наро-Фоминского муниципального района, в том числе по внедрению современных информационных технологий, в целях обеспечения экономного и рационального использования средств бюджета района Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по экономике
1.11. Реорганизация убыточных, нерентабельных и не ведущих хозяйственную деятельность муниципальных унитарных предприятий Наро-Фоминского муниципального района, в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности Наро-Фоминского муниципального района и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями Наро-Фоминского муниципального района Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по управлению имуществом
1.12. Проведение проверок эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Наро-Фоминского муниципального района Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание Комитета по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по управлению имуществом
1.13. Выявление неэффективно используемых площадей, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями Наро-Фоминского муниципального района и учреждениями Наро-Фоминского муниципального района, с целью формирования базы данных объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Наро-Фоминского муниципального района, для последующего оформления договоров аренды или договоров продажи в установленном порядке согласно действующему законодательству Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание Комитета по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по управлению имуществом
1.14. Обеспечение достоверности прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета района на очередной финансовый год Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание Финансового управления администрации Наро-Фоминского муниципального района Финансовое управление
1.15. Разработка и согласование с Комитетом по экономике и Финансовым управлением администрации Наро-Фоминского муниципального района методики определения потребности в предоставлении муниципальных услуг, проведение ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, финансируемых за счет средств бюджета района, и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
1.16. Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты на основе проведенного анализа перечней муниципальных услуг, порядка формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и порядка осуществления контроля за их выполнением Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
1.17. Осуществление мониторинга норм потребления товаров и услуг, необходимых для оказания муниципальных услуг, нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативов затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
1.18. Мониторинг соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг в Наро-Фоминском муниципальном районе стандартам качества муниципальных услуг Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
1.19. Принятие мер по недопущению случаев приема в муниципальную собственность имущества, не приносящего дохода, требующего затрат на его содержание и не предназначенного для решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции муниципальных районов, а также ускорению процесса отчуждения объектов жилищного фонда, тепло- и водоснабжения, находящихся в собственности Наро-Фоминского муниципального района, в собственность поселений в целях исключения расходов, связанных с их содержанием Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по управлению имуществом, Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
1.20. Принятие мер по сокращению сроков предоставления муниципального жилья по найму или в собственность в целях минимизации расходов бюджета на его содержание Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по управлению имуществом, Комитет по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству
1.21. Повышение качества работы по подготовке нормативных правовых актов Наро-Фоминского муниципального района и уровня защиты интересов муниципального образования с целью недопущения неэффективного использования бюджетных средств на исполнение судебных решений Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
Итого по разделу 1 - - - -
2. Мероприятия, направленные на повышение качества исполнения бюджета района Ежегодный прирост поступлений налога на доходы физических лиц (в сопоставимых показателях) в бюджет района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому, на 10 процентов; отклонение исполнения бюджета района по налоговым доходам от первоначально утвержденного уровня налоговых доходов в размере 10 процентов; ежегодный прирост доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности бюджета района, на 5 процентов; ежегодное исполнение расходных обязательств бюджета района в размере 100 процентов
2.1. Повышение качества финансового планирования с целью более точного прогнозирования поступления доходов в бюджет района Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание Финансового управления администрации Наро-Фоминского муниципального района Финансовое управление
2.2. Проведение работы с крупными организациями - налогоплательщиками, имеющими задолженность перед бюджетами всех уровней и органами Пенсионного фонда Российской Федерации Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по экономике
2.3. Содействие в реализации на территории Наро-Фоминского муниципального района высокоэффективных инвестиционных проектов, создании и развитии промышленных округов, развитии новых производств, расширении числа рабочих мест в целях увеличения количества налогоплательщиков и роста налогового потенциала Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по экономике
2.4. Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Наро-Фоминского муниципального района, в том числе эффективности использования и сохранности их имущества Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание администрации и Комитета по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по экономике, Комитет по управлению имуществом
2.5. Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории Наро-Фоминского муниципального района, по курируемым видам экономической деятельности с целью выработки рекомендаций и осуществления мер, направленных на погашение задолженности организаций по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Комитет по экономике
2.6. Оценка качества муниципальных услуг, результативности и эффективности выполнения муниципальных заданий, установление ответственности должностных лиц в случае неэффективного использования средств бюджета района, выделенных на выполнение муниципального задания Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
2.7. Внедрение и сопровождение современных технологий для комплексной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета района, а также составления и исполнения целевых программ и муниципальных заданий Бюджет района 2014-2016 годы 4660,85 2425,00 1387,37 848,48 Финансовое управление, отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
Бюджет Московской области 5254,67 3638,00 1616,67 0,00
2.7.1. Внедрение и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Наро-Фоминского муниципального района в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест) Бюджет района 2014-2016 годы 3044,20 2425,00 309,60 309,60 Финансовое управление, отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы Доведение удельного веса главных распорядителей средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района до 100 процентов; доведение удельного веса бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме получателей средств бюджета района до 100 процентов; доведение удельного веса главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета района, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района до 100 процентов; доведение удельного веса бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объеме получателей средств бюджета района
Бюджет Московской области 3638 3638 0 0
2.7.2. Внедрение, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Наро-Фоминского муниципального района в части функционала исполнения бюджета (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест) Бюджет района 2014-2015 годы 1077,77 В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района 1077,77 0 Финансовое управление, отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
Бюджет Московской области 1616,67 1616,67 0
2.7.3. Групповое обучение главных распорядителей бюджетных и автономных учреждений с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом Бюджет района 2016 год 538,88 0 0 538,88 Финансовое управление, отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы Доведение удельного веса главных распорядителей бюджетных и автономных учреждений, прошедших групповое обучение с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом, в общем объеме пользователей системы до 100 процентов
2.8. Проведение анализа сложившейся кредиторской задолженности главных распорядителей (получателей) средств бюджета района и исходя из необходимости обеспечения сбалансированности бюджета района подготовка предложений по источникам ее погашения за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
2.9. В соответствии с согласованными Финансовым управлением администрации Наро-Фоминского муниципального района источниками погашения кредиторской задолженности при необходимости подготовка проектов нормативных правовых актов Наро-Фоминского муниципального района, предусматривающих источники погашения кредиторской задолженности бюджета района, в первую очередь за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
2.10. Обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов администрации Наро-Фоминского муниципального района путем публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности органов администрации Наро-Фоминского муниципального района, информации о стоимости предоставленных муниципальных услуг, в том числе информации в разрезе муниципальных программ Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
2.11. Урегулирование с контрагентами по неисполненным муниципальным контрактам, договорам гражданско-правового характера сроков погашения просроченной кредиторской задолженности с равномерным исполнением обязательств в течение года, в том числе с заключением в установленном порядке мировых соглашений в случае разрешения споров в судебном порядке Бюджет района 2014-2016 годы В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района Отраслевые (функциональные) органы администрации - исполнители Подпрограммы
Итого по разделу 2 9915,52 6063,00 3004,04 848,48
В том числе:
Бюджет района 4660,85 2425,00 1387,37 848,48
Бюджет Московской области 5254,67 3638,00 1616,67 0,00
Итого по разделу Подпрограммы 9915,52 6063,00 3004,04 848,48
В том числе:
Бюджет района 4660,85 2425,00 1387,37 848,48
Бюджет Московской области 5254,67 3638,00 1616,67 0,00

6.Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Подпрограммы
Наименование мероприятий Подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Внедрение и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Наро-Фоминского муниципального района в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест) Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района - 3044,2 тыс. руб. Средства бюджета Московской области - 3638 тыс. руб. Сп = (КУАРМ x СУАРМ + КУАРМ x СУО), где: Сп - субсидия на мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части прогноза и планирования; КУАРМ - количество удаленных автоматизированных рабочих мест, устанавливаемых в органах местного самоуправления и учреждениях (129); СУАРМ - стоимость неисключительного права на 1 удаленное автоматизированное рабочее место (расчетная стоимость - 12 тыс. руб.); СУО - стоимость установки и обучения пользователей удаленного автоматизированного рабочего места, устанавливаемого в органах местного самоуправления и учреждениях (расчетная стоимость - 35 тыс. руб.). В = ОАСУБПп, где: ОАСУБПп - стоимость годового обслуживания автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части функционала прогноза и планирования (стоимость - 309,6 тыс. руб.) Всего: 6682,2 тыс. руб., в т.ч.: в 2014 г. - 6063 тыс. руб.; в 2015 г. - 309,6 тыс. руб.; в 2016 г. - 309,6 тыс. руб.
Внедрение, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Наро-Фоминского муниципального района в части функционала исполнения бюджета (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест) Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района - 1077,77 тыс. руб. Средства бюджета Московской области - 1616,67 тыс. руб. Си = СПП, где: Си - субсидия на мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части исполнения; СПП - стоимость неисключительного права на 1 программный продукт (расчетная стоимость - 2694,44 тыс. руб.) Всего: 2694,44 тыс. руб., в т.ч.: в 2015 г. - 2694,44 тыс. руб.
Групповое обучение главных распорядителей бюджетных и автономных учреждений с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района - 538,88 тыс. руб. В = Оп, где: Оп - стоимость группового обучения (стоимость - 538,88 тыс. руб.) Всего: 538,88 тыс. руб., в т.ч.: в 2016 г. - 538,88 тыс. руб.

Архив документов Московской области (c) 2024