Распоряжение от 31.12.2013 г № 37-1206-Р
Об утверждении Норм потребления товаров и услуг, необходимых для оказания государственных услуг, включенных в Перечень государственных услуг (выполнения работ), оказываемых физическим и юридическим лицам государственными учреждениями ветеринарии Московской области, подведомственными Главному управлению ветеринарии Московской области, за счет средств бюджета Московской области на 2014 год
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 11.11.2010 N 981/52 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области", распоряжением Министерства экономики Московской области от 01.12.2010 N 89-РМ "Об утверждении Методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Московской области государственных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Московской области":
1.Утвердить прилагаемые Нормы потребления товаров и услуг, необходимых для оказания государственных услуг, включенных в Перечень государственных услуг (выполнения работ), оказываемых физическим и юридическим лицам государственными учреждениями ветеринарии Московской области, подведомственными Главному управлению ветеринарии Московской области, за счет средств бюджета Московской области на 2014 год.
2.Отделу аналитики, информационной безопасности, внутреннего контроля и работы со средствами массовой информации в десятидневный срок обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Главного управления ветеринарии Московской области.
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Главного управления ветеринарии Московской области Соловьеву Е.А.
Начальник -
главный государственный
ветеринарный инспектор
Московской области
Ю.И. Барсуков
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД
| N п/п | Норматив | Наименование | Выделенные средства (руб.) из бюджета Московской области | ед-ца измерения | Вакцинация от особо опасных болезней и инфекционных заболеваний животных, птиц и рыб, причастных к жизнедеятельности человека | Диагностика особо опасных болезней и инфекционных заболеваний животных, птиц и рыб, причастных к жизнедеятельности человека | Лабораторные исследования на особо опасные болезни и инфекционные заболевания животных, птиц и рыб, причастных к жизнедеятельности человека |
| Всего | |||||||
| 1 | Расчет объема финансового обеспечения выполнения государственного задания | ||||||
| Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания | 293003000,00 | руб. | 187521920,00 | 41020420,00 | 64460660,00 | ||
| Нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги в соответствующем финансовом году | 48,405999 | руб. | 49,026801 | 35,040167 | 60,957073 | ||
| Объем государственной услуги в соответствующем году | 5894250 | единиц | 3724553 | 1139960 | 1029737 | ||
| Нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году | 7685938,19 | руб. | 4919000,442 | 1076031,347 | 1690906,400 | ||
| 2 | Расчет нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги | ||||||
| Расчет нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги | 48,405999 | руб. | 49,026801 | 35,040167 | 60,957073 | ||
| Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | 201245000,00 | 128796800,00 | 28174300,00 | 44273900,00 | |||
| Нормативные затраты на общехозяйственные нужды | 84072061,81 | руб. | 53806119,52 | 11770088,62 | 18495853,67 | ||
| Объем государственной услуги в соответствующем году | 5894250 | единиц | 3724553 | 1139960 | 1029737 | ||
| 2.1 | Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги | ||||||
| Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | 201245000,00 | 128796800,00 | 28174300,00 | 44273900,00 | |||
| Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги | 195365000,00 | руб. | 125033600,00 | 27351100,00 | 42980300,00 | ||
| Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги | 5880000,00 | руб. | 3763200,00 | 823200,00 | 1293600,00 | ||
| 2.1.1 | Расчет норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда (ст. 211, 212, 213) | ||||||
| Нормативные затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании государственной услуги | 195365000,00 | руб. | 125033600,00 | 27351100,00 | 42980300,00 | ||
| В соответствии с установленной предельной штатной численностью и установленной системой оплаты труда работников ГУ ветеринарии по постановлению N 486/23 | 12500000,00 | руб. | 8000000,00 | 1750000,00 | 2750000,00 | ||
| 12 | Количество месяцев в году | 12,00 | мес. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Прочие выплаты (ст. 212, 262) | 65000,00 | руб. | 41600,0 | 9100,0 | 14300,0 | ||
| Расходы в месяц на оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и т.д. | 3775000,00 | руб. | 2416000,00 | 528500,00 | 830500,00 | ||
| 2.1.2 | Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги (ст. 340) | ||||||
| Нормативные затраты на приобретение материальных запасов (медикаментов, сред и т.д., потребляемых в процессе оказания государственной услуги) | 5880000,00 | руб. | 3763200,00 | 823200,00 | 1293600,00 | ||
| Средняя стоимость i-вида расходных материалов (медикаменты, среды и др., непосредственно используемые для оказания единицы ГУ) по видам на соответствующий год | 2800,000 | руб. | 2800,000 | 2800,000 | 2800,000 | ||
| Количество материальных запасов i-вида на соответствующий год | 2100 | единиц | 1344 | 294 | 462 | ||
| 2.2 | Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды (руб.) | ||||||
| Нормативные затраты на общехозяйственные нужды | 84072061,81 | руб. | 53806119,52 | 11770088,62 | 18495853,67 | ||
| Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества | 2287848,76 | руб. | 1464223,21 | 320298,82 | 503326,73 | ||
| Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества | 2850000,00 | руб. | 1824000,00 | 399000,00 | 627000,00 | ||
| Нормативные затраты на приобретение услуг связи | 1828758,02 | руб. | 1170405,13 | 256026,12 | 402326,77 | ||
| Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг | 156735,00 | руб. | 100310,40 | 21942,90 | 34481,70 | ||
| Нормативные затраты по фонду заработной платы административно-хозяйственного, административно-управленческого и вспомогательного персонала на соответствующий год | 57441247,00 | руб. | 36762398,04 | 8041774,56 | 12637074,40 | ||
| Нормативные затраты на приобретение услуг в области информационных технологий | 3690368,10 | руб. | 2361835,58 | 516651,53 | 811880,99 | ||
| Нормативные затраты на приобретение прочих услуг, обеспечивающих оказание государственной услуги | 2796000,00 | руб. | 1789440,00 | 391440,00 | 615120,00 | ||
| Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно не связанных с оказанием государственной услуги | 6329784,93 | руб. | 4051062,36 | 886169,89 | 1392552,68 | ||
| Нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг (за исключением нормативных затрат на потребление тепловой энергии и затрат на потребление электрической энергии, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) | 6691320,00 | руб. | 4282444,80 | 936784,80 | 1472090,40 | ||
| 2.2.1 | Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества (ст. 225, 224) | ||||||
| Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества (руб.) | 2287848,76 | руб. | 1464223,21 | 320298,82 | 503326,73 | ||
| Расходы по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора | 500000,00 | руб. | 320000,00 | 70000,00 | 110000,00 | ||
| Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации | 500000,00 | руб. | 320000,00 | 70000,00 | 110000,00 | ||
| Расходы на техническое обслуживание охранной сигнализации | 221584,76 | руб. | 141814,25 | 31021,86 | 48748,65 | ||
| Расходы по аренде недвижимого имущества | 616264,00 | руб. | 394408,96 | 86276,96 | 135578,08 | ||
| Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений | 450000,00 | руб. | 288000 | 63000 | 99000,00 | ||
| 2.2.2 | Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого (особо ценного движимого) имущества (ст. 225) | ||||||
| Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого (особо ценного) имущества | 2850000,00 | руб. | 1824000,00 | 399000,00 | 627000,00 | ||
| Расходы на техническое обслуживание и ремонт оргтехники | 300000,00 | руб. | 192000,00 | 42000,00 | 66000,00 | ||
| Расходы на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | 1050000,00 | руб. | 672000,00 | 147000,00 | 231000,00 | ||
| Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 600000,00 | руб. | 384000,00 | 84000,00 | 132000,00 | ||
| Прочие расходы на содержание движимого (особо ценного движимого) имущества | 900000,00 | руб. | 576000 | 126000 | 198000,00 | ||
| 2.2.3 | Расчет нормативных затрат на приобретение услуг связи (руб.) (ст. 221) | ||||||
| Нормативные затраты на приобретение услуг связи | 1828758,02 | руб. | 1170405,13 | 256026,12 | 402326,77 | ||
| Тариф на годовое абонентское обслуживание телефонной точки на соответствующий год | 6000,00 | руб. | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | ||
| Количество телефонных точек в учреждении | 170 | шт. | 108,8 | 23,8 | 37,4 | ||
| Годовая сумма междугородных переговоров на соответствующий год и внутризоновое соединение | 473478,02 | руб. | 303025,93 | 66286,92 | 104165,17 | ||
| Стоимость аренды канала сети Интернет в соответствующем году | 335280,00 | руб. | 214579,20 | 46939,20 | 73761,60 | ||
| 2.2.4 | Расчет нормативных затрат на приобретение транспортных услуг (ст. 222) | ||||||
| Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг (руб.) | 156735,00 | руб. | 100310,40 | 21942,90 | 34481,70 | ||
| Стоимость проезда в служебных командировках | 261,225 | руб. | 261,225 | 261,225 | 261,225 | ||
| Количество служебных командировок | 50 | к-во | 32 | 7 | 11 | ||
| 2.2.5 | Расчет нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не принимающих непосредственного участия в оказании государственных услуг (ст. 211, 213) | ||||||
| Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не принимающих непосредственного участия в оказании государственной услуги | 57441247,00 | руб. | 36762398,04 | 8041774,56 | 12637074,40 | ||
| Месячный фонд заработной платы, исчисленный в соответствии с установленной предельной штатной численностью и установленной системой оплаты труда работников ГУ ветеринарии по постановлению N 486/23 от 04.07.2007 с изм. и доп. | 3680000,00 | руб. | 2355200,00 | 515200,00 | 809600,00 | ||
| 12 | Количество месяцев в году | 12 | мес. | 12 | 12 | 12 | |
| Расходы в месяц на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности | 1106770,5833 | руб. | 708333,17 | 154947,88 | 243489,53 | ||
| 2.2.6 | Расчет нормативных затрат на приобретение услуг в области информационных технологий (ст. 226) | ||||||
| Нормативные затраты на приобретение услуг в области информационных технологий | 3690368,10 | 2361835,58 | 516651,53 | 811880,99 | |||
| Годовая стоимость услуг по содержанию нормативно-справочных систем на соответствующий год | 1800000,00 | руб. | 1152000,00 | 252000,00 | 396000,00 | ||
| Годовая стоимость услуг по сопровождению и обновлению бухгалтерской программы на соответствующий год | 790368,10 | руб. | 505835,58 | 110651,53 | 173880,99 | ||
| Годовая стоимость услуг по обслуживанию и администрированию сайта на соответствующий год | 600000,00 | руб. | 384000,00 | 84000,00 | 132000,00 | ||
| Годовая стоимость услуг по сопровождению антивирусных программ на соответствующий год | 500000,00 | руб. | 320000,00 | 70000,00 | 110000,00 | ||
| 2.2.7 | Расчет нормативных затрат на приобретение прочих услуг (ст. 226, 290) | ||||||
| Нормативные затраты на приобретение прочих услуг | 2796000,00 | руб. | 1789440,00 | 391440,00 | 615120,00 | ||
| Стоимость полиграфических услуг по изготовлению одного экземпляра печатной продукции (бланков, раздаточного материала и т.п.) на соответствующий год | 980,00 | руб. | 980,00 | 980,00 | 980,00 | ||
| Количество экземпляров печатной продукции данного вида | 1200,00 | к-во | 768 | 168 | 264 | ||
| Годовая сумма оплаты услуг по подписке периодических изданий на соответствующий год | 120000,00 | руб. | 76800,00 | 16800,00 | 26400,00 | ||
| Средняя стоимость технологических работ по подготовке учреждений к зиме на соответствующий год | 550000,00 | руб. | 352000,00 | 77000,00 | 121000,00 | ||
| Сумма уплаты налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, за исключением налога на имущество и землю | 950000,00 | руб. | 608000,00 | 133000,00 | 209000,00 | ||
| 2.2.8 | Расчет нормативных затрат на материальные запасы, непосредственно не связанные с оказанием государственной услуги (ст. 340) | ||||||
| Затраты на материальные запасы, непосредственно не связанные с оказанием государственной услуги | 6329784,93 | руб. | 4051062,36 | 886169,89 | 1392552,68 | ||
| Средняя стоимость канцелярских товаров на соответствующий год | 205,00 | руб. | 205,00 | 205,00 | 205,00 | ||
| Количество канцелярских товаров на соответствующий год | 5000 | 3200 | 700 | 1100,00 | |||
| Средняя стоимость хозяйственных товаров, моющих средств на соответствующий год | 190,00 | руб. | 190,00 | 190,00 | 190,00 | ||
| Количество хозяйственных товаров, моющих средств на соответствующий год | 1200 | 768 | 168 | 264,00 | |||
| Расход горючесмазочных материалов | 4986784,93 | руб. | 3191542,36 | 698149,89 | 1097092,68 | ||
| Количество медицинских аптечек первой необходимости на соответствующий год | 300 | к-во | 192 | 42 | 66,00 | ||
| Средняя стоимость медицинской аптечки первой необходимости на соответствующий год | 300,00 | руб. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 2.2.9 | Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги (ст. 223) | ||||||
| Нормативные затраты на коммунальные услуги | 6691320,00 | руб. | 4282444,80 | 936784,80 | 1472090,40 | ||
| Норматив затрат на холодное водоснабжение и водоотведение | 3005000,00 | руб. | 1923200,00 | 420700,00 | 661100,00 | ||
| Норматив затрат на горячее водоснабжение | 1683000,00 | руб. | 1077120,00 | 235620 | 370260,00 | ||
| Норматив затрат на потребление тепловой энергии | 721000,00 | руб. | 461440,00 | 100940,00 | 158620,00 | ||
| Норматив затрат на потребление электрической энергии | 783000,00 | руб. | 501120,00 | 109620,00 | 172260,00 | ||
| Норматив затрат на потребление газа | 499320,00 | руб. | 319564,80 | 69904,80 | 109850,40 | ||
| 2.2.9.1 | Расчет нормативных затрат на холодное водоснабжение и водоотведение | ||||||
| Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 3005000,00 | руб. | 1923200,00 | 420700,00 | 661100,00 | ||
| Тариф на холодное водоснабжение, установленный на соответствующий год | 35,00 | руб. | 35,00 | 35 | 35,00 | ||
| Объем потребления учреждением холодной воды (в куб. м) в соответствующем году | 43000,00 | куб. м | 27520,00 | 6020,00 | 9460,00 | ||
| Тариф на водоотведение, установленный на соответствующий год | 25,00 | руб. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| Объем водоотведения в соответствующем году | 60000,00 | куб. м | 38400,00 | 8400,00 | 13200,00 | ||
| 2.2.9.2 | Расчет нормативных затрат на горячее водоснабжение | ||||||
| Нормативные затраты на горячее водоснабжение | 1683000,00 | руб. | 1077120,00 | 235620 | 370260,00 | ||
| Тариф на горячее водоснабжение, установленный на соответствующий год, с НДС | 99,00 | руб. | 99,00 | 99,00 | 99,00 | ||
| Объем потребления учреждением горячей воды (в куб. м) в соответствующем году | 17000,00 | куб. м | 10880 | 2380 | 3740,00 | ||
| 2.2.9.3 | Расчет нормативных затрат на потребление тепловой энергии | ||||||
| Нормативные затраты на отопление | 721000,00 | руб. | 461440,00 | 100940,00 | 158620,00 | ||
| Тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год | 103,00 | руб. | 103,00 | 103,00 | 103,00 | ||
| Объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году | 14000,00 | куб. м | 8960 | 1960,00 | 3080,00 | ||
| 0,5 | Коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление тепловой энергии, относимых на оказание ГУ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 2.2.9.4 | Расчет нормативных затрат на электроснабжение | ||||||
| Нормативные затраты на электроснабжение | 783000,00 | руб. | 501120,00 | 109620,00 | 172260,00 | ||
| Тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год | 5,80 | руб. | 5,80 | 5,80 | 5,80 | ||
| Объем потребления учреждением электрической энергии (кВт/час) в соответствующем году | 150000 | куб. м | 96000 | 21000 | 33000 | ||
| 0,9 | Коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление электрической энергии, относимых на оказание ГУ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,90 | ||
| 2.2.9.5 | Расчет нормативных затрат на потребление газа | ||||||
| Нормативные затраты на потребление газа | 499320,00 | руб. | 319564,800 | 69904,800 | 109850,40 | ||
| Тариф на потребление газа, установленный на соответствующий год | 190,00 | руб. | 190,00 | 190,00 | 190,00 | ||
| Объем потребления учреждением газа (куб. м) в соответствующем году | 2628 | куб. м | 1681,920 | 367,920 | 578,160 | ||
| 3 | Расчет нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения государственного задания | ||||||
| Нормативные затраты на содержание имущества, необходимого для выполнения государственного задания | 7685938,19 | 4919000,442 | 1076031,347 | 1690906,40 | |||
| Нормативные затраты на потребление тепловой энергии | 1081500,00 | руб. | 692160,00 | 151410,000 | 237930,00 | ||
| Нормативные затраты на потребление электрической энергии | 2348921,19 | руб. | 1503309,562 | 328848,967 | 516762,662 | ||
| Нормативные затраты на уплату налога на имущество | 2014760,00 | руб. | 1289446,40 | 282066,4 | 443247,20 | ||
| Нормативные затраты на уплату земельного налога | 2240757,00 | руб. | 1434084,48 | 313705,98 | 492966,54 | ||
| 3.1 | Расчет нормативных затрат на потребление тепловой энергии (ст. 223) | ||||||
| Нормативные затраты на потребление тепловой энергии | 1081500,00 | руб. | 692160,000 | 151410,000 | 237930,000 | ||
| Тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год | 103,00 | руб. | 103,00 | 103,00 | 103,00 | ||
| Объем потребления учреждением тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем году | 21000,00 | Гкал | 13440,00 | 2940,00 | 4620,00 | ||
| 0,5 | Коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление тепловой энергии, относимых на содержание имущества государственных учреждений | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 3.2 | Расчет нормативных затрат на потребление электрической энергии (ст. 223) | ||||||
| Нормативные затраты на потребление электрической энергии | 2348921,19 | руб. | 1503309,562 | 328848,967 | 516762,662 | ||
| Тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год | 5,80 | руб. | 5,80 | 5,80 | 5,80 | ||
| Объем потребления учреждением электрической энергии (в Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности | 4049864,12068 | Гкал | 2591913,03724 | 566980,97690 | 890970,10655 | ||
| 0,1 | Коэффициент для расчета норматива затрат от общего объема затрат на потребление электрической энергии, относимых на содержание имущества государственных учреждений, установленный Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| 3.3 | Расчет нормативных затрат на уплату налога на имущество (ст. 290) | ||||||
| Нормативные затраты на уплату налога на имущество | 2014760,00 | руб. | 1289446,40 | 282066,40 | 443247,20 | ||
| Остаточная стоимость имущества на 1-е число каждого месяца | 91580000,00 | руб. | 58611200,00 | 12821200,00 | 20147600,00 | ||
| Ставка налога на имущество (%) | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | |||
| 3.4 | Расчет нормативных затрат на уплату земельного налога (ст. 290) | ||||||
| Нормативные затраты на уплату земельного налога | 2240757,00 | руб. | 1434084,48 | 313705,98 | 492966,54 | ||
| Кадастровая стоимость земельного участка | 149383800,00 | руб. | 95605632,00 | 20913732,00 | 32864436,00 | ||
| Ставка земельного налога (%) | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | |||