Приложение к Постановлению от 25.03.2014 г № 187/9 Отчет
Итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы московской области «Развитие физической культуры и спорта в московской области на 2013-2015 годы»
Госзаказчик - Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.
Источник финансирования - бюджет Московской области.
| Порядковые номера разделов и мероприятий, предусмотренных Программой | Перечень программных мероприятий | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего | ||||||||||||
| Объем финансирования по долгосрочной целевой программе Московской области (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Московской области (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по долгосрочной целевой программе Московской области (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Московской области (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по долгосрочной целевой программе Московской области (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Московской области (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по долгосрочной целевой программе Московской области (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Московской области (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | ||
| 1. | Вовлечение жителей Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом | ||||||||||||||||
| 1.1. | Проведение физкультурных и массовых мероприятий Московской области различного уровня | 3223 | 3223 | 2925,15 | 2925,15 | 3703 | - | - | - | 3703 | - | - | - | 10629 | 3223 | 2925,15 | 2925,15 |
| 1.2. | Разработка типовых проектов физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе: | 41898 | 41898 | 41896,70 | 41896,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41898 | 41898 | 41896,70 | 41896,70 |
| 1.2.1. | Разработка типовых проектов физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом | 17126 | 17126 | 17125,10 | 17125,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17126 | 17126 | 17125,10 | 17125,10 |
| 1.2.2. | Разработка типовых проектов физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном | 18661 | 18661 | 18660,67 | 18660,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18661 | 18661 | 18660,67 | 18660,67 |
| 1.2.3. | Разработка типовых проектов физкультурно-оздоровительных комплексов с крытым катком | 6111 | 6111 | 6110,92 | 6110,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6111 | 6111 | 6110,92 | 6110,92 |
| 1.3. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе за счет субсидий из бюджета Московской области | 438600 | 438600 | 158186,25 | 158186,25 | 2965200 | - | - | - | 1274700 | - | - | - | 4678500 | 438600 | 158186,25 | 158186,25 |
| 1.3.1. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом, в том числе: | 117600 | 117600 | 48982,37 | 48982,37 | 847200 | - | - | - | 355200 | - | - | - | 1320000 | 117600 | 48982,37 | 48982,37 |
| проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом | 117600 | 117600 | 48982,355 | 48982,355 | 52800 | - | - | - | - | - | - | - | 170400 | 117600 | 48982,355 | 48982,355 | |
| строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом | - | - | - | - | 794400 | - | - | - | 355200 | - | - | - | 1149600 | - | - | - | |
| 1.3.2. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном, в том числе: | 235500 | 235500 | 62602,44 | 62602,44 | 1568250 | - | - | - | 830250 | - | - | - | 2634000 | 235500 | 62602,44 | 62602,44 |
| проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном | 235500 | 235500 | 62602,45 | 62602,45 | 137250 | - | - | - | - | - | - | - | 372750 | 235500 | 62602,45 | 62602,45 | |
| строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном | - | - | - | - | 1431000 | - | - | - | 830250 | - | - | - | 2261250 | - | - | - | |
| 1.3.3. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с крытым катком, в том числе: | 85500 | 85500 | 46601,44 | 46601,44 | 549750 | - | - | - | 89250 | - | - | - | 724500 | 85500 | 46601,44 | 46601,44 |
| проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов с крытым катком, в том числе: | 85500 | 85500 | 46601,44 | 46601,44 | 14250 | - | - | - | - | - | - | - | 99750 | 85500 | 46601,44 | 46601,44 | |
| строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с крытым катком, в том числе: | - | - | - | - | 535500 | - | - | - | 89250 | - | - | - | 624750 | - | - | - | |
| 1.4. | Приобретение спортивного и технологического оборудования для оснащения вводимых в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе: | - | - | - | - | 888000 | - | - | - | 420000 | - | - | - | 1308000 | - | - | - |
| Приобретение спортивного и технологического оборудования для оснащения вводимых в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом | - | - | - | - | 198000 | - | - | - | 90000 | - | - | - | 288000 | - | - | - | |
| Приобретение спортивного и технологического оборудования для оснащения вводимых в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном | - | - | - | - | 510000 | - | - | - | 300000 | - | - | - | 810000 | - | - | - | |
| Приобретение спортивного и технологического оборудования для оснащения вводимых в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов с крытым катком | - | - | - | - | 180000 | - | - | - | 30000 | - | - | - | 210000 | - | - | - | |
| 1.5. | Приобретение металлоконструкций и металлоизделий для строящихся физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе: | - | - | - | - | 298500 | - | - | - | 144000 | - | - | - | 442500 | - | - | - |
| Приобретение металлоконструкций и металлоизделий для строящихся физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом | - | - | - | - | 66000 | - | - | - | 30000 | - | - | - | 96000 | - | - | - | |
| Приобретение металлоконструкций и металлоизделий для строящихся физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном | - | - | - | - | 178500 | - | - | - | 105000 | - | - | - | 283500 | - | - | - | |
| Приобретение металлоконструкций и металлоизделий для строящихся физкультурно-оздоровительных комплексов с крытым катком | - | - | - | - | 54000 | - | - | - | 9000 | - | - | - | 63000 | - | - | - | |
| 1.6. | Предоставление в пользование населению Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений Московской области, в том числе содержание и обеспечение двух государственных бюджетных учреждений Московской области - спортивных комплексов "Комплекс Сатурн" и "Дворец водных видов спорта "Руза" | 247258 | 247258 | 247258 | 247258 | 247258 | - | - | - | 247258 | - | - | - | 741774 | 247258 | 247258 | 247258 |
| 1.7. | Обеспечение деятельности подведомственного государственного автономного учреждения Московской области "Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий, мероприятий в сфере туризма и работы с молодежью" с учетом проведения межмуниципальных, региональных (Московской области) и межрегиональных кубков, первенств, чемпионатов, фестивалей, турниров, спартакиад, конкурсов, смотров-конкурсов и т.д. | 77634 | 77634 | 77634 | 77634 | 77634 | - | - | - | 77634 | - | - | - | 232902 | 77634 | 77634 | 77634 |
| 1.8. | Обеспечение деятельности подведомственного государственного бюджетного учреждения Московской области "Центр технических видов спорта Московской области" с учетом проведения межмуниципальных, региональных (Московской области) и межрегиональных кубков, первенств, чемпионатов, фестивалей, турниров, спартакиад, конкурсов, смотров-конкурсов и т.д. | 18018 | 18018 | 18018 | 18018 | 17033 | - | - | - | 17033 | - | - | - | 52084 | 18018 | 18018 | 18018 |
| 1.9. | Обеспечение выплаты субсидий организациям, спортивные комплексы которых обеспечивают проведение мероприятий, в том числе с участием спортивных команд, выступающих от имени Московской области на официальных всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | - | - | - | 24000 | - | - | - | 72000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 1.10. | Субсидии отдельным некоммерческим организациям | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1.10.1. | Субсидия Московскому Областному Общественному "Благотворительному фонду развития физкультуры и спорта" | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1.11. | Мероприятия по проведению капитального ремонта Муниципального автономного учреждения спорта "Спорткомбинат "Строитель" | 3780 | 3780 | 3779,866 | 3779,866 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3780 | 3780 | 3779,866 | 3779,866 |
| 1.12. | Софинансирование и (или) частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на замену технологического оборудования и проведение ремонта инженерных систем муниципальных образовательных учреждений Московской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | 61110 | 61110 | 41558,622 | 41558,622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61110 | 61110 | 41558,622 | 41558,622 |
| 1.13. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджету городского округа Коломна Московской области на содержание муниципального бюджетного учреждения "Конькобежный центр "Коломна" | 117500 | 117500 | 116086,445 | 116086,445 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117500 | 117500 | 116086,445 | 116086,445 |
| 1.14. | Обследование тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий, включенных в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, в том числе: | 970 | 970 | 883 | 883 | - | - | - | - | - | - | - | - | 970 | 970 | 883 | 883 |
| 1.14.1. | обследование тренировочной площадки на стадионе "Строитель", Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, Спорткомбинат "Строитель" | 95 | 95 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 94 | 94 |
| 1.14.2. | обследование тренировочной площадки на стадионе "Метеор", Московская область, г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.14.3. | обследование тренировочной площадки на стадионе "Химик", Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2 | 95 | 95 | 94,05 | 94,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 94,05 | 94,05 |
| 1.14.4. | обследование тренировочной площадки на стадионе "Родина", Московская область, городской округ Химки, ул. Чкалова, д. 4а | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.14.5. | обследование тренировочной площадки на стадионе "Москвич", Московская область, г. Лобня, ул. Иванищенко, д. 1а | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.14.6. | обследование тренировочной площадки на стадионе "Салют", Московская область, г. Долгопрудный, проспект Ракетостроителей, д. 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| 1.14.7 | обследование тренировочной площадки на стадионе "Истра", Московская область, г. Истра, ул. Советская, д. 7а | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.14.8. | обследование тренировочной площадки на стадионе "Металлург", Московская область, г. Видное, Зеленый переулок, стр. 9 | 80 | 80 | 79,95 | 79,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 79,95 | 79,95 |
| 1.14.9. | обследование тренировочной площадки на стадионе "Авангард", Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д. 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.14.10. | обследование тренировочной площадки на стадионе "Труд", Московская область, г. Подольск, Готвальда, д. 4 | 85 | 85 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.11. | обследование тренировочной площадки на стадионе спортивного комплекса "Гучково", Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Войкова, д. 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Итого по разделу | 1043991 | 1043991 | 742226,025 | 742226,025 | 4521328 | - | - | - | 2208328 | - | - | - | 7773647 | 1043991 | 742226,025 | 742226,025 | |
| 2. | Подготовка спортивного резерва Московской области | ||||||||||||||||
| 2.1. | Предоставление дополнительного образования детям в государственных бюджетных образовательных учреждениях регионального значения, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | 838422 | 838422 | 837622 | 837622 | 737322 | - | - | - | 737322 | - | - | - | 2313066 | 838422 | 837622 | 837622 |
| 2.2. | Предоставление среднего профессионального образования, а также основного общего, среднего (полного) общего образования в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования регионального значения, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | 722223 | 722223 | 722223 | 722223 | 664330 | - | - | - | 664330 | - | - | - | 2050883 | 722223 | 722223 | 722223 |
| 2.3. | Обеспечение выплаты стипендий и прочие расходы стипендиального фонда обучающимся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования | 1849 | 1849 | 1624,36 | 1624,36 | 1849 | - | - | - | 1849 | - | - | - | 5547 | 1849 | 1624,36 | 1624,36 |
| 2.4. | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в том числе: | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 |
| 2.4.1. | оказание адресной поддержки государственным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей Московской области "Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва" по видам спорта | 2061 | 2061 | 2061 | 2061 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2061 | 2061 | 2061 | 2061 |
| 2.4.2. | оказание адресной поддержки государственным бюджетным образовательным учреждениям среднего профессионального образования Московской области "Училища олимпийского резерва" | 765 | 765 | 765 | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Итого по разделу | 1565320 | 1565320 | 1564295,36 | 1564295,36 | 1403501 | - | - | - | 1403501 | - | - | - | 4372322 | 1565320 | 1564295,36 | 1564295,36 | |
| 3. | Развитие спорта высших достижений Московской области | ||||||||||||||||
| 3.1. | Обеспечение деятельности подведомственных государственных автономных учреждений Московской области "Регбийный центр Московской области", Софтбольный клуб "Карусель", "Хоккейный клуб Московской области", "Баскетбольный клуб "Спартак", "Волейбольный центр Московской области", "Бадминтонный клуб "Московия", в том числе участие спортсменов учреждений во всероссийских и международных мероприятиях сборных команд Московской области | 338947 | 338947 | 338947 | 338947 | 338239 | - | - | - | 338239 | - | - | - | 1015425 | 338947 | 338947 | 338947 |
| 3.2. | Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений Московской области "Центр легкой атлетики Московской области", "Центр зимних видов спорта", "Центр летних видов спорта", "Центр технических видов спорта Московской области", в том числе участие спортсменов учреждений во всероссийских и международных мероприятиях сборных команд Московской области | 527173 | 527173 | 527173 | 527173 | 527558 | - | - | - | 527558 | - | - | - | 1582289 | 527173 | 527173 | 527173 |
| 3.3. | Обеспечение страхования жизни и здоровья членов спортивных сборных команд Московской области | 1224 | 1224 | 785,21 | 785,21 | 1224 | - | - | - | 1224 | - | - | - | 3672 | 1224 | 785,21 | 785,21 |
| 3.4. | Обеспечение выплаты ежемесячной стипендии спортсменам, членам спортивных сборных команд Московской области - чемпионам, призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, всероссийских соревнований и их тренерам | 61380 | 61380 | 61312 | 61312 | 61920 | - | - | - | 61920 | - | - | - | 185220 | 61380 | 61312 | 61312 |
| 3.5. | Обеспечение выплаты субсидий организациям, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени Московской области | 1483225 | 1483225 | 1474057,4 | 1474057,4 | 1483225 | - | - | - | 1483225 | - | - | - | 4449675 | 1483225 | 1474057,4 | 1474057,4 |
| 3.6. | Проведение спортивных мероприятий Московской области различного уровня | 92943 | 92943 | 92480,96 | 92480,96 | 111711 | - | - | - | 111731 | - | - | - | 316385 | 92943 | 92480,96 | 92480,96 |
| 3.7. | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на оказание адресной финансовой помощи спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в том числе: | 385 | 385 | 385 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 3.7.1. | оказание адресной поддержки государственным бюджетным учреждениям Московской области, оказывающим государственную услугу - развитие спорта высших достижений в Московской области | 385 | 385 | 385 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Итого по разделу | 2505277 | 2505277 | 2495140,57 | 2495140,57 | 2523877 | - | - | - | 2523897 | - | - | - | 7553051 | 2505277 | 2495140,57 | 2495140,57 | |
| 4. | Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной физической культурой | ||||||||||||||||
| 4.1. | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов | 22740 | 22740 | 22667,04 | 22667,04 | 3440 | - | - | - | 3440 | - | - | - | 29620 | 22740 | 22667,04 | 22667,04 |
| 4.2. | Обеспечение деятельности подведомственного государственного бюджетного учреждения "Центр паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта Московской области" с учетом участия спортсменов центра во всероссийских и международных спортивных мероприятиях | 123060 | 123060 | 123060 | 123060 | 125960 | - | - | - | 123960 | - | - | - | 374980 | 123060 | 123060 | 123060 |
| 4.3. | Обеспечение выплаты ежемесячных стипендий Губернатора Московской области детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Московской области (среднего профессионального образования и дополнительного образования детей), занимающимся в культурно-досуговых учреждениях и (или) физкультурно-спортивных клубах инвалидов | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | - | - | - | 1080 | - | - | - | 3240 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 4.4. | Обеспечение выплаты ежемесячной стипендии спортсменам-инвалидам, членам спортивных сборных команд Московской области - чемпионам, призерам Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, всероссийских соревнований и их тренерам | 11424 | 11424 | 11424 | 11424 | 9816 | - | - | - | 9816 | - | - | - | 31056 | 11424 | 11424 | 11424 |
| 4.5. | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на оказание адресной финансовой помощи спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в том числе: | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.5.1. | оказание адресной поддержки государственному бюджетному учреждению "Центр паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта Московской области", оказывающему государственную услугу - развитие спорта высших достижений Московской области | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Итого по разделу | 158504 | 158504 | 158431,04 | 158431,04 | 140296 | - | - | - | 140296 | - | - | - | 439096 | 158504 | 158431,04 | 158431,04 | |
| 5. | Обеспечение деятельности Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | ||||||||||||||||
| 5.1. | Выполнение функций государственными органами | 154582 | 154582 | 153474,58 | 153474,58 | 155054 | - | - | - | 156499 | - | - | - | 466135 | 154582 | 153474,58 | 153474,58 |
| 5.2. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 45 | 45 | 34,15 | 34,15 | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - | 135 | 45 | 34,15 | 34,15 |
| 5.3. | Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 319 | 319 | 232,25 | 232,25 | 180 | - | - | - | 180 | - | - | - | 679 | 319 | 232,25 | 232,25 |
| 5.4. | Проведение мероприятий по защите информации, обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Московской области | 60 | 60 | 39,9 | 39,9 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | 180 | 60 | 39,9 | 39,9 |
| 5.5. | Субсидии отдельным общественным организациям | 1718 | 1718 | 1711,04 | 1711,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1718 | 1718 | 1711,04 | 1711,04 |
| 5.6. | Установка удаленных рабочих мест автоматизированной системы управления бюджетным процессом для электронного взаимодействия с Министерством финансов Московской области | 54 | 54 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | 24 | 24 |
| Итого по разделу | 156778 | 156778 | 155515,92 | 155515,92 | 155339 | - | - | - | 156784 | - | - | - | 468901 | 156778 | 155515,92 | 155515,92 | |
| Итого по Программе | 5429870 | 5429870 | 5115608,915 | 5115608,915 | 8744341 | - | - | - | 6432806 | - | - | - | 20607017 | 5429870 | 5115608,915 | 5115608,915 | |