Приложение к Постановлению от 07.04.2014 г № 243/9


Государственный заказчик Программы: Главное управление дорожного хозяйства Московской области.
Источник финансирования: бюджет Московской области, Дорожный фонд Московской области, федеральный бюджет.
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2015 ГОДАХ"
N п/п Мероприятия по реализации Программы 2012 год 2013 год ВСЕГО:
Объем финансирования на 2012 год в соответствии с ДЦП (тыс. руб.) Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Объем финансирования на 2013 год в соответствии с ДЦП (тыс. руб.) Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Объем финансирования в соответствии с ДЦП (тыс. руб.) Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог (согласно разделу I приложения N 3 к Программе) 4377317,661 4377317,661 2986446,484 24054438,223 5110926,275 4512997,835 28431755,884 9488243,936 7499444,319
в том числе:
Дорожный фонд Московской области 1121690,435 1121690,435 1032063,396 1937475,487 522386,224 542223,464 3059165,922 1644076,659 1574286,860
федеральный бюджет 3255627,226 3255627,226 1954383,088 22116962,736 4588540,051 3970774,371 25372589,962 7844167,277 5925157,459
2 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов (согласно разделу V приложения N 3 к Программе) 181388,379 181388,379 181388,373 1551979,811 520187,870 698356,053 1733368,190 701576,249 879744,426
в том числе:
Дорожный фонд Московской области 181388,379 181388,379 181388,373 1551979,811 520187,870 698356,053 1733368,190 701576,249 879744,426
3 Строительство и реконструкция мостов и путепроводов (согласно разделу II приложения N 3 к Программе) 2318263,216 2318263,216 2318263,217 17600850,573 3118707,457 2908495,614 19919113,789 5436970,673 5226758,831
в том числе:
Дорожный фонд Московской области 1542843,062 1542843,062 1542843,063 1233414,239 867191,686 661486,547 2776257,301 2410034,748 2204329,610
федеральный бюджет 775420,154 775420,154 775420,154 16367436,334 2251515,771 2247009,067 17142856,488 3026935,925 3022429,221
4 Строительство и реконструкция производственных баз (согласно разделу IV приложения N 3 к Программе) 45844,276 45844,276 45844,276 0,000 0,000 0,000 45844,276 45844,276 45844,276
в том числе:
Дорожный фонд Московской области 45844,276 45844,276 45844,276 0,000 0,000 0,000 45844,276 45844,276 45844,276
5 Приобретение специальной техники, транспортных средств и оборудования 250997,699 250997,699 250997,699 0,000 0,000 0,000 250997,699 250997,699 250997,699
в том числе:
Дорожный фонд Московской области 250997,699 250997,699 250997,699 0,000 0,000 0,000 250997,699 250997,699 250997,699
6 Увеличение уставного фонда государственного унитарного предприятия Московской области "Московский областной дорожный центр" в целях приобретения техники, транспортных средств и оборудования для содержания объектов дорожного хозяйства 0,000 0,000 0,000 223000,000 223000,000 223000,000 223000,000 223000,000 223000,000
в том числе:
бюджет Московской области 0,000 0,000 0,000 223000,000 223000,000 223000,000 223000,000 223000,000 223000,000
7 Проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства Московской области (согласно разделу III приложения N 3 653488,706 653488,706 648234,697 3680913,463 3267089,901 3627089,901 4334402,169 3920578,607 4275324,598
в том числе:
Дорожный фонд Московской области 653488,706 653488,706 648234,697 4680913,463 3267089,901 3627089,901 5334402,169 3920578,607 4275324,598
федеральный бюджет
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: 7827299,937 7827299,937 6431174,746 47111182,070 12239911,503 11969939,403 54938482,007 20067211,440 18401114,149
за счет средств бюджета Московской области 0,000 0,000 0,000 223000,000 223000,000 223000,000 223000,000 223000,000 223000,000
за счет Дорожного фонда Московской области 3796252,557 3796252,357 3701371,504 8403783,000 5176855,681 5529155,965 12200035,557 8973108,238 9230527,469
за счет средств из федерального бюджета 4031047,380 4031047,380 2729803,242 38484399,070 6840055,822 6217783,438 42515446,450 10871103,202 8947586,680

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2015 ГОДАХ"
N п/п Мероприятия по реализация Программы 2012 год 2013 год ВСЕГО:
Объем финансирования на 2012 год (тыс. руб.) Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Объем финансирования на 2013 год (тыс. руб.) Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Объем финансирования (тыс. руб.) Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Содержание автомобильных дорог 6951699,598 6951699,598 6951699,598 9216930,479 9210927,385 9209169,709 16168630,077 16162626,983 16160869,307
в том числе: Дорожный фонд Московской области 6951699,598 6951699,598 6951699,598 9216930,479 9210927,385 9209169,709 16168630,077 16162626,983 16160869,307
2 Содержание мостов и путепроводов 478234,000 478234,000 478234,000 508346,000 508345,616 508345,616 986580,000 986579,616 986579,616
в том числе: Дорожный фонд Московской области 478234,000 478234,000 478234,000 508346,000 508345,616 508345,616 986580,000 986579,616 986579,616
3 Содержание светофорных объектов 127106,837 127106,837 127106,837 138637,263 135740,698 134171,361 265744,100 262847,535 261278,198
в том числе: Дорожный фонд Московской области 127106,837 127106,837 127106,837 138637,263 135740,698 134171,361 265744,100 262847,535 261278,198
4 Обеспечение безопасности дорожного движения 300000,000 300000,000 300000,000 300000,000 299183,850 299183,850 600000,000 599183,850 599183,850
в том числе: Дорожный фонд Московской области 300000,000 300000,000 300000,000 300000,000 299183,850 299183,850 600000,000 599183,850 599183,850
5 Капитальный ремонт автомобильных дорог 166517,825 166517,825 166517,825 0,000 0,000 0,000 166517,825 166517,825 166517,825
в том числе: Дорожный фонд Московской области 166517,825 166517,825 166517,825 0,000 0,000 0,000 166517,825 166517,825 166517,825
6 Ремонт автомобильных дорог 1393236,458 1393236,458 1393236,458 4732706,100 4379199,732 4379199,732 6125942,558 5772436,190 5772436,190
в том числе: Дорожный фонд Московской области 1393236,458 1393236,458 1393236,458 4732706,100 4379199,732 4379199,732 6125942,558 5772436,190 5772436,190
7 Ремонт мостов и путепроводов 681560,000 681560,000 681560,000 687118,548 681055,284 681055,284 1368678,548 1362615,284 1362615,284
в том числе: Дорожный фонд Московской области 681560,000 681560,000 681560,000 687118,548 681055,284 681055,284 1368678,548 1362615,284 1362615,284
8 Ремонт и установка светофорных объектов 131862,680 131862,680 131862,680 62588,000 62031,291 62031,291 194450,680 193893,971 193893,971
в том числе: Дорожный фонд Московской области 131862,680 131862,680 131862,680 62588,000 62031,291 62031,291 194450,680 193893,971 193893,971
9 Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт автомобильных дорог, ремонт мостов и путепроводов и установку светофорных объектов 95362,301 95362,301 95362,301 135378,910 126915,742 126915,742 230741,211 222278,043 222278,043
в том числе: Дорожный фонд Московской области 95362,301 95362,301 95362,301 135378,910 126915,742 126915,742 230741,211 222278,043 222278,043
10 Управление дорожным хозяйством 273821,823 273821,823 273821,823 241981,000 232589,998 232589,998 515802,823 506411,821 506411,821
в том числе: Дорожный фонд Московской области 273821,823 273821,823 273821,823 241981,000 232589,998 232589,998 515802,823 506411,821 506411,821
10.1 управление автомобильными дорогами 139292,917 139292,917 139292,917 185520,000 176386,560 176386,560 324812,917 315679,477 315679,477
10.2 паспортизация автомобильных дорог Московской области, в том числе подготовка и оформление правоустанавливающей документации на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Московской области 110663,526 110663,526 110663,526 41374,000 41363,342 41363,342 152037,526 152026,868 152026,868
10.3 затраты по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям по объектам, подлежащим вводу в эксплуатацию в период реализации Программы 23865,380 23865,380 23865,380 15087,000 14840,096 14840,096 38952,380 38705,476 38705,476
11 Формирование резерва средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 274418,033 274418,033 275305,000 192621,700 156213,748 155326,329 467039,733 430631,781 430631,329
в том числе: Дорожный фонд Московской области 274418,033 274418,033 275305,000 192621,700 156213,748 155326,329 467039,733 430631,781 430631,329
12 Содержание учреждения, осуществляющего управление автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения Московской области 311875,944 311875,944 311875,944 303390,000 291577,962 291577,962 615265,944 603453,906 603453,906
в том числе: Дорожный фонд Московской области 311875,944 311875,944 311875,944 303390,000 291577,962 291577,962 615265,944 603453,906 603453,906
12.1 взносы Московской области в общественные организации, фонды, ассоциации 200,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 200,000
12.2 проведение мероприятий по защите информации, обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Московской области 0,000 0,000 0,000 10,000 9,900 9,900 10,000 9,900 9,900
12.3 мероприятия в области информатики и использования информационных систем 0,000 0,000 0,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
13 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 270048,000 270047,696 270047,696 357771,000 335547,196 335541,196 627819,000 605594,892 605588,892
в том числе: бюджет Московской области 270048,000 270047,696 270047,696 357771,000 335547,196 335541,196 627819,000 605594,892 605588,892
14 Ресурсное обеспечение полномочий Главного управления дорожного хозяйства Московской области, в том числе: 130186,000 126759,962 126767,506 150311,000 149644,700 149644,700 280497,000 276404,662 276412,506
в том числе: бюджет Московской области 130186,000 126759,962 126767,506 150311,000 149644,700 149644,700 280497,000 276404,662 276412,506
14.1 выполнение функций государственными органами 128275,000 124949,392 124949,392 149088,000 148520,230 148520,230 277363,000 273469,622 273469,622
14.2 уплата налога на имущество 41,000 2,456 10,000 41,000 2,262 2,262 82,000 4,718 12,262
14.3 проведение мероприятий по защите информации, обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Московской области 23,000 21,200 21,200 23,000 12,750 12,750 46,000 33,950 33,950
14.4 государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 72,000 13,800 13,800 72,000 65,690 65,690 144,000 79,490 79,490
14.5 субсидии некоммерческим организациям 1775,000 1773,114 1773,114 1045,000 1043,768 1043,768 2820,000 2816,882 2816,882
14.6 мероприятия в области информатики и использования информационных систем 0,000 0,000 0,000 42,000 0,000 0,000 42,000 0,000 0,000
Итого по Подпрограмме 2, в том числе: 11585929,499 11582503,157 11583397,668 17027780,000 16568973,202 16564752,770 28613709,499 28151476,359 28148150,438
Дорожный фонд Московской области 11185695,499 11185695,499 11186582,466 16519698,000 16083781,306 16079566,874 27705393,499 27269476,805 27266149,340
бюджет Московской области 400234,000 396807,658 396815,202 508082,000 485191,896 485185,896 908316,000 881999,554 882001,098
15 Предоставление субсидий местным бюджетам 2262605,324 2262605,324 2262605,324 3220539,000 3012737,850 3058226,486 5483144,324 5275343,174 5320831,810
в том числе:
Дорожный фонд Московской области 2072662,521 2072662,521 2072662,521 3024140,000 2654373,027 2699861,663 5096802,521 4727035,548 4772524,184
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 189942,803 189942,803 189942,803 196399,000 358364,823 358364,823 386341,803 548307,626 548307,626
15.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципальных образований Московской области 1108860,020 1108860,020 1108860,020 1605479,000 1567660,733 1596262,800 2714339,020 2676520,753 2705122,820
в том числе:
Дорожный фонд Московской области 1010371,849 1010371,849 1010371,849 1510197,000 1472378,733 1500980,800 2520568,849 2482750,582 2511352,649
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 98488,171 98488,171 98488,171 95282,000 197609,363 197609,363 193770,171 296097,534 296097,534
15.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 1074640,127 1074640,127 1074640,127 1506190,000 1197114,731 1214001,300 2580830,127 2271754,858 2288641,427
в том числе:
Дорожный фонд Московской области 1001903,272 1001903,272 1001903,272 1423943,000 1114867,731 1131754,300 2425846,272 2116771,003 2133657,572
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 72736,855 72736,855 72736,855 82247,000 151201,591 151201,591 154983,855 223938,446 223938,446
15.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог Московской области 79105,177 79105,177 79105,177 108870,000 85996,563 85996,563 187975,177 165101,740 165101,740
в том числе:
Дорожный фонд Московской области 60387,400 60387,400 60387,400 90000,000 67126,563 67126,563 150387,400 127513,963 127513,963
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 18717,777 18717,777 18717,777 18870,000 9553,869 9553,869 37587,777 28271,646 28271,646
15.4 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в целях подготовки проведения празднования 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского 0,000 0,000 0,000 34000,000 33489,200 33489,200 34000,000 33489,200 33489,200
в том числе: Дорожный фонд Московской области 0,000 0,000 0,000 34000,000 33489,200 33489,200 34000,000 33489,200 33489,200
15.5 Выполнение работ по содержанию внутриквартальных дорог общего пользования местного значения городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в целях подготовки проведения празднования 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского 0,000 0,000 0,000 13000,000 12804,291 12804,291 13000,000 12804,291 12804,291
в том числе: Дорожный фонд Московской области 0,000 0,000 0,000 13000,000 12804,291 12804,291 13000,000 12804,291 12804,291
16 Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным Московской областью из федерального бюджета для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 124279,000 124279,000 124279,000 0,000 0,000 0,000 124279,000 124279,000 124279,000
в том числе: Дорожный фонд Московской области 124279,000 124279,000 124279,000 0,000 0,000 0,000 124279,000 124279,000 124279,000
ВСЕГО по Программе, в том числе: 21800113,760 21796687,418 20401456,738 67406501,070 31867916,047 31639212,151 89206614,830 53664603,465 52040668,889
за счет средств бюджета Московской области (включая Дорожный фонд) 17579123,577 17575697,235 17481710,693 28725703,000 24669495,402 25063063,890 46304826,577 42245192,637 42544774,583
в том числе средства Дорожного фонда Московской области 17178889,577 17178889,577 17084895,491 27994621,000 23961303,506 24354877,994 45173510,577 41140193,083 41439773,485
за счет средств из федерального бюджета 4031047,380 4031047,380 2729803,242 38484399,070 6840055,822 6217783,438 42515446,450 10871103,202 8947586,680
за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области 189942,803 189942,803 189942,803 196399,000 358364,823 358364,823 386341,803 548307,626 548307,626

Архив документов Московской области (c) 2024