Приложение к Решению от 01.06.2005 г № 5/141 Отчет
Данные о финансировании областной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в московской области на 2003-2004 годы»
| Объем и источники финансирования мероприятий областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2003-2004 годы" | ||||||||||||||
| 2003 год | 2004 год | Всего | ||||||||||||
| Объем финансирования по областной целевой программе, тыс. руб. | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически профинансировано, тыс. руб. | Выполнено, тыс. руб. | Объем финансирования по областной целевой программе, тыс. руб. | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически профинансировано, тыс. руб. | Выполнено, тыс. руб. | Объем финансирования по областной целевой программе, тыс. руб. | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически профинансировано, тыс. руб. | Выполнено, тыс. руб. | % финансирования к Программе (гр. 12/гр. 10) | % финансирования к планируемому объему финансирования (гр.12/гр. 11) | |
| Всего по Программе | 554818,4 | 432223,8 | 421184,2 | 430052,2 | 1187228,8 | 461031,1 | 449807,5 | 439186,9 | 1742047,2 | 893254,9 | 870991,7 | 869239,2 | 50,0 | 97,5 |
| Из них: | ||||||||||||||
| капвложения | 79100,0 | 3698,0 | 3698,0 | 3698,0 | 336500,0 | 8500,0 | 3598,0 | 3471,4 | 415600,0 | 12198,0 | 7296,0 | 7169,4 | 1,8 | 59,8 |
| текущие расходы | 475718,4 | 428525,8 | 417486,2 | 426354,2 | 850728,8 | 452531,1 | 446209,5 | 435715,5 | 1326447,2 | 881056,9 | 863695,7 | 862069,8 | 65,1 | 98,0 |
| В том числе: | ||||||||||||||
| областной бюджет | 291901,0 | 291901,0 | 291749,0 | 300617,0 | 903345,0 | 317463,0 | 312472,0 | 301851,4 | 1195246,0 | 609364,0 | 604221,0 | 602468,5 | 50,6 | 99,2 |
| Из них: | ||||||||||||||
| капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234000,0 | 7000,0 | 2098,0 | 1971,4 | 234000,0 | 7000,0 | 2098,0 | 1971,4 | 0,9 | 30,0 |
| текущие расходы | 291901,0 | 291901,0 | 291749,0 | 300617,0 | 669345,0 | 310463,0 | 310374,0 | 299880,0 | 961246,0 | 602364,0 | 602123,0 | 600497,1 | 62,6 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 150367,4 | 27772,8 | 16985,2 | 16985,2 | 160073,8 | 19758,1 | 13526,5 | 13526,5 | 310441,2 | 47530,9 | 30511,7 | 30511,7 | 9,8 | 64,2 |
| Из них: | ||||||||||||||
| капвложения | 79100,0 | 3698,0 | 3698,0 | 3698,0 | 102500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 181600,0 | 5198,0 | 5198,0 | 5198,0 | 2,9 | 100,0 |
| текущие расходы | 71267,4 | 24074,8 | 13287,2 | 13287,2 | 57573,8 | 18258,1 | 12026,5 | 12026,5 | 128841,2 | 42332,9 | 25313,7 | 25313,7 | 19,6 | 59,8 |
| бюджет МОФОМС | 112550,0 | 112550,0 | 112450,0 | 112450,0 | 123810,0 | 123810,0 | 123809,0 | 123809,0 | 236360,0 | 236360,0 | 236259,0 | 236259,0 | 100,0 | 100,0 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 112550,0 | 112550,0 | 112450,0 | 112450,0 | 123810,0 | 123810,0 | 123809,0 | 123809,0 | 236360,0 | 236360,0 | 236259,0 | 236259,0 | 100,0 | 100,0 |
| В том числе по подпрограммам: | ||||||||||||||
| "Сахарный диабет" | ||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 103891,1 | 100927,9 | 100214,1 | 99019,5 | 202397,0 | 95630,4 | 95270,0 | 96467,6 | 306288,2 | 196558,3 | 195484,1 | 195487,1 | 63,8 | 99,5 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 103891,1 | 100927,9 | 100214,1 | 99019,5 | 202397,0 | 95630,4 | 95270,0 | 96467,6 | 306288,2 | 196558,3 | 195484,1 | 195487,1 | 63,8 | 99,5 |
| областной бюджет | 98747,0 | 98747,0 | 98707,0 | 97512,4 | 199546,0 | 93726,0 | 93711,0 | 94908,6 | 298293,0 | 192473,0 | 192418,0 | 192421,0 | 64,5 | 100,0 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 98747,0 | 98747,0 | 98707,0 | 97512,4 | 199546,0 | 93726,0 | 93711,0 | 94908,6 | 298293,0 | 192473,0 | 192418,0 | 192421,0 | 64,5 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 5144,1 | 2180,9 | 1507,1 | 1507,1 | 2851,0 | 1904,4 | 1559,0 | 1559,0 | 7995,2 | 4085,3 | 3066,1 | 3066,1 | 38,3 | 75,1 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 5144,1 | 2180,9 | 1507,1 | 1507,1 | 2851,0 | 1904,4 | 1559,0 | 1559,0 | 7995,2 | 4085,3 | 3066,1 | 3066,1 | 38,3 | 75,1 |
| "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Московской области" | ||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 182405,9 | 74756,9 | 67316,4 | 75461,8 | 447615,9 | 90591,0 | 84651,7 | 75441,9 | 630021,9 | 165347,9 | 151968,1 | 150903,7 | 24,1 | 91,9 |
| Из них: | ||||||||||||||
| капвложения | 79100,0 | 3698,0 | 3698,0 | 3698,0 | 267500,0 | 3500,0 | 3460,0 | 3460,0 | 346600,0 | 7198,0 | 7158,0 | 7158,0 | 2,1 | 99,4 |
| текущие расходы | 103305,9 | 71058,9 | 63618,4 | 71763,8 | 180115,9 | 87091,0 | 81191,7 | 71981,9 | 283421,9 | 158149,9 | 144810,1 | 143745,7 | 51,1 | 91,6 |
| областной бюджет | 54778,0 | 54778,0 | 54756,0 | 62901,4 | 296275,0 | 74553,0 | 74477,4 | 65267,7 | 351053,0 | 129331,0 | 129233,5 | 128169,1 | 36,8 | 99,9 |
| Из них: | ||||||||||||||
| капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165000,0 | 2000,0 | 1960,0 | 1960,0 | 165000,0 | 2000,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1,2 | 98,0 |
| текущие расходы | 54778,0 | 54778,0 | 54756,0 | 62901,4 | 131275,0 | 72553,0 | 72517,5 | 63307,7 | 186053,0 | 127331,0 | 127273,5 | 126209,1 | 68,4 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 127627,9 | 19978,9 | 12560,4 | 12560,4 | 151340,9 | 16038,0 | 10174,2 | 10174,2 | 278968,9 | 36016,9 | 22734,6 | 22734,6 | 8,1 | 63,1 |
| Из них: | ||||||||||||||
| капвложения | 79100,0 | 3698,0 | 3698,0 | 3698,0 | 102500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 181600,0 | 5198,0 | 5198,0 | 5198,0 | 2,9 | 100,0 |
| текущие расходы | 48527,9 | 16280,9 | 8862,4 | 8862,4 | 48840,9 | 14538,0 | 8674,2 | 8674,2 | 97368,9 | 30818,9 | 17536,6 | 17536,6 | 18,0 | 56,9 |
| "Вакцинопрофилактика" | ||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 27300,0 | 27300,0 | 27291,0 | 27290,7 | 35650,0 | 27300,0 | 27299,0 | 27299,0 | 62950,0 | 54600,0 | 54590,0 | 54589,7 | 86,7 | 100,0 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 27300,0 | 27300,0 | 27291,0 | 27290,7 | 35650,0 | 27300,0 | 27299,0 | 27299,0 | 62950,0 | 54600,0 | 54590,0 | 54589,7 | 86,7 | 100,0 |
| областной бюджет | 12300,0 | 12300,0 | 12291,0 | 12290,7 | 19150,0 | 10800,0 | 10799,1 | 10799,1 | 31450,0 | 23100,0 | 23090,1 | 23089,8 | 73,4 | 100,0 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 12300,0 | 12300,0 | 12291,0 | 12290,7 | 19150,0 | 10800,0 | 10799,1 | 10799,1 | 31450,0 | 23100,0 | 23090,1 | 23089,8 | 73,4 | 100,0 |
| бюджет МОФОМС | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16499,9 | 16499,9 | 31500,0 | 31500,0 | 31499,9 | 31499,9 | 100,0 | 100,0 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16499,9 | 16499,9 | 31500,0 | 31500,0 | 31499,9 | 31499,9 | 100,0 | 100,0 |
| "Неотложные меры по предупреждению распространения в Московской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" | ||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 99997,3 | 88115,0 | 85304,7 | 87268,4 | 156283,8 | 90170,7 | 90141,0 | 87907,1 | 256281,1 | 178285,7 | 175445,7 | 175175,5 | 68,5 | 98,4 |
| Из них: | ||||||||||||||
| капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| текущие расходы | 99997,3 | 88115,0 | 85304,7 | 87268,4 | 154283,8 | 90170,7 | 90141,0 | 87907,1 | 254281,1 | 178285,7 | 175445,7 | 175175,5 | 69,0 | 98,4 |
| областной бюджет | 47651,0 | 47651,0 | 47636,0 | 49599,7 | 112649,0 | 49984,0 | 49976,7 | 47742,8 | 160300,0 | 97635,0 | 97612,7 | 97342,5 | 60,9 | 100,0 |
| Из них: | ||||||||||||||
| капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| текущие расходы | 47651,0 | 47651,0 | 47636,0 | 49599,7 | 110649,0 | 49984,0 | 49976,7 | 47742,8 | 158300,0 | 97635,0 | 97612,7 | 97342,5 | 61,7 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 17346,3 | 5464,0 | 2768,7 | 2768,7 | 5134,8 | 1686,7 | 1664,3 | 1664,3 | 22481,1 | 7150,7 | 4433,0 | 4433,0 | 19,7 | 62,0 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 17346,3 | 5464,0 | 2768,7 | 2768,7 | 5134,8 | 1686,7 | 1664,3 | 1664,3 | 22481,1 | 7150,7 | 4433,0 | 4433,0 | 19,7 | 62,0 |
| бюджет МОФОМС | 35000,0 | 35000,0 | 34900,0 | 34900,0 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 | 73500,0 | 73500,0 | 73400,0 | 73400,0 | 99,9 | 99,9 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 35000,0 | 35000,0 | 34900,0 | 34900,0 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 | 73500,0 | 73500,0 | 73400,0 | 73400,0 | 99,9 | 99,9 |
| "О мерах по развитию онкологической помощи населению Московской области" | ||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 136547,0 | 136547,0 | 136502,0 | 136394,4 | 290010,0 | 146548,0 | 141679,7 | 141660,9 | 426557,0 | 283095,0 | 278181,7 | 278055,3 | 65,2 | 98,3 |
| Из них: | ||||||||||||||
| капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67000,0 | 5000,0 | 138,03 | 11,4 | 67000,0 | 5000,0 | 138,0 | 11,4 | 0,2 | 2,8 |
| текущие расходы | 136547,0 | 136547,0 | 136502,0 | 136394,4 | 223010,0 | 141548,0 | 141541,7 | 141649,5 | 359557,0 | 278095,0 | 278043,7 | 278043,9 | 77,3 | 100,0 |
| областной бюджет | 73997,0 | 73997,0 | 73952,0 | 73844,4 | 221200,0 | 77738,0 | 72870,6 | 72851,8 | 295197,0 | 151735,0 | 146822,6 | 146696,2 | 49,7 | 96,8 |
| Из них: | ||||||||||||||
| капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67000,0 | 5000,0 | 138,03 | 11,4 | 67000,0 | 5000,0 | 138,0 | 11,4 | 0,2 | 2,8 |
| текущие расходы | 73997,0 | 73997,0 | 73952,0 | 73844,4 | 154200,0 | 72738,0 | 72732,6 | 72840,4 | 228197,0 | 146735,0 | 146684,6 | 146684,8 | 64,3 | 100,0 |
| бюджет МОФОМС | 62550,0 | 62550,0 | 62550,0 | 62550,0 | 68810,0 | 68810,0 | 68809,1 | 68809,1 | 131360,0 | 131360,0 | 131359,1 | 131359,1 | 100,0 | 100,0 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 62550,0 | 62550,0 | 62550,0 | 62550,0 | 68810,0 | 68810,0 | 68809,1 | 68809,1 | 131360,0 | 131360,0 | 131359,1 | 131359,1 | 100,0 | 100,0 |
| "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем, в Московской области" | ||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 3813,0 | 3813,0 | 3800,0 | 3686,1 | 43500,0 | 1087,0 | 1084,0 | 1198,3 | 47313,0 | 4900,0 | 4884,0 | 4884,4 | 10,3 | 99,7 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 3813,0 | 3813,0 | 3800,0 | 3686,1 | 43500,0 | 1087,0 | 1084,0 | 1198,3 | 47313,0 | 4900,0 | 4884,0 | 4884,4 | 10,3 | 99,7 |
| областной бюджет | 3813,0 | 3813,0 | 3800,0 | 3686,1 | 43500,0 | 1087,0 | 1084,0 | 1198,3 | 47313,0 | 4900,0 | 4884,0 | 4884,4 | 10,3 | 99,7 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 3813,0 | 3813,0 | 3800,0 | 3686,1 | 43500,0 | 1087,0 | 1084,0 | 1198,3 | 47313,0 | 4900,0 | 4884,0 | 4884,4 | 10,3 | 99,7 |
| "Совершенствование службы медицины катастроф в Московской области" | ||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 864,0 | 764,0 | 756,0 | 931,4 | 11772,0 | 9704,0 | 9682,1 | 9212,1 | 12636,0 | 10468,0 | 10438,1 | 10143,5 | 82,6 | 99,7 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 864,0 | 764,0 | 756,0 | 931,4 | 11772,0 | 9704,0 | 9682,1 | 9212,1 | 12636,0 | 10468,0 | 10438,1 | 10143,5 | 82,6 | 99,7 |
| областной бюджет | 615,0 | 615,0 | 607,0 | 782,4 | 11025,0 | 9575,0 | 9553,1 | 9083,1 | 11640,0 | 10190,0 | 10160,1 | 9865,5 | 87,3 | 99,7 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 615,0 | 615,0 | 607,0 | 782,4 | 11025,0 | 9575,0 | 9553,1 | 9083,1 | 11640,0 | 10190,0 | 10160,1 | 9865,5 | 87,3 | 99,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 249,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 747,0 | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 996,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 27,9 | 100,0 |
| Из них: | ||||||||||||||
| текущие расходы | 249,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 747,0 | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 996,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 27,9 | 100,0 |
--------------------------------
<*> В т.ч. 126,6 тыс. руб., оплата ранее выполненных работ.