Приложение к Распоряжению от 23.08.2017 г № 13ВР-1280 Порядок
ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового
контроля ___________ за _____ год
(рекомендованный образец)
Наименование структурного подразделения
Министерства, ответственного за результаты
выполнения внутренних бюджетных процедур __________________________________
| Дата |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, ФИО |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, ФИО |
Характеристик и контрольного действия |
Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения) |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов.
Руководитель структурного подразделения _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ г.