Приложение к Распоряжению от 23.08.2017 г № 13ВР-1280 Порядок
Карта внутреннего финансового контроля
на ______ год
УТВЕРЖДАЮ
Наименование структурного подразделения, Заместитель руководителя главного
ответственного за выполнение внутренних администратора бюджетных средств
бюджетных процедур _________ ______________________
_______________________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ г.
| Внутренняя бюджетная процедура |
Операции, составляющие внутреннюю бюджетную процедуру |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, должность) |
Срок и (или) периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, должность) |
Характеристики контрольного действия |
|
|
|
|
|
Метод контроля |
Контрольное действие |
Вид/способ контроля |
Периодичность выполнения контрольных действий |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного подразделения _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ г.
__________________________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ г.