Положение Московской области от 07.08.1997 № 8/97-НА
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 7 августа 1997 года N 8/97-НА ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА" Утверждена решением Московской областной Думы от 17 июля 1997 года N 23/142 ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА"Наименование Программы - Областная целевая программа "Обеспечение перевозок пассажиров городским электрическим транспортом в городах Московской области на 1997 год и на период до 2000 года"Основание для разработки - прогнозах и программах социально - экономического развития Московской области"Заказчик Программы - Администрация Московской областиРазработчики Программы - Государственное предприятие "Мособлэлектротранс" - Управление транспорта и связи Администрации Московской области - Комитет по экономике Администрации Московской области - Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской областиЦель и задачи Программы - целью Программы является обеспечение устойчивой работы городского электрического транспорта в 1997 году и на период до 2000 года. Условием достижения цели является решение следующих задач: обеспечение ритмичного финансирования в пределах выделенных бюджетных средств; обеспечение стабильной работы существующих трамвайных предприятий в г. Коломна и в г. Ногинск; пуск в эксплуатацию троллейбусного предприятия в г. Химки; продолжение работ по развитию троллейбусного транспорта в городах Московской областиИсполнители Программы и - ГП "Мособлэлектротранс"основных мероприятий - Управление транспорта и связи Администрации Московской области - Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области - Комитет по экономике Администрации Московской областиОбъемы и источники - общий объем финансирования пофинансирования Программе составляет 48,5 млрд. руб., в том числе: из областного бюджета - 41,9 млрд. руб., из них: на компенсацию убытков - 36,3 млрд. руб.; на развитие производства и социально - бытовые нужды - 5,6 млрд. руб.; из собственных средств - 6,6 млрд. руб.Ожидаемые конечные - удовлетворение потребности населениярезультаты реализации городов Коломна, Ногинск, Химки вПрограммы услугах электротранспорта и проведение работ по развитию экологически чистого вида транспорта в г. ВидноеСистема организации - контроль за исполнением мероприятийконтроля за исполнением Программы осуществляется УправлениемПрограммы транспорта и связи Администрации Московской области, Комитетом по финансам и налоговой политике Администрации Московской области, Комитетом по экономике Администрации Московской области, администрациями городов Коломна, Ногинск и Химки Состояние проблемы Областная целевая программа "Обеспечение перевозок пассажировгородским электрическим транспортом в городах Московской области на1997 год и на период до 2000 года" (далее - Программа) разработанаво исполнение Закона Московской области"О Концепции, прогнозах и программах социально - экономическогоразвития Московской области". ГП "Мособлэлектротранс" выполняет работы по оказаниютранспортных услуг с целью удовлетворения общественных потребностейнаселения городов Московской области в перевозке пассажировгородским электрическим транспортом (приложение 1). В настоящее время городской электротранспорт функционирует втрех городах Московской области - Коломна, Ногинск и Химки. Начатостроительство троллейбусной линии в городе Видное. Перевозка пассажиров городским электротранспортомосуществляется по 11 маршрутам общей протяженностью 128,3 км.Ежедневно на линию выпускаются в среднем 66,1 единиц подвижногосостава, перевозящих около 130 тыс. пассажиров. Регулярностьдвижения составляет 91,5%. В настоящее время на балансе предприятия находится 115 единицподвижного состава, из них 26 вагонов трамвая имеют предельныйизнос. Ввиду ограниченности средств областного бюджета на обновлениепарка (необходимо 33,8 млрд. руб.), а также в связи снедостаточностью средств на производство капитальных ремонтов взаводских условиях предприятие вынуждено выполнять капитальныйремонт вагонов трамвая собственными силами с использованием крупныхузлов и агрегатов, отремонтированных на заводах "ПРОМГЭТ". Цель и задачи Программы Целью Программы является обеспечение устойчивой работыгородского электротранспорта в 1997 году. Для достижения указанной цели предусматривается: - обеспечение стабильной работы трамвайных хозяйств в г.Коломна, Ногинск и троллейбусного депо в г. Химки; - бесперебойное выполнение перевозок пассажиров в объеме 50,8млн. чел. в год по 11 маршрутам общей протяженностью 128,3 км; - отработать на линии 276,9 тыс. вагоно - часов в год прирегулярности движения не менее 85%; - обеспечить среднесуточный выпуск на линию техническиисправного подвижного состава в количестве 66,1 штук. По новому троллейбусному предприятию в г. Химки обеспечитьстабильную работу на линии 5 троллейбусов с регулярностью движенияне ниже 90%. Основные мероприятия Программы Для достижения основной цели Программы необходимо: - приобрести 6 трамвайных вагонов типа КТМ-5М3 взамен вагоновРВЗ-6М2, подлежащих списанию в результате 100% износа; - капитально отремонтировать собственными силами 15 трамвайныхвагонов РВЗ-6М2 и КТМ-5М3 с осуществлением ремонта крупных узлов иагрегатов на заводах "ПРОМГЭТ"; - собственными силами произвести капитальный ремонт 1800 мтрамвайного пути; - произвести замену контактного провода на отдельных участкахобщей протяженностью 5000 м взамен изношенного; - своевременно и качественно производить текущий ремонт итехническое обслуживание подвижного состава, а также работы потекущему содержанию трамвайного пути и энергохозяйства; - обеспечить выполнение мероприятий по подготовке предприятия кработе в осенне - зимний период, а также своевременное проведениеработ по подготовке к весеннему паводку; - приобрести следующий специальный подвижной состав, машины имеханизмы, крайне необходимые для обеспечения устойчивой работыНогинского трамвайного предприятия: станцию механизации путевых работ ТК-13А - 1 ед.; рельсотранспортер ТК-26 - 1 ед.; грузовой вагон с кран - укосиной и другим оборудованием - 1ед.; снегопогрузчик на базе трактора МТЗ-82 КО-207 - 1 ед.; вагон - дозатор ВТК-094 - 1 ед.; экскаватор универсальный на базе трактора МТЗ - 1 ед.; тягач для буксировки неисправных троллейбусов - 1 ед. Кроме того, для обеспечения устойчивой работы предприятиянеобходимо ежегодно производить капитальный ремонт 7-10% трамвайногопути, что составляет 4-5 км пути и такое же количество километровконтактной сети. Всего по расчетам предприятия на текущий год на производствокапитального ремонта подвижного состава, пути, энергохозяйства,зданий необходимо 11,9 млрд. руб. Предусмотрено в областном бюджететолько 3,3 млрд. рублей. По утвержденному плану бюджетного финансирования защищеннымиоказываются только две статьи - заработная плата и отчисления насоциальные нужды. Всего для устойчивой работы предприятий в 1997году ассигнования из областного бюджета должны составлять 69186,0млн. руб., в областном бюджете предусмотрено - 41866,4 млн. рублей. Финансирование Программы Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет48,5 млрд.рублей (приложения 2, 3), в т.ч.: а) на финансирование эксплуатационной деятельности предприятиянеобходимо 42,9 млрд. руб., в том числе: - на покрытие убытков от перевозки пассажиров - 36,3 млрд.руб., из них: на капитальный ремонт 15 вагонов РВЗ-6М2 и КТМ-5М3 - 2,15 млрд.руб.; на осуществление капитального ремонта трамвайного пути иконтактной сети трамвая - 1,15 млрд. руб.; на развитие производства и социально - бытовые нужды - 5,6млрд. руб.; б) на приобретение специального подвижного состава, машин иоборудования - 2,6 млрд. руб. Социально - экономические последствия от реализации Программы Реализация Программы позволит обеспечить бесперебойноеобслуживание пассажиров электротранспортом в г. Коломна, Ногинск,Химки. Увеличение доли перевозок городским электротранспортом в общемобъеме перевозок городским пассажирским транспортом за счет развитиятроллейбусного транспорта в городах Московской области и обеспечениеустойчивой работы существующих трамвайных хозяйств позволит повыситькачество транспортного обслуживания населения на наиболеенапряженных маршрутах, а также улучшить экологическую обстановку вгородах Московской области. Губернатор Московской области А.С. Тяжлов Приложение 1 к Областной целевой программе от 7 августа 1997 г. N 8/97-НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ГП "МОСОБЛЭЛЕКТРОТРАНС" НА 1997 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА+----+----------------------------+------------+---------+------------------------------------------------------------------------+|N | Наименование показателей | Единицы | Отчет | 1997 год Прогноз - всего ||п/п | | измерения | 1996 г. +-----------+---------------------------+------------+---------+---------+| | | | | Всего | в т.ч. в городах | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. || | | | | +---------+---------+-------+ | | || | | | | | Коломна | Ногинск | Химки | | | |+----+----------------------------+------------+---------+-----------+---------+---------+-------+------------+---------+---------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |+----+----------------------------+------------+---------+-----------+---------+---------+-------+------------+---------+---------+| 1. Перевозка пассажиров млн. чел. 47,0 50,8 46,0 2,5 2,3 88,5 128,0 167,5 || в том числе: || - трамвай -"- 47,0 48,5 46,0 2,5 - 49,0 49,5 50,0 || - троллейбус -"- - 2,3 - - 2,3 39,5 78,5 117,5 || 2. Вагоно - часы (машино - часы) || в движении тыс. час 278,0 276,9 236,5 25,1 15,3 519,3 760,7 1011,4 || в том числе: || - трамвай -"- 278,0 261,6 236,5 25,1 - 299,3 320,7 351,4 || - троллейбус -"- 278,0 15,3 - - 15,3 220,0 440,0 660,0 || 3. Среднесуточный выпуск ед. 62,8 66,1 54,1 7,0 5,0 114,0 163,0 212,0 || в том числе: || - трамвай -"- 62,8 61,1 54,1 7,0 - 70,0 75,0 80,0 || - троллейбус -"- - 5 - - 5 44,0 88,0 132,0 || 4. Количество маршрутов ед. 10 11 9 1 1 13 15 16 || в том числе: || - трамвай -"- 10 10 9 1 - 10 10 10 || - троллейбус -"- - 1 - - 1 3 5 6 || 5. Протяженность линий || (маршрутной сети) км 119,1 128,3 105,2 11,3 9,2 142,4 158,0 168,9 || в том числе: || - трамвай -"- 119,1 119,1 105,2 11,3 - 119,1 119,1 119,1 || - троллейбус -"- - 9,2 - - 9,2 23,3 38,9 49,8 || 6. Регулярность движения: || - трамвай % 91,5 85 85 85 - 85 85 85 || - троллейбус % - 90 - - 90 90 90 90 || 7. Приобретение подвижного ед. 6 6 5 1 - 75 70 60 || состава || в том числе: || - трамвай -"- - 6 5 1 - 10 10 10 || - троллейбус -"- 6 - - - - 65 60 50 || 8. Списание подвижного состава ед. 5 9 6 3 - 10 10 10 || в том числе: || - трамвай -"- 5 9 6 3 - 10 10 10 || - троллейбус -"- - - - - - - - - |+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 2 к Областной целевой программе от 7 августа 1997 г. N 8/97-НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГП "МОСОБЛЭЛЕКТРОТРАНС" НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ В 1997 ГОДУ+----+----------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------------+|N | Наименование показателей | Единицы | Отчет | 1997 год ||п/п | | измерения | 1996 г. +------------+------------------------------------+| | | | |По расчетам | Предусмотрено бюджетом || | | | |предприятия +--------+---------------------------+| | | | | |Всего | в т.ч. в городах || | | | | | +---------+---------+-------+| | | | | | | Коломна | Ногинск | Химки |+----+----------------------------+-----------+---------+------------+--------+---------+---------+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+----+----------------------------+-----------+---------+------------+--------+---------+---------+-------+| 1. Доходы от перевозки млн. руб. 6305,5 7500,0 6646 5600,0 400,0 646,0 || пассажиров || 2. Расходы -"- 23409 56804 42881,9 37726,9 3205,0 1950,0 || в том числе: || - трамвай -"- 23409 48185 40931,9 37726,9 3205,0 - || - троллейбус -"- - 8619 1950,0 - - 1950,0 || 3. Ассигнования из бюджета -"- 18802,3 69186 41866,4 35057,4 4805,0 2004,0 || в том числе: || - на покрытие убытков -"- 14392,6 49304 36235,9 32126,9 2805,0 1304,0 || - на развитие производства || и соц. - бытовые нужды -"- 4407,6 19882 5630,5 2930,5 2000,0 700,0 || из них: || на приобретение подвижного || состава -"- 3000,0 11600 |+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 3 к Областной целевой программе от 7 августа 1997 г. N 8/97-НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИКО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГП "МОСОБЛЭЛЕКТРОТРАНС" НА 1997 ГОД (млн.руб.)+----------------------------------------------------------------+|N Наименование статей Трамвай Троллейбус Всего ||п/п |+----------------------------------------------------------------+|1. Доходы от перевозки || пассажиров 6000,0 646,0 6646,0 ||2. Себестоимость перевозок - || всего 40931,9 1950,0 42881,9 || в том числе: || - материальные затраты 15907,5 808,0 16715,5 || из них: || электроэнергия 8207,0 354,0 8561,0 || кап. ремонт п/с, к/к || сети, путевого || хозяйства, зданий 3288,0 - 3288,0 || тех. обслуживание, || содержание и ремонт 4412,5 454,0 4866,5 || - фонд оплаты труда 11184,0 780,0 11964,0 || - отчисления на соц. нужды 4306,0 300,0 4606,0 || - амортизация 8246,4 - 8246,5 || - прочие расходы 1288,0 62,0 1350,0 ||3. Убытки 34931,9 1304,0 36235,9 ||4. Ассигнования из бюджета: || - всего 39862,4 2004,0 41866,4 || в том числе: || - на покрытие убытков 34931,9 1304,0 36235,9 || - на развитие || производства и || соц. бытовые нужды 4930,5 700,0 5630,5 |+----------------------------------------------------------------+