Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ

N
п/п

Наименования основных мероприятий

Единицы
измерения

Объемные показатели

Всего

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Обеспечение содержания, безопасности дорожного
движения и управления дорожно-мостовым хозяйством
В том числе:
за счет средств бюджета Московской области
за счет средств кредитного фонда Московской
области
за счет средств кредитов, предоставленных под
государственные гарантии Московской области
за счет кредитных средств (займов), привлеченных
исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных
средств

млн. руб.


млн. руб.
млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

7916,384


6850,573
194,611

380,000

491,200

1087,319


241,708
194,611

380,000

271,000

823,095


823,095

1263,869


1051,169




212,700

1952,071


1952,071

2790,030


2782,530




7,500 <**>

1

Содержание автомобильных дорог

тыс. кв. м
----------
млн. руб.

4332,082

25865,8
-------
605,211

26404,2
-------
537,825

26988,8
-------
808,800

28890,7
--------
1032,521

28890,7
--------
1347,725

в том числе за счет средств кредитов (займов),
привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также
собственных средств

млн. руб.

144,500

144,500

2

Содержание мостов (искусственных сооружений)

шт./тыс. кв. м
--------------
млн. руб.

192,290

112/30,2
--------
24,100

111/31,0
--------
25,935

111/31,0
--------
37,441

21/34,3
-------
50,755

121/34,3
---------
54,059

в том числе за счет средств кредитов (займов),
привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также
собственных средств

млн. руб.

4,000

4,000

3

Содержание ливневой канализации и сооружений на
ней (насосные станции, очистные сооружения)

км/шт.
---------
млн. руб.

276,104

270,6/-
-------
39,300

270,6/-
-------
44,165

270,6/-
-------
48,940

292,0/-
-------
64,620

292,0/3
-------
79,079

в том числе за счет средств кредитов (займов),
привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также
собственных средств

млн. руб.

12,000

4,500

7,500 <**>

4


4.1

Обеспечение безопасности дорожного движения

В том числе:
разметка автомобильных дорог

млн. руб.


млн. руб.

1283,248


209,904

160,788

87,160

179,388

279,789

576,123


209,904

4.2

за счет средств кредитов (займов), привлеченных
исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных
средств

млн. руб.

11,000

11,000

4.3

мероприятия по обустройству участков автомобильных
дорог, расположенных вблизи детских и
образовательных учреждений

млн. руб.

7,578

7,578

5


5.1

Управление дорожно-мостовым хозяйством

В том числе:
содержание аппарата Управления

млн. руб.


млн. руб.

1678,331


395,305

116,200


43,500

128,010


47,785

189,300


68,700

519,386


108,041

725,435


127,279

5.2

страхование объектов дорожно-мостового хозяйства и
другого имущества

млн. руб.

198,572

34,500

34,500

34,500

23,045

72,027

5.3

управление автомобильными дорогами

млн. руб.

315,703

23,765

247,135

44,803

5.4

затраты на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

млн. руб.

10,000

10,000

5.5

проектно-изыскательские работы:

млн. руб.

292,786

62,335

131,165

99,286

в том числе проектно-изыскательские работы по
строительству и реконструкции объектов
дорожно-мостового хозяйства

млн. руб.

71,012

71,012

в том числе за счет средств кредитов (займов),
привлеченных в 2006 году исполнителями
Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн. руб.

48,700

48,700

5.6

налог на имущество

млн. руб.

266,323

266,323

5.7

на проведение работ по подготовке и оформлению
правоустанавливающей документации на автомобильные
дороги регионального значения

млн. руб.

115,717

115,717

6

Формирование резерва средств на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

млн. руб.

12,609

5,000

7,609

7

Погашение кредитов (займов)

млн. руб.

125,000

125,000

8

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн. руб.

16,720

16,720

II

Капитальный ремонт (ремонт) объектов
дорожно-мостового хозяйства и лимиты затрат на его
проведение

млн. руб.

7642,070

1146,621

684,850

1439,370

2216,721

2154,508

В том числе:
за счет средств бюджета Московской области

млн. руб.

4596,999

158,103

684,850

795,370

1851,721

1106,955

за счет средств кредитного фонда Московской
области

млн. руб.

585,700

585,700

за счет средств кредитов, предоставленных под
государственные гарантии Московской области

млн. руб.

150,000

150,000

за счет средств кредитов (займов), привлеченных
исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных
средств

млн. руб.

2309,371

252,818

644,000

365,000

1047,553 <**>

1

Автомобильных дорог

тыс. кв. м
----------
млн. руб.

8786,4
--------
6950,048

1514,9
-------
921,718

1108,7
-------
665,231

1923,2
--------
1349,778

2105,2
--------
2023,333

2134,4
--------
1989,988

В том числе:
за счет средств кредитов (займов), привлеченных
исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных
средств

млн. руб.

1409,336

365,000

1044,336 <**>

1.1

автомобильных дорог, определяемый нормативным
сроком службы покрытия

тыс. кв. м
----------
млн. руб.

8320,5
--------
6471,561

1461,0
-------
881,418

1108,7
-------
665,231

1811,2
--------
1271,591

1805,2
--------
1663,333

2134,4
--------
1989,988

1.2

перевод автомобильных дорог с переходным типом
покрытия в автомобильные дороги с
усовершенствованным типом покрытия

тыс. кв. м
----------
млн. руб.

465,9
-------
478,487

53,9
------
40,300

112,0
-------
78,187

300,0
-------
360,000

-
-----
0,000

2

Мостов (искусственных сооружений)

шт./тыс. кв. м
--------------
млн. руб.

55/16,645
---------
363,871

18/3,29
-------
53,200

4/0,96
------
14,771

4/1,13
------
48,522

17/3,345
--------
139,273

12/7,92
-------
108,105

3

Ливневой канализации


В том числе:
за счет средств кредитов (займов), привлеченных
исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных
средств

км
---------
млн. руб.

млн. руб.

77,25
-------
185,548

3,217

14,65
------
29,100

1,00
-----
4,848

20,10
------
41,070

18,30
------
54,115

23,2
------
56,415

3,217 <**>

4

Погашение кредитов (займов)

млн. руб.

104,000

104,000

5

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн. руб.

38,603

38,603

III

Реконструкция и строительство объектов
дорожно-мостового хозяйства и лимиты затрат на их
проведение

млн. руб.

2008,708

195,634

115,600

304,182

272,549

1120,743

В том числе:
за счет средств бюджета Московской области

млн. руб.

1684,863

6,833

115,600

275,182

272,549

1014,699

за счет средств кредитного фонда Московской
области

млн. руб.

129,689

129,689

за счет средств кредитов, предоставленных под
государственные гарантии Московской области

млн. руб.

59,112

59,112

за счет средств кредитов (займов), привлекаемых
исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных
средств

млн. руб.

135,044

29,000

106,044 <**>

1

Автомобильных дорог


В том числе:
за счет средств бюджета Московской области

км
---------
млн. руб.

млн. руб.

12,780
--------
1176,270

850,220

0,680
------
35,728

-
------
31,595

4,740
-------
112,000

83,000

5,170
------
94,683

2,190
-------
902,264

767,220

за счет средств кредитов (займов), привлекаемых
исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных
средств

млн. руб.

135,044

29,000

106,044 <**>

2

Мостов (искусственных сооружений)

шт./тыс. кв. м
--------------
млн. руб.

11/3,738
--------
440,036

4/1,18
------
99,100

3/1,78
------
74,245

3/0,71
------
75,782

1/0,068
-------
52,312

-
-------
138,597

3

Ливневой канализации

км
---------
млн. руб.

2,2
-----
2,300

2,2
-----
2,300

4

Очистных сооружений

шт./куб. м в сутки
------------------
млн. руб.

2/4390
-------
321,836

116,400

1/1800
-------
125,554

1/2590
------
79,882

5

Производственных объектов

шт.
---------
млн. руб.

5
------
30,433

4
------
22,973

1
-----
7,460

6

Погашение кредитов (займов)

млн. руб.

31,000

31,000

7

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн. руб.

6,833

6,833

IV

Приобретение техники и механизмов для нормативного
содержания городских автомобильных дорог

млн. руб.

897,980

96,896

-

288,684

245,520

266,880

В том числе:
за счет средств бюджета Московской области

млн. руб.

682,980

1,896

-

168,684

245,520

266,880

за счет средств кредитов (займов), привлекаемых
исполнителями Подпрограммы 2, в том числе под
залог имущества, находящегося в государственной
собственности Московской области, а также
собственных средств

млн. руб.

215,000

95,000

120,000

1

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн. руб.

1,896

1,896

ВСЕГО:

млн. руб.

18465,142

2526,470

1623,545

3296,105

4686,861

6332,161

V

Расходы на погашение задолженности по выполненным
мероприятиям Подпрограммы 2:
- за 2004 г. за счет средств кредитного фонда
Московской области в сумме 750 млн. рублей;
- за 2004 г. за счет средств коммерческих кредитов
(займов) в сумме 618,818 млн. рублей;
- за 2006 г. за счет средств коммерческих кредитов
(займов), а также собственных средств в сумме
1005,7 млн. рублей;
- за 2007 г. за счет средств коммерческих кредитов
(займов), а также собственных средств в сумме
365,0 млн. рублей;
а также расходы на погашение задолженности по
выполненным в 2003 году за счет средств бюджетных
кредитов в сумме 150 млн. рублей мероприятиям
областной целевой программы "Обеспечение
содержания, ремонта, реконструкции и строительства
объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся
в государственной собственности Московской области
и расположенных в городских и сельских поселениях,
на 2001-2003 годы"

млн. руб.

2889,518

1518,818

1370,700

В том числе:

1

обеспечение содержания объектов дорожно-мостового
хозяйства и безопасности дорожного движения

млн. руб.

624,971

460,971

164,000

2

управление дорожным хозяйством

млн. руб.

48,700

48,700

3

капитальный ремонт объектов дорожно-мостового
хозяйства

млн. руб.

1843,367

834,367

1009,000

4

реконструкция и строительство объектов
дорожно-мостового хозяйства

млн. руб.

157,480

128,480

29,000

5

приобретение техники и механизмов для нормативного
содержания городских автомобильных дорог

млн. руб.

215,000

95,000

120,000

VI

Расходы на компенсацию затрат по уплате процентов
по бюджетному кредиту и процентов по коммерческим
кредитам (займам), привлеченным для выполнения
Подпрограммы 2, а также по обслуживанию указанных
коммерческих кредитов (займов)

млн. руб.

298,369

164,556

47,828

47,702

38,283

VII

Расходы на компенсацию затрат по уплате процентов
по бюджетному кредиту, предоставленному для
выполнения мероприятий областной целевой программы
"Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и
строительства объектов дорожно-мостового
хозяйства, находящихся в государственной
собственности Московской области и расположенных в
городских и сельских поселениях, на 2001-2003
годы", привлеченному в 2003 году и коммерческому
кредиту, привлеченному на реструктуризацию
указанного бюджетного кредита

млн. руб.

10,000

10,000

ИТОГО:

млн. руб.

21663,029

2526,470

3316,919

3343,933

6105,263
(5740,263 <*>)

6370,444
(5209,347 <**>)