Решение Областной Думы Московской области от 18.12.2002 № 9/40
О проекте закона Московской области "Об Областной целевой программе "О развитии отрасли птицеводства Московской области на 2003-2005 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАСТНАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 18 декабря 2002 г. N 9/40О проекте закона Московской области "Об Областной целевой программе "О развитии отрасли птицеводства Московской области на 2003-2005 годы" Московская областная Дума решила: 1. Одобрить проект закона Московской области "Об областнойцелевой программе "О развитии отрасли птицеводства Московскойобласти на 2003-2005 годы" (прилагается). 2. Образовать рабочую группу для доработки проекта законаМосковской области "Об областной целевой программе "О развитииотрасли птицеводства Московской области на 2003-2005 годы" вследующем составе: Дупак В.В. - депутат от избирательного округа N 26 Литвинов В.В. - депутат от избирательного округа N 49 Шаров А.Н. - депутат от избирательного округа N 23 3. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В.направить своих представителей в состав рабочей группы. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить назаместителя Председателя Московской областной Думы Егерева В.А. Председатель Московской областной Думы В.Е. Аксаков Приложение к решению Московской областной Думы от 18 декабря 2002 г. N 9/40 Проект ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "О РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ" Статья 1 Утвердить областную целевую программу "О развитии отраслиптицеводства Московской области на 2003-2005 годы" (приложение). Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем егоофициального опубликования. Приложение к Закону Московской области ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "О РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ" Паспорт областной целевой программы Наименование Областная целевая программа "О развитии отрасли птицеводства Московской области на 2003-2005 годы" (далее - Программа) Основание для Постановление Правительства Москвы и разработки Программы Правительства Московской области от 20.08.2002 N 734-ПП/412/27 "О Программе Правительства Москвы и Правительства Московской области "О развитии отрасли птицеводства Московской области на 2002-2005 годы" Цель и задачи Вывод отрасли птицеводства Московской Программы области из предкризисного состояния, ее восстановление и дальнейшее развитие, повышение конкурентоспособности производимой продукции, получение устойчивой рентабельности, бесперебойное гарантированное обеспечение населения Москвы и Московской области яйцом и мясом птицы за счет отечественных товаропроизводителей, создание необходимых природоохранных объектов Государственный Министерство сельского хозяйства и заказчик Программы продовольствия Московской области Разработчики Министерство сельского хозяйства и Программы продовольствия Московской области, ОАО "Мосптицепром" Исполнители ОАО "Мосптицепром", организации Программы отрасли птицеводства Московской области Срок реализации Первый этап - 2003 год: вывод отрасли Программы - на устойчивое рентабельное 2003-2005 годы производство с объемами до 70 тыс. тонн мяса птицы и 2,0 млрд. штук яиц. Второй этап - 2004-2005 годы: реконструкция производственных мощностей за счет инвестиций и увеличение производства мяса птицы до 100 тыс. тонн, яиц - до 2,2 млрд. штук Объемы и источники Всего средств - 11017,0 млн. руб. финансирования Из них: Программы средства областного бюджета - 364,0 млн. руб.: - на компенсацию части средств, израсходованных организациями отрасли птицеводства Московской области на производство яиц и мяса птицы мясных пород, поставляемых потребителям города Москвы и Московской области; - на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями отрасли птицеводства Московской области в кредитных организациях на приобретение комбикормов и компонентов их производства; льготные кредиты из бюджета г. Москвы - 1500,0 млн. руб. кредиты, предоставленные кредитными организациями - 303,0 млн. руб. средства инвесторов - 1305,0 млн. руб. средства на проведение лизинговых операций - 153,0 млн. руб. средства организаций отрасли птицеводства - 7392,0 млн. руб. Ожидаемые результаты Производство в 2005 г. мяса птицы выполнения Программы 100 тыс. тонн (в живом весе), в том числе бройлерного мяса - 80 тыс. тонн, 2,2 млрд. штук яиц. Обеспечение рентабельности производства не менее 15% Организация контроля Контроль за реализацией Программы за выполнением осуществляется в соответствии с Программы законодательством Московской области и в порядке, установленном Правительством Московской области 1. Цель Программы Основной целью настоящей Программы является вывод отраслиптицеводства Московской области из предкризисного состояния, еевосстановление и дальнейшее развитие, повышениеконкурентоспособности производимой продукции, насыщение рынка Москвыи Московской области яйцом и мясом птицы за счет отечественныхтоваропроизводителей, увеличение к 2005 году объемов производствамяса птицы в 2,5 раза и яиц в 1,3 раза (таблицы N 1, 2); увеличениеналогооблагаемой базы и поступлений платежей в бюджеты всех уровней. Настоящая Программа направлена на решение следующих задач: повышение экономической заинтересованности организаций отраслиптицеводства Московской области (далее - организации птицеводства) вувеличении производства продуктов питания за счет улучшения ихфинансового состояния путем снижения себестоимости и повышениярентабельности производимой продукции, расширения производства; укрепление материально - технической базы организацийптицеводства путем частичной реконструкции существующих мощностей ивнедрения современного оборудования; снижение зависимости отрасли птицеводства Московской области отзавоза комбикормов из других регионов Российской Федерации путеминтеграции организаций птицеводства и комбикормовой промышленности,создания в крупных организациях птицеводства цехов по производствукомбикормов с использованием зерна местного производства илизакупаемого в других регионах по приемлемым ценам в период уборкиурожая; обеспечение эффективной поддержки расширения воспроизводстваптицы в Московской области и значительного повышения еепродуктивности на основе совершенствования производственныхотношений с организациями птицеводства племенного направления,внедрения более продуктивных кроссов птицы в соответствии собластным планом племенной работы по птицеводству на 2000-2005 годыМинистерства сельского хозяйства и продовольствия Московскойобласти; значительное увеличение производства мяса бройлеров, уток,индеек и нетрадиционных видов птицы за счет полного использованиямощностей существующих организаций птицеводства мясного направления,а также путем перепрофилирования излишних мощностей организацийптицеводства яичного направления; внедрение достижений научно - технического прогресса, в томчисле энерго- и ресурсосберегающих технологий, направленных наснижение себестоимости производимой продукции; создание в организациях птицеводства необходимыхприродоохранных объектов с целью гарантированного экологического исанитарно - эпидемиологического благополучия в отношении техэлементов экосистем, с которыми связано птицеводство, и, в первуюочередь, решение проблемы утилизации помета в организацияхптицеводства, находящихся вблизи используемых для водоснабженияводохранилищ и иных водоемов, городских поселений и мест отдыха; создание организациям птицеводства необходимых условий дляреализации в Москве и Московской области продукции птицеводствапутем совершенствования договорных отношений с организациямиторговли, расширения сети фирменных магазинов за счет выделения вкрупных продовольственных магазинах и на рынках постоянных торговыхплощадей на условиях льготной аренды, формирования долгосрочныхзаказов на диетическую продукцию птицеводства для учрежденийздравоохранения и других социально значимых потребителей, детского ишкольного питания; расширение ассортимента продукции птицеводства за счет болееширокого применения технологий глубокой переработки и мелкоштучнойупаковки яиц, яичного порошка и продукции из мяса птицы. 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Отрасль птицеводства Московской области обеспеченавысококвалифицированными кадрами с общей численностью более 20 тыс.человек, имеет основные фонды и оборотные средства на сумму 4800млн. рублей. В отрасли создан значительный потенциал по производствудиетических яиц, мяса птицы и продуктов их переработки. Высокий уровень инфляции, неплатежи, все увеличивающийсядиспаритет цен, неограниченный ввоз мяса птицы из-за рубежа привелик тому, что доходы от реализации поставляемой организациямиптицеводства продукции не покрывают расходы на ее производство. Недостаток финансовых средств, отсутствие льготногокредитования не позволяли своевременно провести реконструкцию имодернизацию технологического оборудования. Девяносто процентовпроизводственных мощностей подлежит восстановлению и реконструкции сустановкой нового технологического оборудования, холодильников длязамораживания и последующего хранения мясопродуктов, а такжеоборудования для сортировки и мелкой упаковки яиц и яичного порошка. Сдерживается освоение и ввод в эксплуатацию уникальныхтехнологий по глубокой переработке яиц и мяса птицы с получениемсырья для пищевой, мясоперерабатывающей и фармацевтическойпромышленности, а также для производства полноценного заменителяматеринского (женского) молока и широкого спектра продуктов детскогопитания. В сложившихся условиях организации отрасли птицеводстваМосковской области не могут осуществлять свою деятельность безсущественной финансовой поддержки. 3. Система мероприятий, предусмотренных Программой Для выполнения Программы предусматривается осуществить комплексмероприятий по следующим направлениям: увеличение производства мяса птицы в 2,5 раза и яиц в 1,3 раза; повышение рентабельности производства; техническое перевооружение; охрана окружающей среды; маркетинг. 3.1. Увеличение производства мяса птицы и яиц Увеличение производства мяса птицы в 2,5 раза, в том числемясных пород - в 3 раза, предусматривается осуществить за счетпривлечения средств инвесторов и долгосрочных льготных кредитов(таблица N 7), полного восстановления мощностей организацийптицеводства, осуществляющих выращивание птицы мясных пород, иувеличения суточных привесов бройлеров с 32 до 42 граммов. Федеральное государственное унитарное предприятие "Жилино -Горковская птицефабрика", закрытые акционерные общества "Голицынскаяптицефабрика", "Краснополянская птицефабрика" и частично "ГлебовскоеПО" намечено перепрофилировать с производства яиц на производствомяса бройлеров. Увеличение производства яиц планируется осуществлять за счетповышения продуктивности кур - несушек с 252 до 290 яиц в год наоснове внедрения более продуктивных кроссов птицы и лучшегоиспользования существующих мощностей. 3.2. Повышение рентабельности производства продукции отрасли птицеводства Повышение рентабельности производства продукции птицеводствабудет осуществляться, в первую очередь, за счет повышенияяйценоскости кур - несушек и среднесуточных привесов бройлеров,сокращения затрат кормов на производство каждого десятка яиц с 1,8кг до 1,65 кг и на производство 1 кг привеса бройлеров - с 2,3 до2,0 кг. Для обеспечения высокой продуктивности птицы предусматриваетсяпроизводство полнорационных комбикормов на предприятияхкомбикормовой промышленности Московской области на основе новогоГОСТа. Закупка зерна в период уборки урожая, когда цены на негонаиболее низкие, при исключении многочисленных посредников ичастичное производство собственных комбикормов позволят организациямптицеводства снизить стоимость комбикормов на 15-20 процентов. На снижение себестоимости продукции отрасли птицеводстванаправлены следующие мероприятия: - реконструкция и завершение строительства цехов попроизводству комбикормов и складов для их хранения за счетсобственных средств организаций птицеводства; - внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий,ниппельного и микрочашечного поения, вентилируемой ленточной уборкипомета, локального газового калориферного отопления (таблицы N 4,5). Расширение ассортимента продукции птицеводства путем глубокойпереработки яиц и мяса птицы и внедрение мелкоштучной упаковкипозволят более выгодно реализовывать произведенную продукцию. 3.3. Техническое перевооружение организаций отрасли птицеводства Основным направлением совершенствования механизациипроизводственных процессов в производстве бройлеров станет переход склеточного на напольное их выращивание. По мере износа клеточногооборудования оно будет заменяться комплектами современногонапольного оборудования, обеспечивающего автоматизацию процессовкормления и поения птицы, создание оптимального микроклимата иосвещения в помещениях для птицы, механизированную укладку и уборкуподстилки (таблица N 5). В производстве яиц приоритетной технологией остается клеточноесодержание птицы, имеющиеся клеточные батареи будут сохраняться вработоспособном состоянии, поддерживающемся ремонтом, сиспользованием запасных частей, производимых ОАО "Опытно -механический завод "Голицынский". Новые комплекты клеточногооборудования с вентилируемой ленточной уборкой помета будутиспользоваться только на вновь вводимых мощностях. Предусматривается увеличить и обновить машинно - тракторныйпарк, парк спецмашин по перевозке кормов, готовой продукции и живойптицы (таблица N 6); эти мероприятия планируется провести за счетсобственных средств организаций птицеводства, долгосрочных бюджетныхкредитов на льготных условиях и лизинга (таблица N 8). 3.4. Охрана окружающей среды В целях решения экологических проблем намечается применятьновые научные разработки ученых и специалистов: - предложения центра экологических исследований и проектов,выполненные в рамках проекта TACIS; - предложения научно - экспертного общества "Эльтрон"; - разработки фирмы "Экозем"; - внедрение экологически безопасных технологий содержания птицыв клеточных батареях с вентилируемой пометоуборочной лентой типа"Евровент"; - внедрение технологий по переработке помета с хранением егопод навесами; - фасовка сухого помета для реализации населению; - замена проточного поения птицы на ниппельное и микрочашечное,что позволит улучшить состояние окружающей среды и повыситьсохранность птицы на 3-4%, значительно сократить расход воды; - внедрение сухой очистки клеточных батарей с помощьюкомпрессоров высокого давления. Для изготовления оборудования по переработке помета иниппельных поилок, вентиляционного и другого оборудованияпредусматривается использовать мощности промышленных организаций,осуществляющих деятельность в Московской области. 3.5. Маркетинг На основе изучения потребительского спроса и уровнярентабельности производства планируется: расширить ассортимент продукции птицеводства путем глубокойпереработки мяса птицы и яиц, внедрения мелкоштучной упаковки; оснастить цеха переработки яиц новыми линиями по сортировке иупаковке яиц, внедрить каплеструйные установки для маркировки яиц; организовать в Московской области сеть фирменных магазинов попродаже продукции птицеводства путем выделения торговых мест нарынках и в магазинах на условиях льготной аренды; сформировать муниципальные заказы на диетическую продукциюптицеводства для социально значимых категорий потребителей. 4. Ожидаемые результаты реализации Программы Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит в2005 году произвести 100 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, в томчисле бройлерного 80 тыс. тонн, и 2,2 млрд. штук яиц. По сравнению с 2001 годом производство мяса птицы возрастет в2,5 раза и яиц в 1,3 раза (таблицы N 1, 7) Финансовая поддержка организаций отрасли птицеводства за счетсредств областного бюджета позволит обеспечить отрасль птицеводстваоборотными средствами, организовать бесперебойное кормление птицыполноценными комбикормами и сделать прибыльным производствопродукции птицеводства (таблица N 8) при значительном расширении ееассортимента, удерживать рыночные цены на продукцию птицеводства науровне, не превышающем среднероссийский. 5. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем финансирования Программы за период 2003-2005 годовсоставит 11017,0 млн. рублей, из них средства областного бюджета -364,0 млн. рублей, льготные кредиты из бюджета города Москвы -1500,0 млн. рублей, кредиты, предоставленные кредитнымиорганизациями, - 303,0 млн. рублей, средства инвесторов - 1305,0млн. рублей, средства на проведение лизинговых операций - 153,0,средства организаций отрасли птицеводства - 7392,0 млн. рублей(таблица N 7). За счет средств областного бюджета предусматривается: компенсация части средств, израсходованных организациямиотрасли птицеводства Московской области на производство яиц и мясаптицы мясных пород, поставляемых потребителям города Москвы иМосковской области; компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам,полученным организациями отрасли птицеводства Московской области вкредитных организациях на приобретение комбикормов и компонентов ихпроизводства. Конкретные направления государственной поддержки из областногобюджета организаций отрасли птицеводства, объемы их финансированияна соответствующий год и порядок финансирования мероприятийПрограммы устанавливаются Правительством Московской области. Объем средств для финансирования Программы определяется закономМосковской области об областном бюджете на соответствующий год. Льготные кредиты из бюджета города Москвы, кредиты,предоставленные кредитными организациями, средства инвесторов,средства на проведение лизинговых операций, средства организацийотрасли птицеводства будут использоваться на приобретение кормов дляптицы, создание на льготных условиях страхового фонда фуражногозерна и покупку комбикормов и компонентов для их производства,укрепление материально - технической базы организаций птицеводствапутем частичной реконструкции существующих мощностей и внедрениясовременного оборудования. 6. Исполнители Программы Исполнителями Программы являются ОАО "Мосптицепром",организации отрасли птицеводства Московской области. 7. Контроль за ходом выполнения Программы Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствиис законодательством Московской области и в порядке, установленномПравительством Московской области. Одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета засоответствующий финансовый год Губернатор Московской областиежегодно представляет в Московскую областную Думу отчет о реализациинастоящей Программы в отчетом финансовом году в составе сводногоотчета о реализации Комплексной программы социально - экономическогоразвития Московской области. Итоговый отчет о реализации Программы в целом представляетсяГубернатором Московской области в Московскую областную Думу наутверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годомреализации, указанным в Программе. Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные оее финансировании в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой поисточникам финансирования и годам реализации, процент и оценкурезультатов реализации настоящей Программы. Таблица N 1 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА НА 2003-2005 ГОДЫ (мясо птицы - тыс. тонн, яйца - млн. штук.) +---------------------------+-----+-------------------------+ |Показатели |2001,|Проект (расчет) | | |факт +----+----+----+----------+ | | |2003|2004|2005|2005 | | | | | | |(% к 2001)| +---------------------------+-----+----+----+----+----------+ |Производство и реализация: | +---------------------------+-----+----+----+----+----------+ |мясо птицы в живом весе | 40 | 70| 85| 100| 250 | +---------------------------+-----+----+----+----+----------+ | В т.ч. мясо бройлеров | 27 | 50| 65| 80| 296 | +---------------------------+-----+----+----+----+----------+ |мясо птицы в убойном весе | 26 | 46| 55| 65| 250 | +---------------------------+-----+----+----+----+----------+ | В т.ч. мясо бройлеров | 18 | 33| 42| 52| 278 | +---------------------------+-----+----+----+----+----------+ |Яйца: | +---------------------------+-----+----+----+----+----------+ |производство |1760 |2000|2100|2200| 125 | +---------------------------+-----+----+----+----+----------+ |реализация |1660 |1900|2000|2100| 126 | +---------------------------+-----+----+----+----+----------+ Таблица N 2 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА И ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————————-|—————————|| Продукция| Объемы | Норматив | Потребность | Средняя | Стоимость | Компенсация |Бюджетные|| | реализации,| затрат | в | стоимость | комбикормов, | части стоимости |кредиты || | мясо птицы | комбикормов, | комбикормах, | комбикормов, | млн. руб. | комбикормов или |на || | - тыс. | кг: на | тыс. тонн | 1 т/руб. | | их компонентов |льготных || | тонн | 10 шт. яиц, | | | | и компенсация |условиях,|| | жив. веса, | на | | | | части затрат на |млн. руб.|| | яйца - | 1 кг мяса | | | | уплату | || | млн. шт. | бройлеров | | | | процентов по | || | | | | | | кредитам на | || | | | | | | приобретение | || | | | | | | комбикормов и | || | | | | | | компонентов их | || | | | | | | производства | || | | | | | |——|———————|——————-| || | | | | | | В| Всего,| На 1 т| || | | | | | | %| млн. | мяса | || | | | | | | | руб. | птицы,| || | | | | | | | | на | || | | | | | | | | 1000 | || | | | | | | | | шт. | || | | | | | | | | яиц, | || | | | | | | | | руб. | ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| 2003 год ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| Мясо | 50 | 2,20 | 110 | 7425 | 816 | | | | || бройлеров| | | | | | | | | ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| Яйца | 1900 | 1,75 | 332 | 5404 | 1794 | | | | ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| Всего | | | 442 | | 2610 | | | | 605 ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| 2004 год ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| Мясо | 65 | 2,10 | 136 | 8167 | 1110 | 4| 44 | 677 | || бройлеров| | | | | | | | | ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| Яйца | 2000 | 1,70 | 340 | 5944 | 2021 | 4| 81 | 40 | ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| Всего | | | 476 | | 3131 | 4| 125 | | 500 ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| 2005 год ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| Мясо | 80 | 2,00 | 160 | 8167 | 1306 | 4| 52 | 650 | || бройлеров| | | | | | | | | ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| Яйца | 2100 | 1,65 | 346 | 5944 | 2056 | 4| 82 | 39 | ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————|| Всего | | | 506 | | 3362 | 4| 134 | | 500 ||——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——|———————|———————|—————————| Примечание. Нормативы затрат комбикормов, кг: на 10 шт. яицперепелов - 0,3, мяса утят - 4,0, индюшат - 4,4. Среднегодовые ценына комбикорма определены с учетом коэффициента инфляции: 2003 г. -12%, 2004 г. - 10%, 2005 г. - 0%. Таблица N 3 ПЕРЕЧЕНЬ КОРМОЦЕХОВ И СКЛАДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА В 2003-2005 ГГ.|——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| Наименование объектов | Срок ввода в | Объемы || | эксплуатацию | капиталовложений || | | (млн. руб.) || | | в ценах 2001 г. ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| ЗАО "Глебовское птицеводческое | | || объединение": | | || - завершение строительства склада | | || комбикормов | 2004 | 6 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| ГП "Кунцевская птицефабрика": | | || - завершение реконструкции склада | | || комбикормов | 2003 | 2 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| ЗАО по птицеводству "Братцевское": | | || - завершение строительства | | || кормоцеха | 2004 | 8 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| ЗАО "АПК "Константиново": | | || - реконструкция цеха комбикормов | 2005 | 4 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| АОЗТ "Орехово - Зуевская | | || птицефабрика": | | || - реконструкция цеха комбикормов | 2005 | 4 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| ОАО "Ново - Петровская | | || птицефабрика": | | || - реконструкция цеха комбикормов | 2004 | 3 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| ЗАО "Элинар - бройлер": | | || - реконструкция цеха комбикормов | 2003 | 15 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| ЗАО "Щелковская птицефабрика": | | || - завершение реконструкции | | || кормоцеха и склада комбикормов | 2003 | 3 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| ЗАО "Круговская птицефабрика": | | || - завершение строительства цеха | | || комбикормов | 2004 | 5 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| ООО "Истро - Сенежская бройлерная | | || птицефабрика": | | || - завершение строительства | | || кормоцеха и склада комбикормов | 2005 | 6 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| Итого | | 59 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————|| В том числе по годам | 2003 | 25 || |——————————————|——————————————————|| | 2004 | 17 || |——————————————|——————————————————|| | 2005 | 14 ||——————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————| Таблица N 4 ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2003-2005 ГГ.|——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Наименование оборудования | Единица | Количество| Общая || | измерения| | стоимость || | | | (млн. руб. || | | | в ценах || | | | 2001 г.) ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Клеточное оборудование для | комплект | 23 | 100 || кур - несушек КП-12Л | | | ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Клеточное оборудование для | комплект | 10 | 46 || кур - несушек КБН-Б | | | ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Клеточное оборудование для | комплект | 6 | 21 || ремонтного молодняка КП-8Л | | | ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Клеточное оборудование для | комплект | 3 | 9 || ремонтного молодняка БКМ-ЗД | | | ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Комплекты напольного | комплект | 317 | 128 || оборудования для выращивания | | | || бройлеров родительского стада | | | || и ремонтного молодняка | | | ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Яйцесортировочные машины | шт. | 20 | 5 ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Инкубаторы ИУП-Ф-45 и ИУВ-Ф-15 | комплект | 10 | 3 ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Вентиляционные системы типа | комплект | 400 | 34 || "Климат-4" | | | ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Системы ниппельного поения | комплект | 20 | 4 ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Комбикормовые малогабаритные | агрегат | 15 | 4 || агрегаты | | | ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Котлы утилизационные | шт. | 10 | 4 || вакуумгоризонтальные КВМ-4,6 | | | ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Транспортеры для удаления | шт. | 42 | 2 || помета ТСН-3,ОБ | | | ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Итого | | | 360 ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| В том числе по годам: | | | ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| 2003 | | | 110 ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| 2004 | | | 120 ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| 2005 | | | 130 ||——————————————————————————————————|——————————|———————————|————————————| Таблица N 5 ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ НА 2003-2005 ГГ.|—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Наименование | Единица | Количество| Общая || | измерения| | стоимость || | | | (млн. руб. || | | | в ценах || | | | 2001 г.) ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Тракторы пахотные | шт. | 50 | 18 ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Тракторы пропашные | -"- | 100 | 28 ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Зерновые комбайны | -"- | 10 | 7 ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Прицепная и навесная | -"- | | 8 || сельскохозяйственная | | | || техника | | | ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Автосамосвалы | -"- | 100 | 21 ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Автофургоны изотермические | -"- | 180 | 65 ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Автомобильная | -"- | 10 | 5 || дезинфекционная установка | | | || ДУК-1 | | | ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Спецавтомобили - фургоны | -"- | 30 | 6 || для перевозки | | | || инкубационных яиц и цыплят | | | || М-3716 | | | ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Автокормовозы ЗСК-Ф-10 | -"- | 130 | 33 ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Автомобиль ассенизаторский | -"- | 12 | 2 || К-503 | | | ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| Итого | | | 193 ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| В том числе по годам: | | | ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| 2003 | | | 58 ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| 2004 | | | 65 ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————|| 2005 | | | 70 ||—————————————————————————————|——————————|———————————|————————————| Таблица N 6 ПРОИЗВОДСТВО МЯСА БРОЙЛЕРОВ И ПОТРЕБНОСТЬ СРЕДСТВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ НА 2003-2005 ГГ.|—————————————————————————|—————————————————-|————————————————————————|| Наименование хозяйств | Объемы | Потребность || | производства | капитальных вложений, || | мяса бройлеров, | млн. руб. || | тыс. тонн | || | живого веса | ||—————————————————————————|—————|—————|—————-|——————|—————|—————|—————|| | 2003| 2004| 2005 | Всего| 2003| 2004| 2005||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|| АПК "Михайловский" | 20 | 22 | 26 | 225 | 90 | 45 | 90 ||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|| ЗАО "Элинар - бройлер" | 17 | 20 | 20 | 140 | 70 | 70 | ||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|| ОАО "Белавинская | | 1 | 3 | 90 | | 20 | 70 || птицефабрика" | | | | | | | ||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|| ООО "Истро - Сенежская | 2 | 3 | 4 | 210 | 50 | 70 | 90 || бройлерная | | | | | | | || птицефабрика" | | | | | | | ||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|| ЗАО "Рылеево" | | 1 | 3 | 90 | | 20 | 70 ||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|| ГППЗ "Смена" | 2 | 2 | 2 | | | | ||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|| СПК Агрофирма "Луч" | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | ||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|| АОЗТ "Малая Дубна" | 1,5 | 1,5 | 4 | 80 | 20 | 40 | 20 || (утки) | | | | | | | ||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|| ООО "Егорьевская | 1 | 1,5 | 1,5 | 20 | | 20 | || птицефабрика" (инд.) | | | | | | | ||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|| ООО "Ассортимент - | 5 | 10 | 15 | 450 | 150 | 150 | 150 || Сергиев Посад" | | | | | | | ||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|| Итого | 50 | 65 | 80 | 1305 | 380 | 435 | 490 ||—————————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|—————| Таблица N 7 ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ В 2003-2005 ГОДАХ (млн. руб.)|————————————————————|——————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————-|| Виды затрат | Всего| Бюджетные средства | Внебюджетные средства || | |————————————————————|———————————|——————————|-———————————|————————|———————|————————————|| | | Средства | Средства | Кредиты | Организации| Кредиты| Лизинг| Инвесторы || | | областного бюджета | кредитного| на льгот-| отрасли | | | || | | на компенсацию | фонда | ных усло-| птицевод. | | | || | | части стоимости | Московской| виях из | Московской | | | || | | комбикормов или их | области на| бюджета | области | | | || | | компонентов и | возвратной| г. Москвы| | | | || | | компенсацию части | основе | | | | | || | | затрат на уплату | | | | | | || | | процентов по | | | | | | || | | кредитам на | | | | | | || | | приобретение | | | | | | || | | комбикормов и | | | | | | || | | компонентов их | | | | | | || | | производства | | | | | | ||————————————————————|——————|————————————————————|———————————|——————————|————————————|————————|———————|————————————|| 2003 год ||——|——————————————————|——————|————————————————————|———————————|——————————|————————————|————————|———————|———————————|| 1| Затраты на | 2610 | | 105 | 500 | 2005 | | | || | приобретение | | | | | | | | || | комбикормов | | | | | | | | ||——|——————————————————|——————|————————————————————|———————————|——————————|————————————|————————|———————|———————————|| 2| Капитальные | 573 | | | | 48 | 97 | 48 | 380 || | вложения на | | | | | | | | || | восстановление, | | | | | | | | || | реконструкцию | | | | | | | | || | производственной | | | | | | | | || | сферы и ее | | | | | | | | || | инфраструктуры, | | | | | | | | || | другие затраты | | | | | | | | ||——|——————————————————|——————|————————————————————|———————————|——————————|————————————|————————|———————|———————————|| 2004 год ||——|——————————————————|——————|————————————————————|———————————|——————————|————————————|————————|———————|———————————|| 1| Затраты на | 3131 | 125 | | 500 | 2506 | | | || | приобретение | | | | | | | | || | комбикормов | | | | | | | | ||——|——————————————————|——————|————————————————————|———————————|——————————|————————————|————————|———————|———————————|| 2| Капитальные | 637 | | | | 51 | 100 | 51 | 435 || | вложения на | | | | | | | | || | восстановление, | | | | | | | | || | реконструкцию | | | | | | | | || | производственной | | | | | | | | || | сферы и ее | | | | | | | | || | инфраструктуры, | | | | | | | | || | другие затраты | | | | | | | | ||——|——————————————————|——————|————————————————————|———————————|——————————|————————————|————————|———————|———————————|| 2005 год ||——|——————————————————|——————|————————————————————|———————————|——————————|————————————|————————|———————|———————————|| 1| Затраты на | 3362 | 134 | | 500 | 2728 | | | || | приобретение | | | | | | | | || | комбикормов | | | | | | | | ||——|——————————————————|——————|————————————————————|———————————|——————————|————————————|————————|———————|———————————|| 2| Капитальные | 704 | | | | 54 | 106 | 54 | 490 || | вложения на | | | | | | | | || | восстановление, | | | | | | | | || | реконструкцию | | | | | | | | || | производственной | | | | | | | | || | сферы и ее | | | | | | | | || | инфраструктуры, | | | | | | | | || | другие затраты | | | | | | | | ||——|——————————————————|——————|————————————————————|———————————|——————————|————————————|————————|———————|———————————|| | Итого | 11017| 259 | 105 | 1500 | 7392 | 303 | 153 | 1305 ||——|——————————————————|——————|————————————————————|———————————|——————————|————————————|————————|———————|———————————| Таблица N 8 ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2000-2001 ГОДЫ И ОЖИДАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЗА 2002-2005 ГОДЫ--------------------------------------------------------------------------------------TT----------------------TT----------------TT----------------TT----------------TT----------------TT----------------TT----------------мм||Наименование показателей ||Ед. изм. ||2000 г.,||2001 г.,||2002г.,||2003 г.,||2004 г.,||2005 г.,|||| || ||факт ||факт ||проект ||проект ||проект ||проект ||++------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++||1. Реализация: || || || || || || || |||| яиц ||млн. шт. || 1700 || 1660 || 1800 || 1900 || 2000 || 2100 |||| мяса птицы - всего ||тыс. тонн || 35 || 40 || 50 || 70 || 85 ||100 |||| ||жив. веса || || || || || || |||| В т.ч. бройлеров || -"- || 22 || 27 || 35 || 50 || 65 || 80 ||++------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++||2. Себестоимость яиц ||руб./10 шт.|| 8,75|| 10,61|| 11,23||11,00|| 12,60|| 13,20|||| Отпускная цена яиц || -"- || 9,30|| 11,83|| 12,70|| 13,24||15,40|| 16,13|||| Себестоимость яиц - всего ||млн. руб. || 1488 || 1761 || 2021 ||2090 || 2520 || 2772 |||| Выручка от реализации - всего || -"- || 1581 || 1964 || 2286 ||2516 || 3080 || 3387 |||| Прибыль (+) || -"- || +93 || +203 || +265 || +426 || +560 || +615|||| Рентабельность ||+ % || +6,3 || +11,5 || +13,1 || +20,4 || +22,2|| +22,2 ||++------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++||3. Себестоимость мяса бройлеров ||руб./кг || 24,27|| 27,23||30,25|| 31,70|| 33,10|| 35,15|||| ||жив. веса || || || || || || |||| Отпускная цена мяса бройлеров || -"- || 23,44|| 28,36|| 33,23||35,74|| 38,10|| 40,58|||| Себестоимость мяса бройлеров - всего ||млн. руб. || 534 || 735 ||1059 || 1585 || 2151 || 2812 |||| Выручка от реализации - всего || -"- || 516 || 766 || 1163 ||1787 || 2477 || 3246 |||| Прибыль (+), убыток (-) || -"- || -18 || +31 || +104 || +202 ||+326 || +434 |||| Рентабельность ||+ - % || -3,4 || +4,2 || +9,8 || + 12,7 || +15,2|| +15,4 ||++------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++||4. Себестоимость мяса кур яичных пород ||руб./кг || 28,08||32,46|| 34,95|| 35,20|| 36,80|| 37,20|||| ||жив. веса || || || || || || |||| Отпускная цена мяса кур яичных пород || -"- || 11,62|| 19,62||22,33|| 22,90|| 24,50|| 25,70|||| Себестоимость мяса кур яичных пород - ||млн. руб. || 365 || 422|| 524 || 704 || 736 || 744 |||| всего || || || || || || || |||| Выручка от реализации - всего || -"- || 190 || 255 || 335 || 458|| 490 || 514 |||| Убыток (-) || -"- || -175 || -167 || -189 || -246 || -246 || -230|||| Рентабельность ||- % || -48 || -40 || -36 || -35 || -33 || -31 ||++------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++||5. Себестоимость яиц, мяса бройлеров, ||млн. руб. || 2387 || 2918|| 3604 || 4379 || 5407 || 6328 |||| мяса кур яичных пород - всего || || || || || || || |||| Выручка от реализации продукции - всего|| -"- || 2287 || 2985 ||3784 || 4761 || 6047 || 7147 ||++------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++||6. Потребность в кормах для ||тыс. тонн || 366 || 362 || 404 ||442 || 476 || 506 |||| производства яиц и мяса бройлеров || || || || || || || |||| Стоимость комбикормов - всего ||млн. руб. || 1281 || 1605 || 2093|| 2610 || 3131 || 3362 |||| Средняя стоимость комбикормов ||руб./тонн || 3500 || 4434 || 5181|| 5905 || 6578 || 6644 ||++------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++||7. Компенсация стоимости комбикормов - ||млн. руб. || 34,8 || 53,7|| 84 || - || 125 || 134 |||| всего || || || || || || || |||| В т.ч.: || || || || || || || |||| - из бюджета Москвы || -"- || 30 || || || || || |||| - из бюджета Московской области || -"- || 4,8 || 53,7 || 84 || -|| 125 || 134 |||| Доля компенсации в стоимости ||% || 2,7 || 3,3 || 4 || - || 4 ||4 |||| комбикормов || || || || || || || |||| Доля компенсации в стоимости ||коп. || 1,5 || 1,8 || 2,2 || ||2,1 || 1,8 |||| комбикормов на 1 руб. выручки || || || || || || || |||| Коэффициент инфляции ||% || 32 || 29 || 20 || 12 || 10 || ||++------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++||8. Общие финансовые результаты || || || || || || || |||| Прибыль (+), убыток (-) ||млн. руб. || -100 || +67 || +180 ||+382 || +640 ||+819 |||| Рентабельность без компенсации ||+ - % || -4,1 || +2,3 || +5,0 ||+8,7|| +11,8 || +12,9 |||| Рентабельность с компенсацией ||+ - % || -2,7 || +4,1 || +7,3 ||+8,7|| +14,1 || +15,1 ||LL------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++----------------++----------------++----------------++----------------++----------------++------------------