| Наименование статей |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. (9 мес.) |
|
План
(тыс. руб.) |
Выполнен.
(тыс. руб.) |
План
(тыс. руб.) |
Выполнен.
(тыс. руб.) |
План на 9
мес.
(тыс. руб.) |
Выполнен.
(тыс. руб.) |
| 1. Остаток на начало года |
|
|
|
436,2 |
|
333,9 |
| 2. Фактический доход |
5000,0 |
6054,8 |
5100,0 |
7982,8 |
7649,0 |
6608,6 |
| 3. Расход: |
5000,0 |
5769,0 |
5100,0 |
8085,1 |
7649,0 |
6381,1 |
| Оплата труда
110110 |
2075,0 |
2097,1 |
2120,0 |
3229,6 |
2475,0 |
2118,0 |
| Начисления на заработную
плату
110200 |
745,0 |
773,2 |
760,0 |
1229,9 |
659,0 |
600,1 |
| Медикаменты
110310 |
700,0 |
488,8 |
715,0 |
953,6 |
358,2 |
252,3 |
| Мягкий инвентарь
110320 |
10 |
29,0 |
10,0 |
4,9 |
10,0 |
- |
| ГСМ
110340 |
50,0 |
- |
40,0 |
- |
6,0 |
- |
| Питание
110330 |
150,0 |
324,0 |
155,0 |
272,4 |
72,0 |
37,0 |
| Расходные материалы
110350 |
15,0 |
368,4 |
15,0 |
524,2 |
614,8 |
613,3 |
| Молоко за вредность
34022 |
- |
- |
- |
- |
6,0 |
4,0 |
| Оплата транспортных услуг
110500 |
20,0 |
- |
20,0 |
4,6 |
11,0 |
4,3 |
| Оплата услуг связи
110600 |
- |
14,7 |
- |
8,9 |
22,0 |
19,3 |
| Оплата коммунальных услуг
110700 |
150,0 |
303,4 |
275,0 |
294,1 |
844,0 |
666,0 |
| Текущий ремонт оборудования
111020 |
85,0 |
6,0 |
90,0 |
88,6 |
92,0 |
39,3 |
| Текущий ремонт зданий
111030 |
150,0 |
179,6 |
- |
- |
490,0 |
436,8 |
| Прочие расходы
111040 |
350,0 |
428,8 |
300,0 |
459,2 |
592,0 |
501,0 |
| Приобретение оборудования
240120 |
500,0 |
756,0 |
600,0 |
1015,1 |
1397,0 |
1089,7 |