Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 17.03.2004 № 28-4
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2004 г. N 28-4
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ЗА 2003ГОД
Заслушави обсудив информацию начальника Волоколамского финансового управленияМинистерства финансов Московской области об исполнении бюджета Волоколамскогорайона за 2003 год, Совет депутатов Волоколамского района
решил:
Утвердитьгодовой отчет об исполнении бюджетаВолоколамского района за 2003 год по доходам в сумме 403598 тыс. рублей и порасходам в сумме 377616 тыс. рублей.
Глава
Волоколамскогорайона В.Н. Карабанов
ИСПОЛНЕНИЕБЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА
| Код по Классифи- кации | Наименование показателей | Уточненный план на 2003 год | Фактически исполнено за 12 мес. 2003 г. | % выпол- нения плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ДОХОДЫ | | | |
| 1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 197134 | 148529 | 75,3 |
| 1010000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 98552 | 94425 | 95,8 |
| 1010100 | Налоги на прибыль (доход) предприятий и организаций | 37527 | 33479 | 89,2 |
| 1010200 | Подоходный налог с физических лиц | 61025 | 60946 | 99,9 |
| 1020000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 17814 | 10736 | 60,3 |
| 1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 47 | 56 | 119,1 |
| 1020700 | Налог с продаж | 17767 | 10680 | 60,1 |
| 1030000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 9961 | 7734 | 77,6 |
| 1030100 | Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | 2808 | 1275 | 45,4 |
| 1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7153 | 6459 | 90,3 |
| 1040000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21073 | 13470 | 63,9 |
| 1040100 | Налог на имущество физических лиц | 1710 | 1599 | 93,5 |
| 1040200 | Налог на имущество предприятий | 18685 | 11644 | 62,3 |
| 1040300 | Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения | 678 | 227 | 33,5 |
| 1050000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 33791 | 16586 | 49,1 |
| 1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 163 | 111 | 68,1 |
| 1050600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы | 1506 | 689 | 45,8 |
| 1050700 | Земельный налог | 32122 | 15786 | 49,1 |
| 1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 15943 | 5578 | 35,0 |
| 1400100 | Государственная пошлина | 3637 | 3722 | 102,3 |
| 1400400 | Налоги субъектов Российской Федерации | 3236 | | 0,0 |
| 1400500 | Местные налоги и сборы | 9070 | 1856 | 20,5 |
| 1400502 | Целевые сборы с граждан и предприятий на благоустройство | 861 | 870 | 101,0 |
| 1400503 | Налог на рекламу | 156 | 143 | 91,7 |
| 1400540 | Прочие местные налоги и сборы | 8053 | 843 | 10,5 |
| 2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18309 | 16102 | 87,9 |
| 2010000 | ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 17589 | 14966 | 85,1 |
| 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 16555 | 14026 | 84,7 |
| 2010300 | Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств | | 245 | |
| 2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 760 | 684 | 90,0 |
| 2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 274 | 11 | 4,0 |
| 2040000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | | | |
| 2070000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 520 | 1090 | 209,6 |
| 2090000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200 | 46 | 23,0 |
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 215443 | 164631 | 76,4 |
| 3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 233211 | 231875 | 99,4 |
| 3020000 | ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 234717 | 232564 | 99,1 |
| 3020100 | Дотации | 29020 | 29020 | 100,0 |
| 3020200 | Субвенции из областного бюджета | 68953 | 66800 | 96,9 |
| 3020300 | Средства, полученные по взаимным расчетам | 104997 | 104997 | 100,0 |
| 3020500 | Субсидии из областного бюджета | 31747 | 31747 | 100,0 |
| 3060000 | СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | -1506 | -689 | 45,8 |
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 448654 | 396506 | 88,4 |
| | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3463 | 5336 | 154,1 |
| | Целевые бюджетные фонды | 2606 | 1756 | 67,4 |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 454723 | 403598 | 88,8 |
| | РАСХОДЫ | | | |
| 0100 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 34189 | 32856 | 96,1 |
| 0500 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 404 | 402 | 99,5 |
| 0700 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 41798 | 38128 | 91,2 |
| 0800 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | | 347 | |
| 1200 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 64990 | 54003 | 83,1 |
| 1300 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 66 | 42 | 63,6 |
| 1400 | ОБРАЗОВАНИЕ | 129699 | 126992 | 97,9 |
| 1500 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 36613 | 31230 | 85,3 |
| 1600 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 972 | 949 | 97,6 |
| 1700 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 65543 | 60726 | 92,7 |
| 1800 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 45588 | 35767 | 78,5 |
| 1900 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 1397 | 1329 | 95,1 |
| 2300 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 164 | 110 | 67,1 |
| 3000 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 13508 | -23528 | |
| 3100 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 2606 | 1077 | 41,3 |
| | ИТОГО РАСХОДОВ | 437537 | 360430 | 82,4 |
| | Средства, переданные областному бюджету | 17186 | 17186 | 100,0 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 454723 | 377616 | 83,0 |
| | Превышение доходов над расходами (дефицит) | 0 | 25982 | |
| | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | | | |
| 0120 | ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ В РУБЛЯХ | 4245 | -2265 | |
| 0121 | Остатки на начало периода | 10245 | 10245 | |
| 0122 | Остатки на конец периода | 6000 | 12510 | |
| 0400 | БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 0 | 8803 | |
| 0401 | Получение бюджетных ссуд | 115000 | 102714 | |
| 0402 | Погашение основной суммы задолженности | 115000 | 93911 | |
| | КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | -4863 | -34500 | |
| | Получение кредитов | 64584 | 22458 | |
| | Погашение кредитов | 69447 | 56958 | |
| 0600 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 618 | 1980 | |
| 0610 | Поступления от приватизации организаций, государственной и муниципальной собственности | 618 | 1980 | |
| | ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 0 | -25982 | |
Раздел12. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
| Наименование расхода | Исполнено в 2003 г., тыс. рублей |
| Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) | 2253,0 |
| Капитальный ремонт жилого фонда | 162,0 |
| Расходы по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 13466,0 |
| Капитальный ремонт объектов и сооружений коммунального хозяйства | 5222,0 |
| Субсидии по возмещению части стоимости коммунальных услуг и электроэнергии (теплоснабжение) | 20047,0 |
| Субсидии по возмещению части стоимости коммунальных услуг и электроэнергии (водоснабжение, канализование) | 6804,0 |
| Расходы на благоустройство | 6049,0 |
| Итого | 54003,0 |
ИСПОЛНЕНИЕБЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД ПО Р. 14 "ОБРАЗОВАНИЕ" ВРАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
(тыс.рублей)
| N п/п | Наименование экономических статей | Всего исполне- но за 2003 год | Детс- кие дош- коль- ные уч- реж- дения | Общеобра- зователь- ные школы | Ве- чер- няя школа | Школа -ин- тер- нат | Уч- реж- дения по внеш- коль- ной рабо- те с деть- ми | Се- мей- ный детс- кий дом и при- емные семьи | Сред- нее про- фес- сио- наль- ное обра- зова- ние | Повы- шение ква- лифи- кации | Прочие учреж- дения и ме- ропри- ятия в облас- ти об- разо- вания | Финан- сиро- вание меро- прия- тий по оздо- рови- тель- ной кампа- нии | Льготы по оплате жилищно- комму- нальных услуг отдельным категори- ям граж- дан |
| 1 | Оплата труда | 68560 | 14896 | 39498 | 760 | 4627 | 2812 | 322 | | 1 | 5644 | | |
| 2 | Начисления на оплату труда | 25410 | 5583 | 14684 | 282 | 1717 | 1003 | 122 | | | 2019 | | |
| 3 | Приобретение предметов снабжения и других расходных материалов | 9825 | 5115 | 1798 | | 2437 | 19 | | | | 357 | 99 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| - медикаменты | 39 | 18 | 7 | | 14 | - | | | | | | | |
| - мягкий инвентарь и обмундирование | 191 | 9 | 2 | | 165 | 15 | | | | | | | |
| - продукты питания | 8180 | 4832 | 1349 | | 1999 | | | | | - | | | |
| - ГСМ | 261 | 2 | 30 | | 26 | | | | | 203 | | | |
| - прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1154 | 254 | 410 | | 233 | 4 | | | | 154 | 99 | | |
| 4 | Командировочные расходы | 246 | 19 | 38 | | 1 | 6 | | | 131 | 51 | | |
| 5 | Транспортные услуги | 325 | 33 | 242 | | 23 | - | | | | 26 | 1 | |
| 6 | Оплата услуг связи | 273 | 52 | 121 | 4 | 17 | 8 | | | | 71 | | |
| 7 | Оплата коммунальных услуг | 13737 | 2428 | 5619 | 40 | 603 | 121 | | | | 37 | | 4889 |
| 8 | Прочие текущие расходы | 1405 | 323 | 562 | 5 | 92 | 20 | 1 | 33 | 54 | 99 | 216 | |
| 9 | Трансферты населению | 3784 | | | 116 | 46 | - | 507 | | | 3115 | | |
| 10 | Приобретение оборудования и инвентаря | 686 | 266 | 383 | | | - | | | | 37 | | |
| 11 | Капитальный ремонт | 2741 | 528 | 1643 | 148 | | 398 | | | | 24 | | |
| | Всего | 126992 | 29243 | 64588 | 1355 | 9563 | 4387 | 952 | 33 | 186 | 11480 | 316 | 4889 |
ИСПОЛНЕНИЕБЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД ПО Р. 15 "КУЛЬТУРА" ВРАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
(тыс.рублей)
| N п/п | Наименование экономических статей | Всего исполнено за 2003 год | Дворцы и Дома культуры | Музеи | Библио- теки | Прочие учрежде- ния и меропри- ятия в области культуры | Оплата льгот по оплате жилищно- комму- нальных услуг работни- кам культуры |
| 1 | Оплата труда | 8450 | 4443 | 822 | 2593 | 592 | |
| 2 | Начисления на оплату труда | 3138 | 1661 | 274 | 989 | 214 | |
| 3 | Приобретение предметов снабжения и других расходных материалов | 622 | 477 | 12 | 115 | 18 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| - медикаменты | | - | | - | | | |
| - мягкий инвентарь и обмундирование | 50 | 50 | | - | | | |
| - ГСМ | 126 | 84 | | 42 | | | |
| - прочие расходные материалы и предметы снабжения | 446 | 343 | 12 | 73 | 18 | | |
| 4 | Командировочные расходы | 63 | 38 | 3 | 22 | | |
| 5 | Транспортные услуги | - | - | - | - | | |
| 6 | Оплата услуг связи | 124 | 76 | 15 | 33 | | |
| 7 | Оплата коммунальных услуг | 1988 | 978 | 241 | 181 | 10 | 578 |
| 8 | Прочие текущие расходы | 2992 | 412 | 248 | 560 | 1772 | |
| 9 | Трансферты населению | | | | | | |
| 10 | Приобретение оборудования и инвентаря | 3855 | 3839 | 16 | | | |
| 11 | Капитальный ремонт | 9998 | 9790 | | 208 | | |
| | Всего | 31230 | 21714 | 1631 | 4701 | 2606 | 578 |
ИСПОЛНЕНИЕБЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД ПО Р. 17 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
(тыс.рублей)
| N п/п | Наименование экономических статей | Всего испол- нено за 2003 год | Больницы | Поли- клиники и амбу- латории | Фельд- шерско- акушер- ские пункты | Станции перели- вания крови | Стан- ции скорой меди- цинс- кой помощи | Прочие учреж- дения и меро- приятия | Льготы по оплате жилищно- комму- нальных услуг ра- ботникам здравоох- ранения | Физи- ческая культу- ра и спорт |
| 1 | Оплата труда | 20873 | 13724 | 1203 | 984 | 741 | 4221 | | | |
| 2 | Начисления на оплату труда | 7370 | 4720 | 425 | 380 | 293 | 1552 | | | |
| 3 | Приобретение предметов снабжения и других расходных материалов | 12493 | 10111 | 246 | 46 | 631 | 1459 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| - медикаменты | 5574 | 4608 | 86 | 40 | 628 | 212 | | | | |
| - мягкий инвентарь и обмундирование | 158 | 42 | 6 | | | 110 | | | | |
| - продукты питания | 3273 | 3270 | 3 | | | | | | | |
| - ГСМ | 1849 | 809 | 88 | | | 952 | | | | |
| - прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1639 | 1382 | 63 | 6 | 3 | 185 | | | | |
| 4 | Командировочные расходы | 369 | 299 | 23 | | 3 | 44 | | | |
| 5 | Транспортные услуги | 81 | 70 | - | | | 11 | | | |
| 6 | Оплата услуг связи | 451 | 385 | 40 | 7 | 3 | 16 | | | |
| 7 | Оплата коммунальных услуг | 8853 | 7168 | 131 | 51 | 127 | 19 | | 1357 | |
| 8 | Прочие текущие расходы | 2896 | 2132 | 118 | 3 | 5 | 156 | 50 | | 432 |
| 9 | Трансферты населению | 633 | | | | | | 633 | | |
| 10 | Приобретение оборудования и инвентаря | 5488 | 4412 | 165 | | 365 | 546 | | | |
| 11 | Капитальный ремонт | 1219 | 1200 | 19 | | | | | | |
| | Всего | 60726 | 44221 | 2370 | 1471 | 2168 | 8024 | 683 | 1357 | 432 |
ИСПОЛНЕНИЕБЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД ПО Р. 18 "СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА" В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
(тыс.рублей)
| N п/п | Наименование экономических статей | Всего испол- нено за 2003 год | Террито- риальные центры и отделе- ния со- циальной помощи на дому | Социально- реабилита- ционный центр для несовер- шеннолет- них | Центра- лизован- ная бух- галтерия | Оплата льгот по оплате жилищно- комму- нальных услуг со- циальным работни- кам | Соци- альная помощь | Моло- дежная полити- ка | Реализация Федеральных законов "О ветеранах", "О социаль- ной защите инвалидов в Российской Федерации", "О государ- ственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
| 1 | Оплата труда | 8716 | 4847 | 1632 | 304 | | | 1933 | |
| 2 | Начисления на оплату труда | 3198 | 1772 | 603 | 98 | | | 725 | |
| 3 | Приобретение предметов снабжения и других расходных материалов | 1270 | 395 | 650 | 4 | | | 221 | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| - медикаменты | 25 | 15 | 10 | | | | | | |
| - мягкий инвентарь и обмундирование | 6 | - | 6 | | | | | | |
| - продукты питания | 771 | 234 | 537 | | | | | | |
| - ГСМ | 329 | 120 | 44 | | | | 165 | | |
| - прочие расходные материалы и предметы снабжения | 139 | 26 | 53 | 4 | | | 56 | | |
| 4 | Командировочные расходы | 162 | 118 | 8 | | | | 36 | |
| 5 | Транспортные услуги | 15 | 8 | - | | | | 7 | |
| 6 | Оплата услуг связи | 28 | 6 | 2 | | | | 20 | |
| 7 | Оплата коммунальных услуг | 795 | 81 | 190 | | 338 | | 186 | |
| 8 | Прочие текущие расходы | 610 | 51 | 17 | 3 | | | 539 | |
| 9 | Трансферты населению | 20630 | | 14 | | | 97 | | 2519 |
| 10 | Приобретение оборудования и инвентаря | 34 | 15 | 19 | | | | | |
| 11 | Капитальный ремонт | 309 | 17 | 292 | | | | | |
| | Всего | 35767 | 7310 | 3427 | 409 | 338 | 97 | 3667 | 20519 |