Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.04.2010 № 487

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы и утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования...

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от15.04.2010 № 487

Обутверждении технического задания на разработку инвестиционной программы иутверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия«Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжениямуниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы

В соответствии с Федеральнымзаконом от30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацийкоммунального комплекса» Совет депутатов города Фрязино

р е ш и л:

1. Утвердить техническое заданиена разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия«Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжениямуниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы (прилагается).

2. Утвердить инвестиционнуюпрограмму муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию,реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образованиягород Фрязино Московской области на 2011-2013 годы (прилагается).

3. Направить настоящее решениеГлаве города для опубликования.

4. Контроль за выполнениемнастоящего решения возложить на депутата Колпака В.Ф.

Председатель Совета депутатов Л.Н.Сотникова

Приложение

крешению Совета депутатов

городаФрязино

от 15.04.2010 № 487

ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

наразработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия«Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжениямуниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы

I. Общие положения

1.1. Основание для разработкитехнического задания.

Техническое задание на разработкуинвестиционной программы МУП «Теплосеть» по развитию, реконструкции имодернизации систем теплоснабжения (далее - техническое задание) муниципальногообразования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы разработано всоответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительнымкодексом РФ; приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100«Обутверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий поразработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.2. Требования, устанавливаемыетехническим заданием.

Настоящее техническое заданиеустанавливает требования:

к целям, задачам и ожидаемомурезультату выполнения инвестиционной программы МУП «Теплосеть» по развитию, реконструкциии модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город ФрязиноМосковской области (далее - г. Фрязино) на 2011-2013 годы (далее -инвестиционная программа);

к подготовке инвестиционнойпрограммы.

1.3. Термины и определения.

В настоящем техническом заданииприменяются понятия и термины, используемые в действующем законодательстве.

II. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполненияинвестиционной программы

2.1. Цели инвестиционнойпрограммы.

Инвестиционная программаразрабатывается в целях:

модернизации основныхпроизводственных фондов предприятия для предоставления коммунальных услугтеплоснабжения надлежащего качества и необходимого объема;

повышения эффективности,устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения;

формирования условий длябесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений,предприятий и организаций города Фрязино;

обеспечения доступности услугтеплоснабжения для потребителей за счет снижения энергетической составляющейзатрат и снижения времени проведения ремонтных работ.

2.2. Задачи инвестиционнойпрограммы.

Инвестиционная программа должнабыть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционнойпрограммы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций,направляемых на решение каждой из задач):

реконструкции и модернизации существующихобъектов теплоснабжения;

уменьшение тепловых игидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшенияэксплуатационных свойств теплоизоляции и увеличения диаметра труб;

снижение производственных затрат,повышение экономической эффективности предоставляемых услуг теплоснабжения иприменения энергосберегающих технологий;

повышение технической оснащенностиМУП «Теплосеть».

2.3. Ожидаемые результаты приреализации инвестиционной программы.

В ходе реализации даннойинвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

техническое перевооружениекотельной № 14 (монтаж новых котлов, теплообменников системы отопления и ГВС,систем автоматической подпитки и химводоподготовки, электрооборудования,автоматики и диспетчеризации);

замена 2837,5 пм ветхих тепловыхсетей в 2-х-трубном исчислении;

установление узла учета тепловойэнергии котельной № 11;

замена 3-х подогревателей вкотельных;

замена 15 насосов на ЦТП;

приобретение и монтаж частотныхрегуляторов дымососов и вентиляторов котла ПТВМ-30М в котельной № 15;

реконструкция газовогооборудования в котельных № 6, 9, 10;

сокращение количества жалоб ипретензий на качество предоставляемых услуг.

III. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должнавключать разделы:

3.1. Краткая оценка абонентов ипотребителей.

3.2. Краткое описание системытеплоснабжения.

3.3. Энергоснабжение объектовтеплоснабжения.

3.4. Потребности в инвестициях нареконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов теплоснабжения,источники финансирования и система мониторинга.

IV. Подготовка проекта инвестиционной программы,расчетов соответствующих ей надбавок к тарифу

4.1. Срок подготовкиинвестиционной программы, расчетов соответствующих ей надбавок к тарифу науслуги теплоснабжения и предложения по источникам финансирования каждого измероприятий инвестиционной программы, должны быть подготовлены и представлены:

МУП «Теплосеть» на рассмотрениеГлаве города в течение одного месяца с момента утверждения настоящего техническогозадания;

Главой города Фрязино наутверждение в городской Совет депутатов г. Фрязино в течение одного месяцас момента получения проекта инвестиционной программы от МУП «Теплосеть».

4.2 Общий срок подготовки иутверждения инвестиционной программы.

Общий срок с момента утверждениятехнического задания до момента утверждения инвестиционной программы не долженпревышать 2 месяца.

Приложение

к решению Совета депутатов

города Фрязино

от 15.04.2010 № 487

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия «Теплосеть»

по развитию, реконструкции и модернизации системтеплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области

на 2011-2013 годы

I. Паспорт Инвестиционной программы

Наименование
программы

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы

Основание для
разработки
программы

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса";
- Техническое задание на разработку Инвестиционной
программы МУП «Теплосеть»

Заказчик
программы

Администрация г.Фрязино
Московской области

Разработчик
программы

МУП "Теплосеть",
141195 г.Фрязино,Московской области,ул.Полевая,11-а

Сроки реализации

2011-2013 годы

Цели и задачи
программы

Реализация Программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры(теплоснабжение) г. Фрязино».
Модернизация основных производственных фондов для
предоставления коммунальных услуг теплоснабжения
надлежащего качества и необходимого объема.
Снижение производственных затрат, т.е. повышение
экономической эффективности предоставляемых услуг
теплоснабжения потребителям и применение
энергосберегающих технологий.

Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при
транспортировке теплоносителя за счет улучшения
эксплуатационных свойств теплоизоляции и увеличения
диаметра труб;
повышение надежности функционирования тепломагистрали;
обеспечение надежного теплоснабжения жилых домов в   «старой» части города
обеспечения теплоснабжением строящегося жилого фонда
увеличение пропускной способности тепломагистралей для
обеспечения возможности подключения дополнительных
нагрузок
Возмещение затрат Предприятия, связанных с реализацией
настоящей Инвестиционной программы

Исполнители
программы

МУП "Теплосеть"

Основные
мероприятия
Инвестиционной
программы

- техническое перевооружение котельной №14,
- замена 15 насосов на ЦТП предприятия №3,4,5,7,8,12,13
- замена 3 подогревателей на котельных №№9,10,
- замена 2837.5пм ветхих тепловых сетей в 2х-трубном исчислении ,
- установка частотных регуляторов дымососов и вентиляторов котла ПТВМ-30М №2 в котельной №15,
- установка узла учета тепловой энергии на котельной №11,
- реконструкция газового оборудования с заменой газовых рамп на котельных №№9,10,6.

Объемы и
источники
финансирования

Стоимость проектно-сметной документации, оборудования,
монтажных и наладочных работ – 163095,58тыс. руб. (без
НДС) на 01.01.2010. Источником финансирования являются
финансовые средства, полученные от применения
установленных надбавок к тарифу на производство и
передачу тепловой энергии, амортизационные отчисления

Ожидаемые
результаты

Повышение экономической эффективности производства и
распределения тепловой энергии за счет снижения
энергетических и финансовых затрат (уменьшение
себестоимости услуг теплоснабжения)

Контроль за
исполнением

Администрация Фрязинского муниципального района
Московской области

2.. Инвестиционная программа

2.1 Общие положения

Всоответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацийкоммунального комплекса» и разработана инвестиционная программа муниципального унитарногопредприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации системтеплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области на2011-2013 годы. Программа разработана с цельюобеспечения потребностей строящихся и реконструируемых объектов, достижениябаланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятийкоммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективностифункционирования предприятий.

Инвестиционная Программа разработана инаправлена на реализацию и финансирование комплексной программы по развитиюсистемы коммунальной инфраструктуры в г. Фрязино Московской области.

Реализация инвестиционной программы позволитобеспечить:

- привлечение дополнительных средств: за счетинвестиционной надбавки к тарифу теплоснабжения, финансовых средств инвесторови собственных средств предприятия;

- повышение эффективности, устойчивости инадежности функционирования систем теплоснабжения;

- формирование условий для бесперебойного икачественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций;

- создание условий, необходимых для развития и модернизации систем теплоснабжения;

- содействие проведению реформыжилищно-коммунального хозяйства по г.Фрязино Московской области;

- обеспечение доступности для потребителейуслуг теплоснабжения (введениеэнергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиямоборудования) на системах теплоснабжения.

- ростом мощности систем теплоснабжения,связанным с увеличением числа новыхпользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управленияобъектами теплоснабжения.

Достижениепоставленных задач в условиях развития городского округа и повышениякомфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных изарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизацииобъектов инженерно-технического обеспечения.

В данной Программе представленполный комплекс необходимых к выполнению мероприятий.

2.2. Описание существующих систем теплоснабжения.

1. Основные сведения о Предприятии

(исполнителеИнвестиционной программы)

Наименование Предприятия

Муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть"

Учредители

Администрация г.Фрязино

Регистрация Предприятия

Свидетельство о государственной регистрации №60-96
серия М

Основной государственный
регистрационный номер

1025007068734

Юридический адрес

г.Фрязино,Московской области,ул.Полевая,11-а

ИНН/КПП

5052009010/505201001

Банковские реквизиты

Р/счет №40602810940480125005 Щелковское ОСБ№2575 Сбербанк России (ОАО )г.Москва БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

Директор

Корытцын Владимир Анатольевич

Телефон, e-mail

256-564-09-01 teploset @bk.ru

МУП "Теплосеть" было создано в соответствиис постановлением главы администрации г.Фрязино №936 от 19.11.1996г. на правехозяйственного ведения закрепленного за ним муниципального имущества всоответствии с договором №18 от 20.11.1996г. о закреплении за муниципальнымунитарным предприятием муниципального имущества,ныне утратил силу в связи сзаключением аналогичного договора №2 от15.01.2009г.

Основными видами деятельности МУП"Теплосеть" являются:

- производство, передача и распределение тепловойэнергии;

- проектирование, строительство, монтаж и наладка,эксплуатация и ремонт: систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей, индивидуальныхкотельных на жидком и газообразном топливе, систем управления, защиты иавтоматики, сигнализации и измерений, газовых сетей и газорегуляторных пунктов,систем учета расходования и контроля качества тепла, воды, газа иэлектроэнергии, систем защиты трубопроводов различного назначения от коррозии,работы по тепло- и гидроизоляции.

Система теплоснабжения - централизованная,теплоноситель - вода. Присоединенная нагрузка потребителей по отоплению и ГВС –106,66 Гкал/ч.

На балансе предприятия находится 7 котельных, из них:

- котельные №№ 6,9,10,11,14,15 оказывают услуги отопления и ГВС круглогодично;

- котельная № 8 обеспечивает паром прачечную городской больницы, а такжена время плановой остановки котельной №15 - горячим водоснабжением больничныйгородок.

МУП «Теплосеть» покупает тепловую энергию и теплоноситель от котельной№13 ОАО «ФТЭК». Тепловые сети от котельной №13 находятся в хозяйственномведении МУП «Теплосеть».

В качестве основного топлива на котельных используется природный газ, накотельной №15 используется резервное топливо – мазут.

В состав оборудования, производящего тепловую энергиюПредприятия входят 18 котлов

, из которых действует18, из них:

- 16 водогрейных котлов;

- 2 паровых котла.

Тепловые сети проложены подземным, надземным способом и по подвалам жилыхдомов. Тепловые сети имеют общую протяженность 83,608 км в однотрубномисполнении и сети ГВС - 13,680 км в однотрубномисполнении.

МУП «Теплосеть» г. Фрязино работает по следующим утвержденным температурнымграфикам: котельная №11 - 110-70 (срезка 95-70); котельная №13 - 130-70 (срезка110-70); котельная №14 – 130-70 (срезка 110-70); котельная №15 – 130-70 (срезка115-70) (копии температурных графиков приложены к Расчету). Тепловая энергияотпускается потребителю в соответствии с утвержденными температурными графикамии с изменением температуры наружного воздуха.

Общие сведения об энергоснабжающей(теплосетевой) организации

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Наименование источника теплоснабжения	Установленная тепловая мощность источника		Располагаемая тепловая мощность источника
Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Наименование источника теплоснабжения	в горячей воде, Гкал/ч	в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч	в паре, т/ч
1	2	3	4	5	6	7
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №6	0,44	0	0,469	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №8	1,25	0	0,895	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №9	0,68	0	0,775	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №10	0,387	0	0,383	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №11	5,26	0	5,116	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №14	23,6	0	15,59	0
г. Фрязино	МУП "Теплосеть"	Котельная №15	120	0	112,31	0
Итого			151,617	0	135,538	0

Баланс тепловой энергии 2009-2013 гг

Показатели

Ед.изм.

Факт 2009 года

Утвержденные показатели 2010 года

Ожидаемый 2011 г.

2012 год

2013 год

Произведено тепловой энергии всего

Гкал

395905,34

467122,746

382967,883

в т.ч.: - на газовом топливе

Гкал

395905,34

467122,746

382967,883

на твердом топливе

Гкал

на жидком топливе

Гкал

Расход тепловой энергии на собственные нужды и потери в котельной

Гкал

5771,998

6437,461

6207,629

В процентах от произведенной тепловой энергии

1,458

1,38

1,62

Получено тепловой энергии со стороны

Гкал

31178,38

76829,803

Отпуск тепловой энергии в сеть

Гкал

421311,722

460685,29

453590,057

Потери тепловой энергии в сеть

Гкал

27703,832

28608,955

29019,763

в процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть

6,6

6,21

6,4

Отпуск тепловой энергии потребителям

Гкал

393607,89

432076,33

424570,294

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

№п/п

Показатель

Факт 2009 г.

2010 г по данным предприятия

2011 г

Выработка теплоэнергии:

395905,34

467122,746

382967,883

1.1.

Расход на собственные нужды котельных

5771,998

6437,461

6207,629

1.2.

Отпуск теплоэнергии от котельных (п.1-п.1.1.)

390133,342

460685,285

376760,254

Покупная теплоэнергия, всего в том числе от поставщиков:

31178,38

76829,803

Отпуск теплоэнергии в сеть (п.1.2.+п.2)

421311,722

460685,285

453590,057

в том числе по видам теплоносителя:

3.1.

вода

421311,722

460685,285

453590,057

3.2.

пар

Потери теплоэнергии в сетях всего

27703,832

28608,955

29019,763

- то же в % к отпуску в сеть (п.4 / п.3 х 100)

6,6

6,2

6,4

Потери теплоэнергии на сторонних потребителей

- то же в % к отпуску в сеть

Потери на собственное производство

- то же в % к отпуску в сеть

Полезный отпуск теплоэнергии, включая собственное потребление (п.3- п.4), в т.ч.

393607,89

432076,33

424570,294

Полезный отпуск теплоэнергии на собственное потребление

- то же в % к полезному отпуску в сеть

Полезный отпуск теплоэнергии сторонним потребителям

393607,89

432076,33

424570,294

- то же в % к полезному отпуску в сеть

93,4

93,8

93,6

Увеличение объема производства тепловой энергии напериод реализации Инвестиционной программы не планируется. Определениеколичества тепловой энергии, необходимой на отопление и горячее водоснабжениепотребителей, осуществляется на основании заключенных с потребителями договоровна теплоснабжение. В договорах определены (расчетным путем) тепловые нагрузкиэтих потребителей (Гкал/ч), которые, в свою очередь, пересчитаны насоответствующие периоду теплоснабжения температуры наружного воздуха и внутрипомещений, что позволяет спланировать количество тепловой энергии, необходимойк отпуску потребителям.

Тепловой баланс сформирован следующим образом:

Отпуск потребителям 424570,3 Гкал принят на основаниидоговорных нагрузок с потребителями.

Потери в сети 29019,8 Гкал приняты нормативными дляданной теплосети и составят 7,58% от отпущенной в сеть тепловой энергии.

Собственные нужды котельных 6207,6 Гкал – 1,62%. Доля собственных нуждявляется нормативной.

Производство тепловой энергии 382673 Гкал - суммапредыдущих статей баланса за минусом покупной теплоэнергии.

Структура потерь и полезного отпуска тепловой энергии за 2009-2013 гг.

№ п/п

Наименование потерь

Факт 2009 года

Ожидаемые показатели 2010 г

План на 2011 год

План на 2012 г

План на 2013 г

Гкал

уд.вес (%)

Гкал

уд.вес (%)

Гкал

уд.вес (%)

Гкал

уд.вес (%)

Гкал

уд.вес (%)

Расход тепловой энергии на собственные технологические нужды и потери тепловой энергии в котельных

5771,998

17%

6437,461

18%

6207,629

18%

6207,629

18%

6207,629

18%

Потери тепловой энергии в сетях

27703,832

83%

28608,955

82%

29019,763

82%

29019,763

82%

29019,763

82%

Всего

33475,83

100

35046,416

100

35227,392

100

35227,392

100

35227,392

100

№ п/п

Группа потребителей

Факт 2009 года

Ожидаемые данные 2010 года

План на 2011 год

План на 2012 г

План на 2013 г

Гкал

уд.вес (%)

Гкал

уд.вес (%)

Гкал

уд.вес (%)

Гкал

уд.вес (%)

Гкал

уд.вес (%)

Население

314677,89

80%

353170

82%

353170

83%

353170

83%

353170

83%

Бюджет

42980

11%

42980

10%

42980

10%

42980

10%

42980

10%

Прочие потребители

35950

35926

28420

Собственное производство

0,00%

Всего

393607,89

100%

432076,33

100%

424570,29

100%

424570,29

100%

424570,29

100%

Наибольшийудельный вес на период 2011-2013 гг вобщем объеме потребляемых услуг занимает население – 83%, предприятия и организации коммунальногокомплекса, бюджетные организации составляют – 10%, доля промышленныхпредприятий равна 7%.

Подробный перечень абонентов МУП «Теплосеть»по теплоснабжению представлен приложениями №1и № 2 соответственно за 2008 и2009 гг.

Перечень самых крупных абонентов по теплоснабжениюпредставлен в приложениях №3 и №4 соответственно.

Динамика изменения объемов по группампотребителей представлена приложениями №5 и №6.

В приложении №8 рассмотрен анализ потерь тепловой энергии.

МестонахождениеМУП «Теплосеть»: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая, д.11 а.

*Характеристика электрических сетей, питающих объекты МУП "Теплосеть" г. Фрязино*
Объекты МУП "Теплосеть" снабжаются электрической энергией от трансформаторных подстанций МУП "Электросеть" г. Фрязино напряжением 0,4 кВ.
Границей балансовой принадлежности в ЦТП являются накончники питающих кабелей в ВРУ-0,4 кВ теплового пункта.
Границей балансовой принадлежности в котельной №15 являются низковольтные шпильки силовых трансформаторов 2х1000 кВА в ТП-429
Границей балансовой принадлежности в котельной №14 являются низковольтные шпильки силовых трансформаторов 2х400 кВА в ТП-445
Границей балансовой принадлежности в котельной №9 являются кабельные накончники проводов в ВРУ-0,4 кВ жилого дома.
Защита на вводном распределительном устройстве выбрана согласно проекта в соответствии с разрешенной мощностью для каждого объекта.
Характеристика электрических сетей, питающих объекты МУП "Теплосеть" г. Фрязино представлена в ниже приведенной таблице:

Объект	Адрес объекта	№ ТП	№ тр-ра	Фидер	Мощность трансформатора (КВА)	Напряжение питания	Питающий кабель
Кот. №6	ул. Садовая, д.1	ТП-443	1 2	9b 9a	630 630	0,4 кВ	ВВБШв 4х185 L=2х250м + ВВГ 5Х6 L=2х35м
Кот. №8	ул. Московская, д.7, стр.8 (территория ЦГБ)	ТП 9	1 2	11a 9a	630 630	0,4 кВ	ВВГ 4х50 L=50m
Кот. №9	ул. Комсомольская, д.18	ТП 480	1 2	9a 11b	400 400	0,4 кВ	АПВ-3 (1х50) L=2х100м
Кот. №10	Спортивный проезд, д2а	РП-3	1 2	9a 11a	320 320	0,4 кВ	ВВБШв 4х150 L=2х150м + ВВГ 5Х6 L=2х55м
Кот. №11	Окружной проезд, д.10, стр.1	ТП-450	1 2	11b 9a	630 630	0,4 кВ	ААШв 3х120 L=2х85м
Кот. №14	ул. Советская, д.21	ТП 445	1 2	11b 9a	400 400	0,4 кВ	низковольтные шины силовых тр-ров
Кот. №15	Котельный проезд, д.4	ТП 429	1 2	22a 21a	1000 1000	0,4 кВ	низковольтные шины силовых тр-ров
ЦТП №1	ул. Полевая, д.15, стр.1	ТП 427	1 2	22a 21a	630 630	0,4 кВ	АПбШв 3х70+1х35 L=2х25м
ЦТП №2	ул. 60 лет СССР, д.1, стр1	ТП 425	1 2	22a	630 630	0,4 кВ	АББ 3х120 L=2х90м
ЦТП №3	ул. Полевая, д.23, стр.1	ТП 423	1 2	22a 21a	400 400	0,4 кВ	АББ 3х120 L=2х100м
ЦТП №4	ул. Барские пруды, д.5, стр.1	ТП 452	1 2	22a 21a	630 630	0,4 кВ	ААШв 3х95 L=2х55м
ЦТП №5	ул. Полевая, д 11а	РП 8	1 2	22a 21a	630 630	0,4 кВ	АПБШв 3х150+1х50 L=2х205м + АВВГ 3х50+1х25 L=2х50м
ЦТП №6	Пр. Мира, д.20а, стр.1	РП 8	1 2	22a 21a	630 630	0,4 кВ	АББ 3х120 L=2х110м
ЦТП №7	Пр. Мира, д.22, стр.1	ТП 432	1 2	11b 9a	400 400	0,4 кВ	ААШв 3х95 L=2х90м
ЦТП №8	Пр. Мира, д.24, стр.1	ТП 454	1 2	11b 9a	630 630	0,4 кВ	АББ 4х95 L=2х60м
ЦТП №10	Пр. Мира, д.19, стр.1	ТП 428	1 2	22a	400 400	0,4 кВ	АВВГ 4х50 L=2х70м + АВВГ 4х50 L=2х100м
ЦТП №11	ул. Московская, д.7, стр.16	ТП 9	1 2	11a 9a	630 630	0,4 кВ	ААШв 3х150 L=2х350м
ЦТП №12	ул. Московская, д.2а, стр.1	ТП 434	1 2	9b	250 250	0,4 кВ	АПВБШв 3х70+1х25 L=2х90м
ЦТП №13	Пр. Мира, д.9, стр.1	РП 6	1 2	11b 9a	400 400	0,4 кВ	ВВБ 4х95 L=2х240м
ЦТП №14	ул. Школьная, д17, стр.1	ТП 430	1 2	9a 11b	250 250	0,4 кВ	АВВГ 3х70+1х25 L=2х200м
ЦТП №17	ул. Нахимова, д.23, стр.1	ТП 15	1 2	11a 9a	630 630	0,4 кВ	ВВБШв 4х95 L=2х246м

2.3. Цель и задачи Программы

Основной целью разработки Инвестиционной программыявляется не просто деятельность Предприятия в рамках основных направленийстратегии развития и модернизации коммунального комплекса в частитеплоснабжения, а фактическое достижение значений следующих заданных целевыхпоказателей (индикаторов):

1. Снижение затрат на оплату потребленнойэлектроэнергии по отдельным источникам теплоснабжения на 12,2 % в год.

2. Экономия топлива – 1,14% в год в целом поПредприятию или 5,22 % по отдельным источникам теплоснабжения;

3. Снижение потерь тепловой энергии на 1,29053тыс.Гкал , что составляет 0,2845 % от отпуска тепловой энергии в сеть.

Программа позволит решить следующие задачи:

-повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения;

-формирование условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения,учреждений, предприятий и организаций г.Фрязино, отвечающего современнымнормативным требованиям;

-снижение затрат, связанное с экономией энергоресурсов, сокращением временипроведения ремонтных работ по ремонту сетей и оборудования;

-создание условий, необходимых для развития и модернизации систем теплоснабжения; - предотвращениевозникновения чрезвычайных ситуаций;

-содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по г.ФрязиноМосковской области;

-обеспечение доступности для потребителей услуг теплоснабжения (введение энергосберегающих технологий иотвечающего современным требованиям оборудования) на системах теплоснабжения.

- ростоммощности систем теплоснабжения, связанным с увеличением числа новых пользователей, новымстроительством;

- повышение эффективности управленияобъектами теплоснабжения.

2.4.Основные мероприятия Программы

Всвязи с интенсивным строительством жилья и развитием промышленных предприятийгорода Фрязино М.О. Программапредусматривает проведение мероприятий, направленных на обеспечениекачественного и бесперебойного теплоснабжения действующих и перспективных потребителей.

Подробный перечень необходимых работ отражен в п.2.6.1. настоящей Программы«Основные мероприятия по теплоснабжению».

2.5.Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2011 - 2013годы и позволит обеспечить привлечение дополнительных средств за счет:инвестиционной надбавки к тарифам теплоснабжения, финансовых средств инвесторови собственных средств предприятия (амортизационных отчислений и прочихпоступлений), а также сократить количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг, повыситьуровень надежности систем теплоснабжения, сократить количество аварийныхситуаций, снизить уровень износа инженерныхкоммуникаций, сократить потери тепловой энергии в сетях.

2.6.Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 3 тыс.руб. (без НДС)

Источники финансирования

Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1. Теплоснабжение

Всего инвестиций

163095,59

52525,08

57768,7

52801,8

в том числе:

- собственные средства

157861,45

52525,08

52534,57

52801,8

из них: - инвестиц.надбавка

106972,24

35562,01

35571,5

35838,73

- амортизация

50889,21

16963,07

- прочие источники

- привлеченные средства

5234,13

ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ

163095,58

52525,08

57768,7

52801,8

в том числе:

- собственные средства

157861,45

52525,08

52534,57

52801,8

из них: - инвестиц.надбавка

106972,24

35562,01

35571,5

35838,73

- амортизация

50889,21

16963,07

1696,07

- прочие источники

- привлеченные средства

5234,13

Финансовые потребности,необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавки к тарифу, начисленныхамортизационных отчислений, прочих поступлений и привлеченных средств. Денежныесредства, полученные за счет надбавки к тарифу, амортизационных отчислений,прочих источников и привлеченных средств, направляются на реализацию Программы в части строительства, реконструкции или модернизации объектовтеплоснабжения МУП «Теплосеть» г.Фрязино Московской области.

Ориентировочная стоимость Программы рассчитана на основе прогнозныхданных о планируемых расходах, определенных в ценах 2010г. с применениеминдекса – дефлятора по теплоснабжению на2011-2013г.г. в размере 11,9%, 8,3%, 7,9% соответственно указанного периодадействия инвестиционной программы.

Стоимость Программы подлежит уточнению ипересчету по каждому году.

2.6.1. Финансовый план и расчет эффективностиПрограммы

Вфинансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализациюинвестиционного проекта в соответствии с графиком работы, предложенным разработчикамиПрограммы.

Расчет необходимых финансовыхпотребностей для реализацииинвестиционной программы по развитию объектов теплоснабжения г.ФрязиноМосковской области на период 2011-2013 гг. подробно представлен в приложении к инвестиционной программе МУП «Теплосеть».

Таблица - Инвестиционнаяпрограмма в части услуг теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед.изм	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	реализация мероприятий по годам			финансовые потребности, всего тыс.руб	Реализация мероприятий по годам						Экономия средств, сроки окупаемости		*Источник финансирования*
					2011	2012	2013			2011		2012		2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14
1.	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг теплоснабжения
1.1	Реконструкция тепловых сетей от ТК263 до ТК 264	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции	Ш219- 200,2м Ш250- 21,5м	Ш219- 200,2м Ш250- 21,5м	0	0	2586,14	2586,14		0		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 27,84 Гкал, что составит 28,11 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным расчета составило 181 тыс.рубл. Общая экономия составит:206,75 тыс.рубСрок окупаемости составит 2586,14:206,75=12,5 лет		Амортизационные отчисления-2586,14тыс.рубл.
1.2	Реконструкция тепловых сетей по ул. Советская, д.2а до школы №1	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш250-12м, Ш219-210м, Ш150-174м, Ш125- 33,5м, Ш100-60м, Ш80-21м, Ш70-51м	0	ПСД,закупка материалов	Ш250-12м, Ш219-210м, Ш150-174м, Ш125- 33,5м, Ш100-60м, Ш80-21м, Ш70-51м	5744,28	0		2872,21		2872,07		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 646,87 Гкал, что составит 653,04 тыс.руб в год *Срок окупаемости составит 5744,28:653,04=8,8 лет*		Амортизационные отчисления-5744,28тыс.рубл.
1.3	Реконструкция тепловых сетей от ТК242 до ТК294	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш500-76м	0	0	Ш500-76м	6257,78	0		0		6257,78		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 39,46 Гкал, что составит 39,83 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным расчета составило 438 тыс.рубл. *Общая экономия составит:477,83 тыс.рубСрок окупаемости составит 6257,78:477,83=13,09 лет*		Амортизационные отчисления6257,78тыс.рубл
1.4	Реконструкция тепловых сетей от врезки Dу450 в ППУ до К290	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш400-63м	0	Ш400-63м	0	5234,13	0		5234,13		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 23,94 Гкал, что составит 24,17 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным расчета составило 366,38 тыс.рубл. Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 5234,13:366,38=13,4 лет		Привлеченные средства-5234,13тыс.рубл.
1.5	Реконструкция тепловых сетей от ТК299 до ТК300	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш400-296,45м	0	0	Ш400-296,45м	14428,93	0		0		14428,93		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 110,29 Гкал, что составит 111,34 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 1010 тыс.рубл. Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 14428,93:1121,34=12,8 лет		Амортизационные отчисления-7454,29тыс.рубл;инвестиционная надбавка-6974,64тыс.рубл.
1.6	Реконструкция тепловых сетей от ТК227 до д/с №9	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш200-20,5м, Ш150-39м, Ш125-61м, Ш100-53м, Ш80-47м	Ш200-20,5м, Ш150-39м, Ш125-61м, Ш100-53м, Ш80-47м	0	0	3895,75	3895,75		0		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 40,99 Гкал, что составит 41,38 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 272,7 тыс.рубл. Общая экономия составит: 314,08тыс.рубСрок окупаемости составит 3895,75: 272,7=14,3 года		Амортизационные отчисления-3895,75тыс.рубл.
1.7	Реконструкция тепловых сетей от ТК61 до ТК62 по ул. Попова	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш200-78м	Ш200-78м	0	0	1580,5	1580,5		0		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 24,21 Гкал, что составит 24,44 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 110,6 тыс.рубл. Общая экономия составит: 135,04тыс.рубСрок окупаемости составит 1580,5: 135,04=11,7 лет		Амортизационные отчисления-1580,5тыс.руб
1.8	Реконструкция тепловых сетей от ТК284 до ТК289 по ул. Барские пруды	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш125-93,9м, Ш100-127,2м, Ш80-107,3м, Ш70-55,65м, Ш50-29,75м	0	Ш125-93,9м, Ш100-127,2м, Ш80-107,3м, Ш70-55,65м, Ш50-29,75м	0	4119,95	0		4119,95		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 18,78 Гкал, что составит 18,92 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 288,4 тыс.руб. Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 4119,95: 288,4=13,4 лет		Инвестиционная надбавка-3000тыс.рубл;амортизационные отчисления-1119,95тыс.рубл.
1.9	Реконструкция тепловых сетей от ТК14а до ж/д №3 по ул. Нахимова	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш100-56м, Ш80-39м	0	Ш100-56м, Ш80-39м	0	1488,85	0		1488,85		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 4,73 Гкал, что составит 4,77 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 104,22 тыс.руб. Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 1488,85: 104,22=14,3 лет		Инвестиционная надбавка-500тыс.рубл;амортизационные отчисления-988,85тыс.рубл.
1.10	Реконструкция тепловых сетей от ТК18 до Дома Культуры	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш150-273,5м	0	Ш150-273,5м	0	3579,76	0		3579,76		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 76,46 Гкал, что составит 77,19 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 250,5 тыс.руб. Общая экономия составит: 327,69тыс.рубСрок окупаемости составит 3579,76: 327,69=10,9 лет		Инвестиционная надбавка1000тыс.рубл;амортизационные отчисления-2579,76тыс.рубл
1.11	Реконструкция тепловых сетей от ТК106Б до ТК107	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш300-134,5м	0	Ш300-134,5м	0	5466,49	0		5466,49		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 103,88 Гкал, что составит 104,87 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 382,65 тыс.руб. Общая экономия составит: 487,52тыс.рубСрок окупаемости составит 5466,49: 487,52=11,2 года		Инвестиционная надбавка2000тыс.рубл;амортизационные отчисления-3466,49тыс.рубл
1.12	Реконструкция тепловых сетей от ТК9 до ТК42 по ул. Вокзальная	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш300-64м, Ш250-227м, Ш200-34м	0	Ш300-64м, Ш250-227м, Ш200-34м	0	8988,85	0		8988,85		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 112,34 Гкал, что составит 113,41 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 629,2 тыс.руб. Общая экономия составит: 742,61тыс.рубСрок окупаемости составит 8988,85: 742,61=12,1 года		Инвестиционная надбавка6000тыс.рубл;амортизационные отчисления-2988,85тыс.руб
1.13	Реконструкция тепловых сетей от ТК408 до наземной части по ул. Рабочая	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш200- 47м	0	Ш200- 47м	0	1079,31	0		1079,31		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 15,5 Гкал, что составит 15,65 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 75,55 тыс.руб. Общая экономия составит: 91,2тыс.рубСрок окупаемости составит 1079,31: 1079,31=11,8 лет		Амортизационные отчисления-1079,31тыс.рубл.
1.14	Реконструкция тепловых сетей от ТК107А до ТК305 в районе ЦГБ	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш250-131,5м	Ш250-131,5м	0	0	3713,03	0		3713,03		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 45,29 Гкал, что составит 45,72 тыс.руб в год *Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из* сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 259,9 тыс.руб. Общая экономия составит: 305,62тыс.рубСрок окупаемости составит 3713,03: 305,62=12,1 год		Инвестиционная надбавка-2961,41тыс.рубл;амортизационные отчисления-751,62тыс.рубл.
1.15	Замена затворов в камере 107А на территории ЦГБ	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	2	2	0	0	363,06	363,06		0		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 27,5тыс.рубл. Общая экономия составит: 27,5тыс.рубСрок окупаемости составит 363,06: 27,5=13,2 года		Амортизационные отчисления-363,06 тыс.рубл
1.16	Замена затворов в камере 209	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	2	2	0	0	616,94	616,94		0		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 55тыс.рубл. *Срок окупаемости составит 616,94: 55=11,3 года*		Амортизационные отчисления-616,94 тыс.рубл
1.17	Реконструкция газового оборудования котла в котельной №6	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	1	1	0	0	167,47	167,47		0		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 12.0тыс.рубл. *Срок окупаемости составит 167,47:12=13,9 лет*		Амортизационные отчисления-167,47 тыс.рубл
1.18	Замена водонагревателей и насосов в котельной №9	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	5	0	5	0	498,27	0		498,27		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 69,2тыс.рубл. *Срок окупаемости составит 498,27:69,2= 7,2 года*		Амортизационные отчисления-498,27 тыс.руб
1.19	Реконструкция газового оборудования котла в котельной №9	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	1	0	1	0	167,47	0		167,47		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 15,1 тыс.рубл. Срок окупаемости составит 167,47:15,1= 11,09 лет		Амортизационные отчисления-167,47 тыс.руб
1.20	Реконструкция газового оборудования котла в котельной №10	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	1	0	0	1	167,47	0		0		167,47		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 4,7 тыс.рубл Срок окупаемости составит 167,47:4,7= 35,63 лет.		Амортизационные отчисления-167,47 тыс.руб
1.21	Замена водоподогревателя на котельной №10	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	1	1	0	0	168,43	168,43		0		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 37,4тыс.рубл. *Срок окупаемости составит 168,43:37,4= 4,5 лет.*		Амортизационные отчисления-168,43 тыс.руб
1.22	Установка узла учета тепловой энергии в котельной №11	шт.	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета	1	1	0	0	256,04	256,04		0		0		Сокращение количества жалоб и претензий к качеству и количеству предоставляемых услуг		Амортизационные отчисления-256,04тыс.рубл.
1.23	Приобретение, монтаж и наладка частотных регуляторов для дымососов и дутьевых вентиляторов котла №2 ПТВМ-30М в котельной №15	шт.	Снижение производственных затрат и применение энергосберегающих технологий	4	4	0	0	2758,52	2758,52		0		0		Приобретение энергосберегающего оборудования позволит съэкономить 50,88тыс.КВт в год что составит 50,88* 3,84=195,379тыс.рубл.,а также экономию газа за год 433,2 тыс,м3,что составит 433,2*3100,76=1343,249тыс.рубл.Общая экономия среств по мероприятию составит 1538,628тыс.рубл. Срок окупаемости составит 2758,52:1538,628=1,8 лет		Амортизационные отчисления-2758,52тыс.рубл.
1.24	Реконструкция дымососов котла №1 в котельной №15	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	1	0	1	0	154,32	0		154,32		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 20,6тыс.рубл. *Срок окупаемости составит 154,32:20,6= 7,4 лет.*		Амортизационные отчисления-154,32тыс.рубл.
1.25	Замена насосов на ЦТП№№3,5,7,13,4,8,2	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	15	3	5	7	639,59	132,23		295,97		211,39		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 23,6тыс.рубл. *Срок окупаемости составит 639,59:23,6= 27,1 лет.*		Амортизационные отчисления-639,59тыс.рубл.
1.26	Техническое перевооружение котельной №14	котельная	Модернизация основных производственных фондов,	1	1	1	1	88974,25	40000		20110,09		28864,16		Снижение НУР составит 161.9-154,28кг/Гкал и приведет к экономии газа 303,6тыс.м3,что составит 303,6*3210,69=974,765тыс.рубл. Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 2982,56тыс.рубл.Общая сумма экономии по мероприятию составит 3957,33тыс.рубл. Срок окупаемости составит 22,48 лет.
																	Инвестиционная надбавка-84536,26тыс.рубл;амортизационные отчисления-4437,99тыс.рубл.
	Всего инвестиций за период,в том числе							163095,58	52525,08		57768,7		52801,8
	Собственные средства,из них							157861,45	52525,08		52534,57		52801,8
	Прибыль,направляемая на инвестиции надбавки к тарифу							106972,24	35562,01		35571,5		35838,73
	Амортизация	*	*	*	*	*	*	50889,21	16963,07		16963,07		16963,07		*		*
	Прочие собственные источники	*	*	*	*	*	*	5234,13			5234,13				*		*
	Привлеченные средства	*	*	*	*	*	*								*		*
	Заемные средства кредитных организаций	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Бюджетные средства, из них	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Бюджет субъекта Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Бюджет муниципального образования	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Средства внебюджетных фондов	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Прочие средства	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*

Настоящие финансовые потребности на реализациюмероприятий сформированы на основании конкретных коммерческих предложенийпланируемых подрядчиков, проектно-сметной документации, а также по аналогии сранее произведенными платежами за аналогичные работы.

2.7. Технико-экономическое обоснование мероприятий

Инвестиционнойпрограммы

Приобретение, монтаж и наладка частотных регуляторов для дымососов и дутьевых вентиляторов котла №2 ПТВМ-30М в котельной №15.

92,3% - КПД на котле с частотным регулированием. Среднее значение взято из предварительной наладки котла.

Значение расхода условного топлива на 1 Гкал произведенной тепловой энергии (в) от нагрузки (производительности котла при нормальных условиях его работы на данном виде топлива:

в = 142,86 / КПД

Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т., определяется по следующей формуле:

В_усл=Q_выр* в * 10^-3

Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.04.2010 № 487

№ п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Ед.изм

Цели реализации мероприятия

Объемные показатели

реализация мероприятий по годам

финансовые потребности, всего тыс.руб

Реализация мероприятий по годам

Экономия средств, сроки окупаемости

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг теплоснабжения

1.1

Реконструкция тепловых сетей от ТК263 до ТК 264

п.м. в 2тр. исч.

Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции

Ш219- 200,2м Ш250- 21,5м

Ш219- 200,2м Ш250- 21,5м

0

0

2586,14

2586,14

0

0

Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 27,84 Гкал, что составит 28,11 тыс.руб в год

Общая экономия составит:206,75 тыс.рубСрок окупаемости составит 2586,14:206,75=12,5 лет

1.2

Реконструкция тепловых сетей по ул. Советская, д.2а до школы №1

п.м. в 2тр. исч.

Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя

Ш250-12м, Ш219-210м, Ш150-174м, Ш125- 33,5м, Ш100-60м, Ш80-21м, Ш70-51м

0

ПСД,закупка материалов

Ш250-12м, Ш219-210м, Ш150-174м, Ш125- 33,5м, Ш100-60м, Ш80-21м, Ш70-51м

5744,28

0

2872,21

2872,07

Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 646,87 Гкал, что составит 653,04 тыс.руб в год

1.3

Реконструкция тепловых сетей от ТК242 до ТК294

п.м. в 2тр. исч.

Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя

Ш500-76м

0

0

Ш500-76м

6257,78

0

0

6257,78

Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 39,46 Гкал, что составит 39,83 тыс.руб в год

1.4

Реконструкция тепловых сетей от врезки Dу450 в ППУ до К290

п.м. в 2тр. исч.

Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя

Ш400-63м

0

Ш400-63м

0

5234,13