Постановление Администрации городского округа Домодедово от 28.05.2014 № 2144

Об утверждении муниципальной программы городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28мая 2014 г. N 2144

Обутверждении муниципальной программы городского округа Домодедово "Культурагородского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

Всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениемадминистрации городского округа Домодедово Московской области от 08.10.2013 N4026 "О внесении изменений в постановление администрации городского округаДомодедово от 22.07.2013 N 2897"

постановляю:

1. Утвердитьмуниципальную программу городского округа Домодедово "Культура городскогоокруга Домодедово на 2014-2016 годы" (далее - Программа) (прилагается).

2.Признать утратившими силу:

2.1.Постановление администрации городского округа Домодедово от 17.10.2013N 4231 "Об утверждении муниципальной программы городского округаДомодедово "Культура городского округа Домодедово на 2014-2016 годы".

2.2.Постановление администрации городского округа Домодедово от31.12.2013 N 5314 "О внесении изменений в муниципальную программугородского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на2014-2016 годы".

2.3.Постановление администрации городского округа Домодедово от18.02.2014 N 562 "О внесении изменений в муниципальную программугородского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на2014-2016 годы".

2.4.Постановление администрации городского округа Домодедово от27.03.2014 N 1166 "О внесении изменений в муниципальную программугородского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на2014-2016 годы".

3.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя руководителя администрации городского округа Домодедово ХромоваО.В., заместителя руководителя администрации городского округа - председателякомитета по территориальному управлению Добрину Е.К.

И.о.руководителя администрации

О.В. Хромов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КУЛЬТУРАГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

НА2014-2016 ГОДЫ"

Паспорт

муниципальнойпрограммы "Культура городского округа

Домодедовона 2014-2016 годы"

Наименование муниципальной программы

Культура городского округа Домодедово на 2014-2016 годы

Цель муниципальной программы

Повышение качества жизни населения городского округа Домодедово путем развития услуг в сфере культуры, искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

Задачи муниципальной программы

- сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово;

- развитие деятельности муниципального музея, сохранение, пополнение, изучение и популяризация музейного фонда;

- развитие культурно-досуговой, просветительской деятельности учреждений культуры;

- поддержка и развитие творческой деятельности жителей и коллективов художественной самодеятельности;

- создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли;

- развитие внутреннего и въездного туризма;

- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры;

- увеличение количества пользователей библиотечными услугами;

- развитие и модернизация библиотечной системы в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам;

- совершенствование системы дополнительного образования в интересах формирования разносторонне развитой личности;

- развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;

- создание условий для устойчивого развития сферы культуры;

- обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово;

- осуществления бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственного, технического обслуживания подведомственных учреждений

Координатор муниципальной программы

Заместитель руководителя администрации городского округа Домодедово - председатель комитета по территориальному управлению Добрина Е.К.

Заказчик муниципальной программы

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрация городского округа Домодедово

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2016 годы

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы".

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы".

Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2016 годы".

Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2014-2016 годы"

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего

Очередной финансовый год 2014

1-й год планового периода 2015

2-й год планового периода 2016

1500404,3

506422,9

476781,0

517200,4

Средства бюджета городского округа Домодедово

1487918,3

493936,9

476781,0

517200,4

Средства бюджета Московской области

12486,0

0,0

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

- увеличение посещаемости музея на 1,7%;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 2%;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 2%;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Домодедово на 1,5%;

- увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры до 438 единиц;

- увеличение количества участников клубных формирований до 6412 человек;

- увеличение количества посетителей муниципального парка культуры и отдыха да 98176 человек;

- увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, до 25 человек в год;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры до 82,4% по отношению к средней заработной плате по Московской области;

- увеличение количества посещений (в том числе массовых мероприятий) муниципальных библиотек на 3%;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек городского округа Домодедово к 2016 году на 30%;

- увеличение количества обучающихся - претендентов на победу в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня до 20 человек в год;

- увеличение количества выпускников, продолживших обучение в профильных учебных заведениях среднего и (или) высшего профессионального образования до 12 человек в год;

- выполнение ремонта культурно-досуговых учреждений не менее 1 объекта в год;

- переход 100% подведомственных учреждений на эффективный контракт;

- своевременное и достоверное отражение фактов свершения хозяйственных операций учреждений - 100%;

- сдача отчетности в объеме и сроки, установленные соответствующими органами, - 100%;

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов в части ведения бухгалтерского учета и составления отчетности - 100%;

- своевременное предоставление аппаратуры, автотранспорта в технически исправном состоянии согласно заявке от учреждения - 100%;

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов в части эксплуатации технических средств - 100%

1. Характеристика ситуации и основныхпроблем сферы культуры

городскогоокруга Домодедово

Культура всовременном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизничеловека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которогоявляется обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основевсестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полногораскрытия их творческих возможностей.

1. Натерритории городского округа Домодедово располагаются и поставлены нагосударственную охрану более 70 памятников архитектуры, истории и культурырегионального и федерального значения.

В знакпамяти и уважения погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны натерритории городского округа Домодедово сооружено 62 объекта, посвященныхсобытиям Великой Отечественной войны, в т.ч. памятники, обелиски и мемориальныедоски. Сохранение данных объектов является важным аспектом в делевоенно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Выделение денежныхсредств на их содержание и ремонт имеет большое значение.

2.Популяризация объектов культурного наследия в настоящее время проводится имуниципальным бюджетным учреждением культуры "Историко-художественныймузей" путем оказания услуг.

Развитиеинформационных технологий требует от музеев активнее представлять ирекламировать себя в сети Интернет. К сожалению, музей не имеет для этогонеобходимого технического уровня, поэтому выделение средств на создание и развитиесайта является обязательным условием дальнейшего продвижения муниципальногомузея на туристическом рынке. Для выполнения требований законодательства опредоставлении части услуг в электронном виде, а также для работы посоставлению перечня предметов фонда и включению его в Каталог коллекцийМосковской области необходимо приобретение информационных систем учета музейныхпредметов.

Формированиедостойного имиджа городского округа Домодедово как культурного муниципальногообразования невозможно без подготовки и издания альбомов, буклетов, проспектов,журналов, популяризирующих объекты культурного наследия и музейные ценности.

Внастоящее время в Московской области проводится большая работа по включению втуристические маршруты региональных, общероссийских, зарубежных туристическихфирм государственных и отдельных муниципальных музеев. Однако муниципальноебюджетное учреждение культуры "Историко-художественный музей" неможет быть включено в их число, так как не в полной мере соответствует рядуосновных показателей.

Увеличениеспектра услуг, предоставляемых музеем туристам, невозможно без принятиякомплексных мер, направленных на улучшение материально-технической базы,обновление экспозиций и принятие мер по сохранению и приобретению новыхмузейных предметов.

3.Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и сповышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качествадосуга, что в свою очередь влечет и изменение взгляда на организациюкультурно-досугового пространства. И прежде всего на те организации культуры,которые формируют городское пространство и имидж территории.

Одними изнаиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формамэкономического развития является муниципальное автономное учреждение культуры"Городской парк культуры и отдыха "Елочки".

Вучреждении работают 7 досуговых объектов: танцевально-концертный зал, площадь соткрытой сценой, летняя танцевальная площадка, "аллея невест",городок ГАИ, детский городок, спортивно-тренажерная площадка, комплексаттракционов; проводятся мероприятия для различных возрастных категорийнаселения. Капитальный ремонт требуется танцевально-концертному залу парка.Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени насегодняшний день моральный и физический износ аттракционной техники составляет70%. Дорожное покрытие требует расширения зон асфальтирования. В целяхбезопасности на территории парка необходима система видеонаблюдения. Длярастущего с каждым годом населения городского округа существует потребность всоздании нового парка, скверов.

Решениепроблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий программы,направленных на благоустройство имеющегося парка, создание на его территорииновых зон отдыха, приобретение новых аттракционов. В настоящее времяадминистрацией городского округа ведется работа по выделению участка длясоздания нового парка.

4. Насовременном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самыхперспективных и прибыльных отраслей, которая способствует повышению доходовбюджетов всех уровней.

Натерритории городского округа Домодедово можно развивать следующие виды туризма:рекреационный (туризм с целью отдыха и развлечений), культурно-познавательный(включая религиозный и паломнический), экологический и т.д.

Повышениеконкурентоспособности туристского рынка городского округа Домодедово,удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественныхтуристских услугах, возможно при решении следующих задач:

1.Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма натерритории городского округа Домодедово.

2.Развитие туристской инфраструктуры.

Решениепоставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органовисполнительной власти Московской области, муниципальных органов власти,общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность в сферетуризма на территории городского округа Домодедово.

В целяхдемонстрации обширного культурно-исторического и географического потенциалаРоссии на территории городского округа Домодедово планируется созданиетематического парка "Россия". Проект предполагает созданиеуникального в своем роде музейно-рекреационного комплекса, воссоздающего вминиатюре самые привлекательные природные объекты и примеры архитектурногонаследия России.

Вгородском округе Домодедово планируется проведение мероприятий в популяризацииданного проекта.

5.Городской округ Домодедово имеет хорошие показатели в плане культурногообслуживания населения.

На базеучреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующиенравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения,стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактикедевиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как внастоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативныхпроцессов, в первую очередь утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

Планируетсяорганизовать и провести праздничные и культурно-массовые мероприятия, в томчисле торжественные мероприятия, посвященные празднованию знаменательных дат,событий, связанных с историей нашей страны, муниципального образования (ДнюПобеды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню города Домодедово, Днюзащитника Отечества, Международному женскому дню, Новому году и др.), а такжепланируется обеспечить участие городского округа Домодедово в российских имеждународных выставках и ярмарках, конференциях и семинарах, фестивалях иконкурсах по направлениям культуры и искусства.

Вучреждениях культуры городского округа Домодедово насчитывается более 400коллективов, в их числе хоры, вокальные ансамбли, ансамбли народныхинструментов, хореографические, фольклорные коллективы. Из них 6 удостоенызвания "Народный", 3 - "Образцовый".

Напротяжении многих лет сложилась система традиционных творческих мероприятий(фестивали, конкурсы, выставки) по всем жанрам любительского искусства.

Осуществляетсяподдержка литературно-художественного издания альманах "Домодедово - моевдохновение", сборника "Домовенок", сборника произведенийдомодедовских авторов.

Дляобеспечения культурного обслуживания населения городского округа Домодедово вшаговой доступности в настоящее время встает вопрос о расширении практикиприменения передвижных форм работы и более активном использовании автоклуба. Вто же время следует отметить ухудшающееся техническое состояние автомобиля инесоответствие имеющегося базового оборудования современным техническимтребованиям.

Состояниематериально-технической базы учреждений культуры в т.ч. и учрежденийдополнительного образования детей в сфере культуры продолжает ухудшаться и неспособно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в городскомокруге Домодедово. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующейкультурной инфраструктуры исходя из критериев наиболее полного удовлетворенияпотребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциалакультуры городского округа Домодедово.

Внастоящее время ряд учреждений культуры не имеет собственных зданий,располагается в приспособленных зданиях, существует недостаточность помещений.Износ материально-технической базы учреждений культуры составляет 70%. Износзвукового и светового и другого оборудования составляет около 70%. Насегодняшний день в капитальном ремонте нуждается 3 культурно-досуговыхучреждения, 2 библиотеки. Необходимо переоснащение учреждений культурысветовым, звуковым оборудованием, а также музыкальными инструментами,компьютерной и офисной техникой, мебелью. Остро стоит вопрос с приобретениемсценических костюмов.

6.Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культуры городскогоокруга Домодедово, является кадровый ресурс. На сегодняшний деньпрофессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологийкультурной деятельности, наблюдается тенденция старения кадров. Дефицит кадровобусловлен низкой заработной платой работников культуры.

Необходимососредоточить усилия на обеспечении учреждений квалифицированными кадрами,улучшении материально-технической базы.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм

муниципальнойпрограммы

Подпрограмма1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2016годы" (приложение N 1 к муниципальной программе).

Библиотечно-информационныеуслуги населению городского округа Домодедово оказывает муниципальное бюджетноеучреждение культуры "Централизованная библиотечная система". Внастоящее время сеть библиотек состоит из 32 филиалов: 13 городских и 19сельских. Детских библиотек - 3.

Впоследние годы наблюдается отрицательная динамика основных показателейбиблиотечно-информационного обслуживания населения, что свидетельствует о том,что уровень и качество предоставления библиотечных услуг не всегда в полноймере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении.

Читательскийспрос определяется в первую очередь двумя факторами: это новые поступления вбиблиотеку и информационная доступность. Слабое ежегодное обновление фондовприводит к ситуации, когда 50% библиотечного фонда состоит из морально ифизически устаревшей литературы, что не способствует полноценномуудовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.Следует увеличить финансирование и подписки периодических изданий в 2 раза.

Низкое вматериально-техническом отношении состояние более 30% библиотек-филиалов попомещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизациибиблиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям кпубличным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам. Отсутствуетсистема электронного читательского билета, учета и выдачи книг.

Отдельныеучреждения требуют капитального (2 учреждения) и косметического ремонта (11библиотек-филиалов). Для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорийнаселения отсутствует оборудование.

Все этонегативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, количествезарегистрированных читателей и количестве посещений общедоступных библиотек.

Подпрограмма2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства вгородском округе Домодедово на 2014-2016 годы" (приложение N 2 кмуниципальной программе).

Дляформирования устойчивых эстетических и художественных интересов крайне важнораннее приобщение ребенка к искусству. Функции художественного образованиядетей в сфере культуры выполняет муниципальное бюджетное образовательноеучреждение дополнительного образования детей "Домодедовская детская школаискусств", в структуру которой входят хоровая, художественная,хореографическая и 6 музыкальных школ-филиалов. Обучение детей проводится по 15специализациям, с нового учебного 2013-2014 года 149 детей обучаются попредпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств. Большоевнимание уделяется повышению профессионального уровня преподавательскогосостава.

Ежегодныйнабор учащихся в МБОУДОД "Домодедовская детская школа искусств"остается стабильным и составляет в среднем 1750 человек. Обучающиеся принимаютучастие в мероприятиях различного уровня, завоевывают призовые места, чтосоздает положительный имидж городского округа Домодедово.

Подпрограмма3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусствагородского округа Домодедово на 2014-2016 годы".

Длянаиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения иприумножения культурного потенциала края, а также в целях повышения качествауслуг населению необходимо организовать модернизацию и развитие существующейкультурной инфраструктуры.

Подпрограмма4 "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спортуадминистрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на2014-2016 годы" (приложение N 3 к муниципальной программе).

Дляустойчивого и эффективного функционирования подведомственных учрежденийнеобходимо осуществлять координацию основных направлений их деятельности,обеспечивать информационное, методическое и кадровое сопровождениедеятельности. В целях предотвращения отрицательных результатов хозяйственнойдеятельности подведомственных учреждений и обеспечения их финансовойустойчивости необходимо обеспечить формирование полной и достоверной информациио финансово-хозяйственной деятельности учреждений, ведение бухгалтерскогоучета, своевременное и качественное составление финансовой отчетности.

3. Цели и задачи муниципальной программы иподпрограмм

Цельпрограммы - повышение качества жизни населения городского округа Домодедовопутем развития услуг в сфере культуры, искусства и дополнительного образованиядетей сферы культуры.

Достижениюуказанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:

-сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок,посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территориигородского округа Домодедово;

- развитиедеятельности муниципального музея, сохранение, пополнение, изучение ипопуляризация музейного фонда;

- развитиекультурно-досуговой, просветительской деятельности учреждений культуры;

-поддержка и развитие творческой деятельности жителей и коллективовхудожественной самодеятельности;

- созданиеусловий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массовогоотдыха населения;

- развитиесистемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли;

- развитиевнутреннего и въездного туризма;

- увеличениеколичества пользователей библиотечными услугами;

- развитиеи модернизация библиотечной системы в целях создания благоприятных условий дляравноценного доступа населения к информационным ресурсам;

-совершенствование системы дополнительного образования в интересах формированияразносторонне развитой личности;

- развитиесистемы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;

- созданиематериально-технических условий для устойчивого развития отрасли"культура";

-обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спортуадминистрации городского округа Домодедово;

-осуществление бухгалтерского учета и составление отчетности,финансово-хозяйственного, технического обслуживания подведомственныхучреждений.

4. Прогноз развития сферы культуры

Приотсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества иколичества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населенияуслугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базыучреждений культуры.

Будетзамедлено развитие культурно-познавательного туризма.

Населениебудет испытывать дефицит обеспеченности парками культуры и отдыха на территориигородского округа Домодедово, темпы благоустройства парка не позволятобеспечить необходимый уровень качества жизни населения.

5. Прогноз развития сферы культуры сучетом реализации

муниципальнойпрограммы

Реализацияпрограммы к 2016 году позволит оптимизировать и модернизировать сетьмуниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный исвободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедритьсовременные информационные и творческие технологии в культурную деятельность,создать систему широкой информированности населения о культурной жизнигородского округа Домодедово, Московской области и установить устойчивуюобратную связь, что приведет к созданию единого культурного и информационногопространства городского округа Домодедово; повышению многообразия и богатстватворческих процессов в пространстве культуры; сохранению и популяризациикультурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителейсельской местности.

Врезультате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и группнаселения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг ирасширения использования передвижных форм работы; централизуются иструктурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного секторакультуры в реализации государственной культурной политики.

Одним изважнейших результатов реализации программы должно стать доведение размеразаработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработнойплаты в Московской области.

6. Планируемые результаты реализации

муниципальнойпрограммы

Основныепланируемые результаты реализации программы приведены в приложении N 4 кмуниципальной программе.

Методикарасчета, значений показателей эффективности реализации программы приведена вприложении N 5 к муниципальной программе.

7. Характеристика основных мероприятий

муниципальнойпрограммы

Мероприятиямуниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих всостав программы и подпрограмм. Внутри подпрограмм муниципальной программымероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с показателем(задачей), достижению которого способствует их выполнение.

Переченьмероприятий приведен в соответствующих подпрограммах муниципальной программы ив приложении N 6 к программе.

8. Обоснование объемов финансовых ресурсов

муниципальнойпрограммы

Финансированиемуниципальной программы будет осуществляться из бюджета городского округаДомодедово. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятий, предусмотренных муниципальной программой, приведено в приложении N5 к муниципальной программе.

9. Состав, форма и сроки представленияотчетности о ходе

реализациимероприятий муниципальной программы

Состав,форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятиймуниципальной программы осуществляются в соответствии с постановлением администрациигородского округа Домодедово Московской области от 08.10.2013 N 4026 "Овнесении изменений в постановление администрации городского округа Домодедовоот 22.07.2013 N 2897".

Приложение N 1

кмуниципальной программе

"Культурагородского округа

Домодедовона 2014-2016 годы"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ1 "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

ВГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДОМОДЕДОВО НА 2014-2016 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы

Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы

Цель подпрограммы

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации

Заказчик подпрограммы

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрация городского округа Домодедово

Задачи подпрограммы

- увеличение количества пользователей библиотечными услугами;

Сроки реализации подпрограммы

2014-2016 годы

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

Итого

Средства городского округа Домодедово

41447,0

45047,0

49008,0

135502,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

- приобщение жителей к высоким культурным ценностям посредством чтения;

- увеличение количества посещений (в том числе массовых мероприятий) муниципальных библиотек на 3%;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек на 30%

Приложение N 2

кмуниципальной программе

"Культурагородского округа

Домодедовона 2014-2016 годы"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ2 "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В СФЕРЕКУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДОМОДЕДОВО

НА2014-2016 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы

Цель подпрограммы

Удовлетворение потребности населения в художественном образовании детей

Заказчик подпрограммы

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрация городского округа Домодедово

Задачи подпрограммы

- развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей

Сроки реализации подпрограммы

2014-2016 годы

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

Итого

Средства городского округа Домодедово

92892,0

102048,0

112032,0

306972,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Развитие структуры образовательного учреждения (открытие новых отделений, классов);

- увеличение количества выпускников, продолживших обучение в профильных учебных заведениях среднего и (или) высшего профессионального образования, до 12 человек в год

Приложение N 3

кмуниципальной программе

"Культурагородского округа

Домодедовона 2014-2016 годы"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ3 "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

УЧРЕЖДЕНИЙКУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

НА2014-2016 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2016 годы

Цель подпрограммы

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей

Заказчик подпрограммы

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрация городского округа Домодедово

Задачи подпрограммы

Создание условий для устойчивого развития сферы культуры

Сроки реализации подпрограммы

2014-2016 годы

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

Итого

Средства городского округа Домодедово

2076,5

0,0

2076,5

Планируемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 2% к 2016 году;

- выполнение ремонта культурно-досуговых учреждений не менее 1 объекта в год

Приложение N 4

кмуниципальной программе

"Культурагородского округа

Домодедовона 2014-2016 годы"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

ПОКУЛЬТУРЕ, ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГООКРУГА ДОМОДЕДОВО И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ

ЕМУУЧРЕЖДЕНИЙ НА 2014-2016 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы

Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2014-2016 годы

Цели подпрограммы

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности учреждений подведомственных Комитету по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово;

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей городского округа Домодедово в сфере бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственного и технического обслуживания;

- координация основных направлений деятельности учреждений. подведомственных Комитету по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Заказчик подпрограммы

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрация городского округа Домодедово

Задачи подпрограммы

- осуществление бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово - хозяйственного, технического обслуживания подведомственных учреждений

Сроки реализации подпрограммы

2014-2016 годы

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

Итого

Средства городского округа Домодедово

104166,0

111198,0

119096,4

334460,4

Планируемые результаты реализации подпрограммы

- повышение эффективности использования средств бюджета городского округа Домодедово;

- переход 100% подведомственных учреждений на эффективный контракт;

- своевременное и достоверное отражение фактов свершения хозяйственных операций учреждений - 100%;

- сдача отчетности в объеме и сроки, установленные соответствующими органами, - 100%;

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов в части эксплуатации технических средств - 100%

Приложение N 5

кмуниципальной программе

"Культурагородского округа

Домодедовона 2014-2016 годы"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДОМОДЕДОВО"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

НА2014-2016 ГОДЫ"

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета городского округа Домодедово

Средства бюджета Московской области

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

Задача 1.

Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

38083,8

0,0

Показатель 1.

Получение свидетельств о закреплении земельных участков установленных памятников и обелисков

ед.

Задача 2.

Развитие деятельности муниципального музея, сохранение, пополнение, изучение и популяризация музейного фонда

10932,0

0,0

Показатель 1.

Увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год

проценты

0,1

0,3

0,6

0,8

Показатель 2.

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

проценты

Задача 3.

Развитие культурно-досуговой, просветительской деятельности учреждений культуры

564017,0

0,0

Показатель 1.

Увеличение численности участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий

проценты

1,4

1,8

Показатель 2.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Домодедово

проценты

25,5

26,5

Задача 4.

Поддержка и развитие творческой деятельности жителей и коллективов художественной самодеятельности

4280,0

0,0

Показатель 1.

Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры

ед.

423

428

433

438

0,0

Показатель 2.

Увеличение количества участников клубных формирований

чел.

6112

6212

6312

6412

Задача 5.

Создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения

78808,6

0,0

Показатель 1.

Увеличения количества аттракционов

ед.

Показатель 2.

Увеличение количества посетителей

чел.

91876

94876

97876

98176

Задача 6.

Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли

300,0

0,0

Показатель 1.

Увеличение числа работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации

чел.

Задача 7.

Развитие внутреннего и въездного туризма

0,0

Показатель 1.

Разработка туристических маршрутов по территории городского округа

ед.

Задача 8.

Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

12486,0

Показатель 1.

Достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Домодедово и средней заработной платы в Московской области, определенных дорожной картой, утвержденной постановлением администрации городского округа Домодедово от 13.08.2013 N 3202

процентов

56,1

64,9

73,7

82,4

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы"

Задача 1.

Увеличение количества пользователей библиотечными услугами

135502,0

0,0

Показатель 1.

Увеличение количества посещений (в т.ч. массовых мероприятий) библиотек)

чел.

284605

284805

285005

285205

Задача 2.

Развитие и модернизация библиотечной системы в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам

0,0

Показатель 1.

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек

проценты

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы"

Задача 1.

Совершенствование системы дополнительного образования в интересах формирования разносторонне развитой личности

306812,0

0,0

Показатель 1.

Увеличение количества выпускников, продолживших обучение в профильных учебных заведениях среднего и (или) высшего профессионального образования

чел.

Задача 2.

Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей

160,0

0,0

Показатель 1.

Увеличение количества обучающихся - претендентов на победу в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня

чел.

Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

Задача 1.

Создание условий для устойчивого развития сферы культуры

2076,5

0,0

Показатель 1.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

проценты

1,4

1,8

Показатель 2.

Выполнение ремонта культурно-досуговых учреждений

ед.

Задача 1.

Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту городского округа Домодедово

46751,0

0,0

Показатель 1.

Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к средней заработной плате в Московской области

проценты

56,1

64,9

73,7

82,4

Показатель 2.

Доля подведомственных учреждений переведенных на эффективный контракт

проценты

100

Показатель 3.

Повышение эффективности использования средств бюджета городского округа Домодедово

проценты

100

Задача 2.

Осуществления бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственного, технического обслуживания подведомственных учреждений

287709,4

0,0

Показатель 1.

Своевременное и достоверное отражение фактов свершения хозяйственных операций учреждений

проценты

100

Показатель 2.

Сдача отчетности в объеме и сроки, установленные соответствующими органами

проценты

100

Показатель 3.

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов в части ведения бухгалтерского учета и составления отчетности

проценты

100

Показатель 4.

Своевременное предоставление аппаратуры, автотранспорта в технически исправном состоянии согласно заявке от учреждения

проценты

100

Показатель 5.

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов в части эксплуатации технических средств

проценты

100

Приложение N 6

кмуниципальной программе

"Культурагородского округа

Домодедовона 2014-2016 годы"

ОБОСНОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

НА2014-2016 ГОДЫ"

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

Итого

Всего - 721393,4.

В том числе:

2014 - 265841,4;

2015 - 218488,0;

2016 - 237064,0

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 708907,4.

В том числе:

2014 - 253355,4;

2015 - 218488,0;

2016 - 237064,0

Бюджет Московской области

Всего - 12486,0.

В том числе:

2014 - 12486,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Задача 1. Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 38083,8.

В том числе:

2014 - 37475,8;

2015 - 304,0;

2016 - 304,0

Мероприятие 1.

Содержание памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на:

- коммунальные услуги;

- приобретение материальных запасов;

- затраты на текущий ремонт

Всего - 912,0.

В том числе:

2014 - 304,0;

2015 - 304,0;

2016 - 304,0

Мероприятие 2.

Разработка ПСД на реконструкцию обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и Аллеи Славы

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего - 3250,0.

В том числе:

2014 - 3250,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 3.

Реконструкция обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и Аллеи Славы

Бюджет городского округа Домодедово

Проектно-сметная документация на реконструкцию

Всего - 33921,8.

В том числе:

2014 - 33921,8;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Задача 2. Развитие деятельности муниципального музея, сохранение, пополнение, изучение и популяризация музейного фонда

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 10932,0.

В том числе:

2014 - 3644,0;

2015 - 3644,0;

2016 - 3644,0

Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, тыс. руб.;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, ед.;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году, тыс. руб.

Всего - 10932,0.

В том числе:

2014 - 3644,0;

2015 - 3644,0;

2016 - 3644,0

Задача 3. Развитие культурно-досуговой, просветительской деятельности учреждений культуры

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 564017,0.

В том числе:

2014 - 173018,0;

2015 - 187398,0;

2016 - 203601,0

Мероприятие 1.

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф. + Стр.) x N, где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф. - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего - 11511,0.

В том числе:

2014 - 4671,0;

2015 - 3420,0;

2016 - 3420,0

Мероприятие 2.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс"

Бюджет городского округа Домодедово

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего - 552506,0

В том числе:

2014 - 168347,0;

2015 - 183978,0;

2016 - 200181,0

Задача 4. Поддержка и развитие творческой деятельности жителей и коллективов художественной самодеятельности

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 4280,0.

В том числе:

2014 - 1480,0;

2015 - 1400,0;

2016 - 1400,0

Мероприятие 1.

Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф. + Стр.) x N, где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф. - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего - 2400,0.

В том числе:

2014 - 800,0;

2015 - 800,0;

2016 - 800,0

Мероприятие 2.

Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф. + Стр.) x N. где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф. - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего - 1430,0.

В том числе:

2014 - 430,0;

2015 - 500,0;

2016 - 500,0

Мероприятие 3.

Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф. + Стр.) x N, где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф. - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего - 450,0.

В том числе:

2014 - 250,0;

2015 - 100,0;

2016 - 100,0

Задача 5. Создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 78808,6.

В том числе:

2014 - 25151,6;

2015 - 25642,0;

2016 - 28015,0

Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего - 77206,3.

В том числе:

2014 - 23549,3;

2015 - 25642,0;

2016 - 28015,0

Мероприятие 2.

Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства "Газоснабжение офисного здания "МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего - 152,3.

В том числе:

2014 - 152,3;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 3.

Изготовление и монтаж рекламных конструкций для МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего - 1450,0.

В том числе:

2014 - 1450,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Задача 6. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 300,0.

В том числе:

2014 - 100,0;

2015 - 100,0;

2016 - 100,0

Мероприятие 1.

Организация аттестации, курсов повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры, посещение обучающих семинаров

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя следующие затраты:

- стоимость обучения 1 работника;

- транспортные расходы;

- командировочные расходы

Всего - 300,0.

В том числе:

2014 - 100,0;

2015 - 100,0;

2016 - 100,0

Задача 8. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

Итого

24972,0, в том числе:

2014 - 24972,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет городского округа Домодедово

12486,0, в том числе:

2014 - 12486,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет Московской области

12486,0, в том числе:

2014 - 12486,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 1.

Повышение заработной платы работникам учреждений культуры с 1 мая 2014 г. и с 1 сентября 2014 г.

Итого

Включает в себя затраты на повышение должностных окладов и стимулирующих выплат работникам

24071,0, в том числе:

2014 - 24071,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет городского округа Домодедово

11585,0, в том числе:

2014 - 11585,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет Московской области

12486,0, в том числе:

2014 - 12486,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы"

Всего - 135502,0.

В том числе:

2014 - 41447,0;

2015 - 45047,0;

2016 - 49008,0

Задача 1. Увеличение количества пользователей библиотечными услугами

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 135502,0.

В том числе:

2014 - 41447,0;

2015 - 45047,0;

2016 - 49008,0

Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система"

Бюджет городского округа Домодедово

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего - 135502,0.

В том числе:

2014 - 41447,0;

2015 - 45047,0;

2016 - 49008,0

Всего - 306972,0.

В том числе:

2014 - 92972,0;

2015 - 102048,0;

2016 - 112032,0

Задача 1. Совершенствование системы дополнительного образования в интересах формирования разносторонне развитой личности

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 306812,0.

В том числе:

2014 - 92892,0;

2015 - 101968,0;

2016 - 111952,0

Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Домодедово "Домодедовская детская школа искусств"

Бюджет городского округа Домодедово

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего - 306812,0.

В том числе:

2014 - 92892,0;

2015 - 101968,0;

2016 - 111952,0

Задача 2. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей

Всего - 160,0.

В том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 80,0;

2016 - 80,0

Мероприятие 1.

Обеспечение участия в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф. + Стр.) x N, где:

Сфмп - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Спр - стоимость подарков и призов;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Соф. - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего - 160,0.

В том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 80,0;

2016 - 80,0

Всего - 2076,5.

В том числе:

2014 - 2076,5;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Задача 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 2076,5.

В том числе:

2014 - 2076,5;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 1.

Ремонт лестницы на 2-й этаж в СДК "Русь"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 209,1.

В том числе:

2014 - 209,1;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 2.

Ремонт кровли СДК "Русь"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 156,3.

В том числе:

2014 - 156,3;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 3.

Ремонт отмостки СДК "Русь"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 195,8.

В том числе:

2014 - 195,8;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 4.

Ремонт крыльца СДК "Русь"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 160,4.

В том числе:

2014 - 160,4;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 5.

Ремонт фасада СДК "Русь"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 399,9.

В том числе:

2014 - 399,9;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 6.

Приобретение оборудования и монтаж подвеса для звукового оборудования с силовым подключением ГДКиС "Мир"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 955,0.

В том числе:

2014 - 955,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Всего - 334460,4.

В том числе:

2014 - 104166,0;

2015 - 111198,0;

2016 - 119096,4

Задача 1. Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 46751,0.

В том числе:

2014 - 15433,0;

2015 - 15590,0;

2016 - 15728,0

Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством

Всего - 46751,0.

В том числе:

2014 - 15433,0;

2015 - 15590,0;

2016 - 15728,0

Задача 2. Осуществления бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственного, технического обслуживания подведомственных учреждений

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 287709,4.

В том числе:

2014 - 88733,0;

2015 - 95608,0;

2016 - 103368,4

Мероприятие 1.

Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово "Центр обслуживания учреждений"

Бюджет городского округа Домодедово

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего - 287529,4.

В том числе:

2014 - 88553,0;

2015 - 95608,0;

2016 - 103368,4

Мероприятие 2.

Приобретение поломоечной машины, комплектующих частей и моющих средств

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на приобретение поломоечной машины, комплектующих частей и моющих средств

Всего - 180,0.

В том числе:

2014 - 180,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Приложение N 7

кмуниципальной программе

"Культурагородского округа

Домодедовона 2014-2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА

ГОРОДСКОГООКРУГА ДОМОДЕДОВО НА 2014-2016 ГОДЫ"

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) *

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

Очередной финансовый год 2014

1-й год планового периода 2015

2-й год планового периода 2016

Всего по программе

Итого

2014-2016 гг.

414446,5

1500404,3

506422,9

476781,0

517200,4

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

414446,5

1487918,3

493936,9

476781,0

517200,4

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

5003,3

12486,0

0,0

1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

Итого по задачам

Итого

2014-2016 гг.

196961,5

721393,4

265841,4

218488,0

237064,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

191958,2

708907,4

253355,4

218488,0

237064,0

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

5003,3

12486,0

0,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

6086,0

38083,8

37475,8

304,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

1.1

Мероприятие 1.

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

6086,0

912,0

304,0

1.2

Мероприятие 2.

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

3250,0

0,0

1.3

Мероприятие 3.

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014 год

0,0

33921,8

0,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

3265,0

10932,0

3644,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

2.1

Мероприятие 1.

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

3265,0

10932,0

3644,0

Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением в установленном объеме без нарушения действующего законодательства и с отсутствием жалоб от потребителей муниципальных услуг

Задача 3. Развитие культурно-досуговой, просветительской деятельности учреждений культуры

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

155106,1

564017,0

173018,0

187398,0

203601,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

3.1

Мероприятие 1.

Обеспечение организации и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня (международные, областные, окружные, территориальные) и различной тематической направленности, в том числе посвященные знаменательным, юбилейным, памятным датам; юбилейным датам учреждений культуры; календарным профессиональным праздникам; направленных на пропаганду здорового образа жизни; мероприятия в дни школьных каникул и другие

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

7660,1

11511,0

4671,0

3420,0

Создание условий для организации досуга населения

3.2

Мероприятие 2.

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

147446,0

552506,0

168347,0

183978,0

200181,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

1820,8

4280,0

1480,0

1400,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

4.1

Мероприятие 1.

Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

940,8

2400,0

800,0

Развитие творческой инициативы и творческих способностей населения

4.2

Мероприятие 2.

Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

780,0

1430,0

430,0

500,0

Повышение уровня подготовки участников творческих коллективов

4.3

Мероприятие 3.

Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

100,0

450,0

250,0

100,0

Организация проведения мероприятия

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

20617,0

78808,6

25151,6

25642,0

28015,0

5.1

Мероприятие 1.

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального автономного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

20617,0

77206,3

23549,3

25642,0

28015,0

5.2

Мероприятие 2.

Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства "Газоснабжение офисного здания МАУК "ГПКиО "Елочки"

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014 год

0,0

152,3

0,0

Положительное заключение государственной экспертизы

5.3

Мероприятие 3.

Изготовление и монтаж рекламных конструкций для МАУК "ГПКиО "Елочки"

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014 год

0,0

1450,0

0,0

Задача 6. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

60,0

300,0

100,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

6.1

Мероприятие 1.

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

60,0

300,0

100,0

Повышение квалификации сотрудников

Задача 7. Развитие внутреннего и въездного туризма

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

7.1

Мероприятие 1.

Разработка туристических маршрутов по территории городского округа Домодедово

Разработка туристических маршрутов

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

Финансирование не требуется

Развитие туризма в городском округе Домодедово

Задача 8. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

Итого

2014-2016 гг.

10006,6

24972,0

0,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

5003,3

12486,0

0,0

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

5003,3

12486,0

0,0

8.1

Мероприятие 1.

Повышение заработной платы работникам учреждений культуры с 1 мая 2014 г. и 1 сентября 2014 г.

Повышение заработной платы работникам учреждений

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

5003,3

12486,0

0,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Достижение целевых показателей повышения заработной платы, определенных указами Президента Российской Федерации

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

5003,3

12486,0

0,0

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы"

Итого по задачам

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

35274,0

135502,0

41447,0

45047,0

49008,0

Задача 1. Увеличение количества пользователей библиотечными услугами

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

35274,0

135502,0

41447,0

45047,0

49008,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

1.1

Мероприятие 1.

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

35274,0

135502,0

41447,0

45047,0

49008,0

Задача 2. Развитие и модернизация библиотечной системы в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

2.1

Мероприятие 1.

Обеспечение создания электронных записей и перевода документов в цифровой вид

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

Увеличение доступа населения к электронным информационным ресурсам

Итого по задачам

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

82524,0

306972,0

92892,0

102048,0

112032,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

82524,00

306812,00

92892,00

101968,00

111952,00

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

1.1

Мероприятие 1.

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

82524,00

306812,00

92892,00

101968,00

111952,00

Задача 2. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,00

160,0

0,0

80,00

2.1

Мероприятие 1.

Обеспечение участия в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,00

160,0

0,0

80,00

Участие в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня

Итого по задачам

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

2076,5

0,0

Задача 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

2076,5

0,0

1.1

Мероприятие 1.

Ремонт лестницы на 2-й этаж в СДК "Русь"

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

209,1

0,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Выполнение ремонта лестницы 2-го этажа

1.2

Мероприятие 2.

Ремонт кровли СДК "Русь"

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

156,3

0,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Выполнение ремонта кровли

1.3

Мероприятие 3.

Ремонт отмостки СДК "Русь"

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.