Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2014 № 1718
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОЛОКОЛАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от14 октября 2014 г. N 1718
ОБУТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
В соответствии сп. 1 ст. 179 Бюджетного УставомВолоколамского муниципального района и в целях организации мероприятий погазификации населенных пунктов Волоколамского муниципального района
постановляю:
1. Утвердитьмуниципальную программу Волоколамского муниципального района Московской области"Газификация населенных пунктов" (прилагается).
2. Опубликоватьнастоящее постановление в официальном печатном издании "Волоколамскийкрай" и разместить его на официальном информационном Интернет-сайтеадминистрации Волоколамского муниципального района Московской области.
Глава
Волоколамского муниципальногорайона Е.В. Гаврилов
Утверждена
постановлениемглавы Волоколамского
муниципальногорайона
Московскойобласти
от 14 октября2014 г. N 1718
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВОЛОКОЛАМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХПУНКТОВ"
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Волоколамского муниципального района "Газификация населенных пунктов" | |||||
| Цели муниципальной программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению сельского населения муниципальных образований Московской области природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Московской области. 2. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 3. Содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства Московской области | |||||
| Задачи муниципальной программы | Улучшение условий жизни сельского населения Волоколамского муниципального района, обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней | |||||
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрация Волоколамского муниципального района - Н.Ю. Козлова | |||||
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Волоколамского муниципального района | |||||
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы | |||||
| Перечень подпрограмм | - | |||||
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Средства бюджета Волоколамского муниципального района - 63000,0 тыс. руб. | |||||
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| Средства бюджета Волоколамского муниципального района | 63000,0 | 10000,0 | 14000,00 | 13000,00 | 12000,00 | 14000,00 |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 63000,00 | 63000,00 | 14000,00 | 13000,00 | 12000,00 | 14000,00 |
1.Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации
с учетомреализации программы
Муниципальнаяпрограмма Волоколамского муниципального района "Газификация населенныхпунктов" разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации".
Уровеньгазификации Волоколамского муниципального района по состоянию на 01.01.2015составляет 32%, что сдерживает темпы социально-экономического развития района.
Одним изважнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация частных имногоквартирных жилых домов. Наличие газа позволяет значительно снизитьфизические затраты граждан на отопление жилья, облегчает приготовление пищи,проведение санитарно-гигиенических мероприятий.
Программасодержит мероприятия, направленные на решение приоритетных задач в сферегазификации территории Волоколамского муниципального района. Реализация данныхмероприятий будет способствовать улучшению социально-экономических условийжизни населения Волоколамского муниципального района, повышению уровнягазификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Прогнозируемыйдефицит бюджета на ближайшие годы позволяет сделать вывод о возможности решитьэту проблему только программным методом.
В 2015-2019годах планируется построить и ввести в эксплуатацию линейные объектыгазификации:
2015 год:
Провестипроектно-изыскательские работы на строительство газопровода населенных пунктов:
- д. БольшоеСырково сельского поселения Ярополецкое;
- д. Жулиносельского поселения Осташевское;
- д. Путятиносельского поселения Кашинское.
2016-2017 годы:
Провестипроектно-изыскательские работы на строительство газопровода населенных пунктов:
- д. Новлянскоесельского поселения Спасское;
- д. БольшоеНикольское сельского поселения Чисменское;
- д. Середниковосельского поселения Осташевское.
Провести работыпо строительству газопровода населенных пунктов:
- д. Жулиносельского поселения Осташевское (1,0 км);
- д. Путятиносельского поселения Кашинское (1,0 км);
- д. БольшоеСырково сельского поселения Ярополецкое (0,5 км).
2017-2018 годы:
Провестипроектно-изыскательские работы на строительство газопровода населенного пункта:
- д. Шульгиносельского поселения Осташевское.
Провести работыпо строительству газопровода населенного пункта:
- д. Новлянскоесельского поселения Спасское (0,5 км).
2018-2019 годы:
Провести работыпо строительству газопровода населенных пунктов:
- д. БольшоеНикольское сельского поселения Чисменское (1,0 км);
- д. Середниковосельского поселения Осташевское (1,0 км);
- д. Шульгиносельского поселения Осташевское (1,0 км).
Провестипроектно-изыскательские работы на строительство газопровода населенного пункта:
- д. Козловосельского поселения Кашинское.
Программа носиткомплексный характер и предполагает участие в ней администрации Волоколамскогомуниципального района, администраций сельских поселений Волоколамскогомуниципального района, проектных и строительных организаций, привлеченных наконкурсной основе.
2.Характеристика мероприятий, в отношении которых будет
производитьсяфинансирование из средств бюджета
Волоколамскогомуниципального района
Для газификациинаселенных пунктов территории Волоколамского муниципального района программойпредусматривается решение задач по улучшению условий жизни населенияВолоколамского муниципального района и реализации государственной политики пообеспечению населения муниципальных образований Московской области природнымгазом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимальногоиспользования потенциала газораспределительной системы Московской области.
3. Обоснованиефинансирования мероприятий, в отношении
которых будетпроизводиться финансирование из средств
бюджета Волоколамскогомуниципального района
1. Определениефинансирования предлагаемой программы осуществляется в соответствии спроектно-сметной документацией.
2. Мероприятия,указанные в программе, проводятся на основании составленных и утвержденныхпроектно-сметных расчетов, заключений ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза".
4. Цели, задачии планируемые результаты программы
Основными целяминастоящей программы являются:
- обеспечениеединого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов Волоколамскогомуниципального района Московской области;
- улучшениесоциально-экономических условий жизни населения Волоколамского муниципальногорайона, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;
- повышениеуровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иныхорганизаций;
- перевод системгазоснабжения населенных пунктов Волоколамского муниципального района сосжиженного на природный газ;
- созданиесистем газоснабжения природным газом;
- внедрениеэнергоресурсосберегающих технологий.
Для достиженияпоставленных в настоящей программе целей предусматривается решить задачи по:
- направленномуиспользованию средств муниципального бюджета, а также привлечениюдополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств для обеспеченияразвития и модернизации систем газоснабжения населенных пунктов Волоколамскогомуниципального района;
- привлечениюинвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения,промышленных и иных организаций.
Реализациямероприятий настоящей программы позволит:
- построить 6,5км газопровода и газифицировать 8 населенных пунктов, тем самым создать условиядля повышения качества жизни населения;
- создатьусловия для дальнейшего развития системы газоснабжения населенных пунктовВолоколамского муниципального района; появится возможность перейти с дизельноготоплива на газовое для котельной и тем самым, сняв проблему обеспечениянаселения сжиженным баллонным газом;
- улучшитьэкологическую обстановку как на территории Волоколамского муниципальном районев целом.
5. Организацияуправления и контроль за реализацией
настоящейпрограммы
Функциизаказчика настоящей программы осуществляет администрация Волоколамскогомуниципального района, непосредственным разработчиком программы является отделархитектуры и строительства Управления коммунального хозяйства иградостроительства администрации Волоколамского муниципального района.
В рамкахвыполнения настоящей программы заказчик совместно с разработчиком осуществляетследующие функции:
- производитприемку выполненных мероприятий по реализации настоящей программы;
- осуществляетобщий контроль за реализацией настоящей программы;
- координациюдеятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных организаций,участвующих в реализации мероприятий настоящей программы;
- организациювзаимодействия между исполнителями настоящей программы и органами местногосамоуправления муниципальных образований Волоколамского муниципального районаМосковской области;
- организует ипроводит конкурсы в соответствии с Федеральным законом от05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" поотбору проектных, строительных организаций для реализации мероприятий настоящейпрограммы.
К исполнителям настоящейпрограммы относятся организации, которые объявлены победителями проведенныхторгов, на соответствующий год на оказание услуг с финансированием из средствбюджета Волоколамского муниципального района (в соответствии с разработанными изаложенными в бюджет района финансовыми средствами), предусмотренные настоящейпрограммой.
Выполнениенастоящей программы осуществляется заказчиком, проектными и строительнымиорганизациями, привлекаемыми на конкурсной основе.
Переченьмероприятий по газификации населенных пунктов приведен в приложении N 5 кнастоящей программе.
6. Срокиреализации муниципальной программы
Мероприятиямуниципальной программы реализуются в период с 2015 по 2019 годы.
7. Ресурсноеобеспечение программы
и источникифинансирования
Источникомфинансирования программы являются средства бюджета Волоколамскогомуниципального района.
8. Ожидаемыерезультаты реализации программы
Реализациянастоящей программы позволит:
- построить 6,5км газопровода и газифицировать 8 населенных пунктов, тем самым создать условиядля повышения качества жизни населения;
- создатьусловия для дальнейшего развития системы газоснабжения населенных пунктовВолоколамского муниципального района; появится возможность перейти с дизельноготоплива на газовое для котельной и тем самым, сняв проблему обеспечениянаселения сжиженным баллонным газом;
- улучшитьэкологическую обстановку как на территории Волоколамского муниципальном районев целом.
Приложение N 2
к программе
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
| Наименование подпрограммы | - | ||||||||
| Цель подпрограммы | - | ||||||||
| Муниципальный заказчик подпрограммы | - | ||||||||
| Задачи подпрограммы | - | ||||||||
| Сроки реализации подпрограммы | - | ||||||||
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого | ||||
| Подпрограмма | - | Всего: в том числе: | - | - | - | - | - | - | |
Приложение N 3
к Программе
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (2014 год) (км) | Планируемое значение показателя по годам реализации (тыс. руб.) | |||||
| Бюджет Волоколамского муниципального района | Другие источники | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Улучшение условий жизни сельского населения Волоколамского муниципального района Московской области. Реализация государственной политики по обеспечению сельского населения муниципальных образований Московской области природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Московской области | 63000,0 | - | - строительство 6,5 км газопровода; | тыс. руб. | 0,0 | 10000,0 | 14000,0 | 13000,0 | 12000,0 | 14000,0 |
| - ПИР на газоснабжение 8 населенных пунктов Волоколамского муниципального района Московской области; | ед. | 0,0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| - ввод в эксплуатацию; | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | ||||
| - создать условия для использования децентрализованных источников отопления | | | | | | | | ||||
Приложение N 4
к Программе
ПРЕДСТАВЛЕНИЕОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
| Наименование мероприятия <*> | Источник финансирования <**> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <***> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <****> | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <*****> |
| | | | | |
| Мероприятие подпрограммы | - | - | - | - |
| ... | | | | |
| | | | | |
<*>- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальнойпрограммы (подпрограммы).
<**>- бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджетМосковской области, внебюджетные источники. Для средств, привлекаемых изобластного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программеэти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источниковуказываются реквизиты соглашений и договоров.
<***>- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсовна реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете,или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализациюмероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативныйметод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, методиндексации, плановый метод).
<****>- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, атакже пояснение принципа распределения финансирования по годам реализациимуниципальной подпрограммы.
<*****>- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов,возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы иисточники расчетов).
Приложение N 5
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году, 2014 год (тыс. руб.) <*> | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | ||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ПИР и СМР на газификацию населенных пунктов |
| Итого | 2015-2019 | 0,0 | 63000,0 | 10000,0 | 14000,0 | 13000,0 | 12000,0 | 14000,0 |
| Средства бюджета Волоколамского муниципального района |
| - | 63000,0 | 10000,0 | 14000,0 | 13000,0 | 12000,0 | 14000,0 | |||
| Средства бюджета Московской области |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| Внебюджетные источники |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1 | ПИР |
| Итого |
| 0,0 | 26000.0 | 10000,0 | 8000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Средства бюджета Волоколамского муниципального района |
| - | 26000,0 | 10000,0 | 8000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||
| Средства бюджета Московской области |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| Внебюджетные источники |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.2 | СМР |
| Итого |
| 0,0 | 370000,0 | 0,0 | 6000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 12000,0 |
| Средства бюджета Волоколамского муниципального района |
| - | 37000,00 | 0,0 | 6000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 12000,0 | |||
| Средства бюджета Московской области |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| Внебюджетные источники |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
<*>- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем годуначала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализациидолгосрочных целевых программ Московской области.
Приложение N 6
к Программе
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 1
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ,НА 5 ПРОЦЕНТОВ
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой, тыс. руб. | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб. | |||
| ПИР | 2015 год | 10000,0 | 2015 год | - | 2015 год | - | 500,0 |
| 2016 год | 8000,0 | 2016 год | - | 2016 год | - | 400,0 | |
| 2017 год | 4000,0 | 2017 год | - | 2017 год | - | 200,0 | |
| 2018 год | 2000,0 | 2018 год | - | 2018 год | - | 100,0 | |
| 2019 год | 2000,0 | 2019 год | - | 2019 год | - | 100,0 | |
| СМР | 2015 год | - | 2015 год | - | 2015 год | - | - |
| 2016 год | 6000,0 | 2016 год | - | 2016 год | - | 300,0 | |
| 2017 год | 9000,0 | 2017 год | - | 2017 год | - | 450,0 | |
| 2018 год | 10000,0 | 2018 год | - | 2018 год | - | 500,0 | |
| 2019 год | 12000,0 | 2019 год | - | 2019 год | - | 600,0 | |
| Итого | | 63000,0 | | - | | - | 3150,0 |
Таблица 2
ПРИ УМЕНЬШЕНИИБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, НА 5 ПРОЦЕНТОВ
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой, тыс. руб. | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы | |||
| ПИР | 2015 год | 10000,0 | 2015 год | 0 | 2015 год | 500,0 | - |
| 2016 год | 8000,0 | 2016 год | 0 | 2016 год | 400,0 | - | |
| 2017 год | 4000,0 | 2017 год | 0 | 2017 год | 200,0 | - | |
| 2018 год | 2000,0 | 2018 год | 0 | 2018 год | 100,0 | - | |
| 2019 год | 2000,0 | 2019 год | 0 | 2019 год | 100,0 | - | |
| СМР | 2015 год | - | 2015 год | 0 | 2015 год | - | - |
| 2016 год | 6000,0 | 2016 год | 0 | 2016 год | 300,0 | - | |
| 2017 год | 9000,0 | 2017 год | 0 | 2017 год | 450,0 | - | |
| 2018 год | 10000,0 | 2018 год | 0 | 2018 год | 500,0 | - | |
| 2019 год | 12000,0 | 2019 год | 0 | 2019 год | 600,0 | - | |
| Итого | | 63000,0 | | 0 | | 3150,0 | - |
Приложение N 7
к Программе
ФОРМА
ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА ОВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________
(наименование муниципальнойпрограммы)
за январь - _____________20__ года
Муниципальныйзаказчик ____________________________________________________
Источникфинансирования ___________________________________________________
(бюджетВолоколамского муниципального района
Московскойобласти, другие источники)
| Наименования мероприятий программы (подпрограммы) с указанием порядкового номера | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 | | | | |
| Мероприятие подпрограммы 1 | | | | |
| | | | | |
| Подпрограмма 2 | | | | |
| Мероприятие подпрограммы 2 | | | | |
| Итого по муниципальной программе | | | | |
Руководитель Подпись
Примечание: в графе 3 указывается стоимость выполненных программных
мероприятий втыс. руб.
Приложение N 8
к Программе
ФОРМА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
______________________________________________________
(наименование муниципальнойпрограммы)
за 20___ год
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ | ||
| Бюджет Волоколамского муниципального района Московской области | Другие источники | Бюджет Волоколамского муниципального района Московской области | Другие источники | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 | | | | | | | | | |
| Показатель 1 | | | | | ||||||
| Показатель 2 | | | | | ||||||
| ... | | | | | ||||||
| 2. | Задача 2 | | | | | | | | | |
| Показатель 1 | | | | | ||||||
| Показатель 2 | | | | | ||||||
| ... | | | | | ||||||
Руководитель Подпись
Приложение N 9
к Программе
ФОРМА
ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
______________________________________________________
(название муниципальнойпрограммы)
Муниципальный заказчик________________________________________________
Источник финансирования_______________________________________________
(бюджетВолоколамского муниципального района
Московскойобласти, другие источники)
| N п/п | Наименования мероприятия программы (подпрограммы) с указанием порядкового номера | 20__-20__ годы | Всего | ||||||
| Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Волоколамского муниципального района Московской области (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Волоколамского муниципального района Московской области (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | ||
| | Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
| | Мероприятие подпрограммы 1 | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | Подпрограмма 2 | | | | | | | | |
| | Мероприятие подпрограммы 2 | | | | | | | | |
| | Итого по муниципальной программе | | | | | | | | |
Руководитель Подпись
Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования
отдельно погодам реализации муниципальной программы
Приложение N 10
к Программе
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Методика оценкиэффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценкирезультативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогамее реализации.
В случаепродолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых врамках реализации долгосрочной целевой программы (программ) Волоколамскогомуниципального района Московской области, оценка эффективности реализациимуниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественныхцелевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) вмуниципальную программу.
Эффективностьреализации государственной программы определяется как оценка эффективностиреализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.
Подрезультативностью понимается степень достижения запланированного уровнянефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативностьопределяется отношением фактического результата к запланированному результатуна основе проведения анализа реализации подпрограмм.
Для оценкирезультативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактическиезначения соответствующих целевых показателей.
Индексрезультативности подпрограмм определяется по формуле:
где
- индекс результативности подпрограмм;
S - соотношениедостигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношениерассчитывается по формулам:
в случаеиспользования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
в случаеиспользования показателей, направленных на снижение целевых значений;
- достигнутый результат целевого значенияпоказателя;
- плановый результат целевого значенияпоказателя;
- весовое значение показателя (веспоказателя), характеризующего подпрограмму.
Вес показателярассчитывается по формуле:
где
N - общее числопоказателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Подэффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических)нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратамподпрограмм.
Эффективностьподпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индексэффективности подпрограмм определяется по формуле:
где
- индекс эффективности подпрограмм;
- объем фактического совокупного финансированияподпрограммы;
- индекс результативности подпрограммы;
- объем запланированного совокупногофинансирования подпрограмм.
По итогампроведения анализа индекса эффективности дается качественная оценкаэффективности реализации подпрограмм:
наименование индикатора- индекс эффективности подпрограмм ();
диапазонызначений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.
Значениепоказателя:
Качественнаяоценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значениепоказателя:
Качественнаяоценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.
Значениепоказателя:
Качественнаяоценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.