Постановление Администрации городского округа Рошаль от 13.10.2014 № 701

Об утверждении муниципальной программы городского округа Рошаль "Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ

МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 октября2014 г. N 701

Об утверждениимуниципальной программы городского округа Рошаль "Спорт городского округа Рошаль"на 2015-2019 годы

Всоответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядкомпринятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программгородского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городскогоокруга Рошаль от25.07.2014 N 458, Методическими указаниями по разработке муниципальныхпрограмм городского округа Рошаль, утвержденными постановлением администрациигородского округа Рошаль от 20.08.2014 N 502, Перечнем муниципальных программгородского округа Рошаль, реализация которых планируется с 2015 года,утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от20.08.2014 N 516, в редакции постановления администрации городского округаРошаль от 22.09.2014 N 643, и переходом муниципальных образований Московскойобласти на программный метод формирования бюджета

постановляю:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Рошаль"Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы.

2.Досрочно завершить реализацию муниципальной программы городского округа Рошаль"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль на2012-2015 годы", утвержденной постановлением администрации городскогоокруга Рошаль от 17.11.2011 N 517 (с изменениями, внесенными постановлениямиадминистрации городского округа Рошаль от 09.06.2012 N 342, от 08.04.2013 N173, от 16.07.2013 N 463, от 27.09.2013 N 605, от 27.09.2013 N 607, от21.03.2014 N 143, от 25.08.2014 N 519), 31 декабря 2014 года.

3.Признать утратившими силу с 01.01.2015:

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от 17.11.2011N 517;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от09.06.2012 N 342;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от08.04.2013 N 173;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от16.07.2013 N 463;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от27.09.2013 N 605;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от27.09.2013 N 607;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от21.03.2014 N 143;

постановлениеадминистрации городского округа Рошаль от25.08.2014 N 519.

4. Общемуотделу администрации городского округа Рошаль (Московкина Н.В.) обеспечитьопубликование настоящего постановления в газете "Рошальский вестник".

5. Отделукультуры и спорта администрации городского округа Рошаль (Шабунина О.В.)обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городскогоокруга Рошаль Московской области.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.

Глава

городского округа А.В.Артюхин

Утверждена

постановлениемадминистрации

городского округаРошаль

Московской области

от 13 октября 2014г. N 701

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГАРОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"

НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт

муниципальнойпрограммы городского округа Рошаль

"Спортгородского округа Рошаль" на 2015-2019 годы

Наименование муниципальной программы

"Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы (далее - муниципальная программа)

Цели муниципальной программы

Обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом;

создание условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры;

популяризация массового спорта

Задачи муниципальной программы

Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом;

создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом;

проведение комплекса мероприятий ГТО;

строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта; проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль в соответствии с ежегодно утверждаемым Комплексным планом мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль;

совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта;

модернизация материально-технической базы объектов спорта;

обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры;

проведение мероприятий "умной социальной политики"

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019 годы

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль".

Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий".

Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"

Источники финансирования муниципальной программы,

в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

241946

41225

40696

42943

56848

60234

средства бюджета городского округа Рошаль

224246

37025

37096

40043

53648

56434

средства бюджета Московской области

другие источники

17700

4200

3600

2900

3200

3800

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

1. Увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом до 22% к 2019 году.

2. Увеличение детей и молодежи, регулярно занимающихся в секциях и клубах спортивной направленности, до 46,7% к 2019 году.

3. Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году.

4. Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019 году.

5. Увеличение уровня обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году.

6. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019 году.

7. Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году

Характеристикасферы деятельности, в рамках которой

реализуетсямуниципальная программа, в том числе

основныепроблемы в указанной сфере

Физическаякультура и спорт являются составной частью общенациональной культуры, развитиекоторой является неотъемлемой частью государственной политики в решениисоциальных и экономических проблем общества. В современном мире физическаякультура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное ифизическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитиеобщества. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизникаждого гражданина.

Исходнымипоказателями перед началом реализации муниципальной программы можно считатьследующие показатели статистического наблюдения за состоянием развитияфизической культуры и спорта в городском округе Рошаль в 2013 году:

численностьзанимающихся физической культурой и спортом - 4490 чел., что составляет 21,3%от числа жителей города;

количествоучреждений, предприятий, объединений и организаций, занимающихсяфизкультурно-оздоровительной работой, - 28;

штатнаячисленность работников физической культуры и спорта - 47 человек;

количествоспортивных сооружений - 38;

единаяпропускная способность - 546 чел.

Обеспеченностьнаселения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 годасоставила:

спортивнымизалами: 4,559 тыс. кв. м;

плоскостнымиспортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м;

плавательнымибассейнами: 272,5 кв. м.

Ростучисла занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивныхмероприятий, в том числе: спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Днюфизкультурника и Дню города, городские спартакиады призывной и допризывноймолодежи, городские соревнования по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу,футболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, традиционные турниры по дзюдои боксу.

Расширениеспортивной инфраструктуры способствует активному вовлечению населения в занятияфизической культурой и спортом. Ведется работа по вовлечению в занятия физическойкультурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспеченностьнаселения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 годасоставила:

спортивнымизалами: 4,559 тыс. кв. м, или 61,61%;

плоскостнымиспортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м, или 38,88%;

плавательнымибассейнами: 272,5 кв. м зеркала воды, или 17,20%.

В 2013году подготовлено спортсменов массовых разрядов - 93 человека.

Вгородском округе Рошаль остается слабой обеспеченность профессиональнымифизкультурными кадрами.

Прогноз развитияситуации в сфере реализации

муниципальнойпрограммы

Приреализации мероприятий программы в полном объеме численность систематическизанимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить до 22% к 2019году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели программы. Развитиеинфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры испорта повысит интерес жителей к регулярным занятиям массовым спортом.

Цели и задачимуниципальной программы

Целямимуниципальной программы является обеспечение возможностей жителям Московскойобласти систематически заниматься физической культурой и спортом, созданиеусловий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развитияспортивной инфраструктуры, популяризация массового спорта.

Достижениюуказанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:

вовлечениежителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культуройи спортом;

созданиеусловий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяфизической культурой и спортом;

проведениекомплекса мероприятий ГТО;

строительство,капитальный ремонт и ремонт объектов спорта;

проведениемассовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различныхгрупп населения городского округа Рошаль в соответствии с ежегодно утверждаемымКомплексным планом мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежьюгородского округа Рошаль;

совершенствованиесистемы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих всфере физической культуры и спорта;

модернизацияматериально-технической базы объектов спорта;

обеспечениекомплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры;

проведениемероприятий "умной социальной политики".

В рамкахрешения указанных задач будут осуществляться мероприятия по:

организациифизкультурно-массовых мероприятий;

пропагандефизической культуры и спорта;

расширениюсети учреждений, организаций, коллективов физической культуры и спорта;

обеспечениювысокого качества спортивных услуг;

развитиюматериально-технической базы спортивных объектов;

оснащениюспортивной базы учреждений спорта современным специальным оборудованием иинвентарем;

развитиюи содержанию учреждений физической культуры и спорта.

Целевыепоказатели (индикаторы) муниципальной программы

Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализации до 2019 года.

Перечень икраткое описание подпрограмм

муниципальнойпрограммы

ПодпрограммаI. Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль. Цельподпрограммы: обеспечение возможностей жителям городского округа Рошальсистематически заниматься физической культурой и спортом. Задачи подпрограммы:вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятияфизической культурой и спортом, создание условий для занятий инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, проведениекомплекса мероприятий ГТО, строительство, капитальный ремонт и ремонт объектовспорта. Сроки реализации - 2015-2019 годы.

ПодпрограммаII. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий. Цельподпрограммы: популяризация массового спорта. Задачи подпрограммы: проведениемассовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различныхгрупп населения городского округа Рошаль в соответствии с ежегодно утверждаемымКомплексным планом мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежьюгородского округа Рошаль. Сроки реализации - 2015-2019 годы.

ПодпрограммаIII. Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта.Цель подпрограммы: создание условий для укрепления здоровья населениягородского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры. Задачиподпрограммы: совершенствование системы социальной поддержки спортсменов,тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта,модернизация материально-технической базы объектов спорта, обеспечениекомплексной безопасности муниципальных учреждений физической культуры и спорта,проведение мероприятий "умной социальной политики". Сроки реализации- 2015-2019 годы. Подпрограмма III дает возможность улучшитьантитеррористическую защищенность объектов сферы культуры, а также снизитьсуществующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновениятеррористической угрозы.

Ресурсноеобеспечение муниципальной программы

Финансовоеобеспечение муниципальной программы будет осуществляться из средств бюджетагородского округа Рошаль и внебюджетных источников.

Обоснованиеобъема финансовых ресурсов,

необходимых дляреализации муниципальной программы

Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальнойпрограммы, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядоквзаимодействия ответственного за выполнение

мероприятияподпрограммы с муниципальным заказчиком

муниципальнойпрограммы

Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль организует текущееуправление реализацией Программы и взаимодействие с муниципальными заказчикамиподпрограмм.

Муниципальныезаказчики подпрограмм с учетом данных, представленных исполнителямиподпрограмм:

формируютпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвуютв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм вчасти соответствующих мероприятий;

формируютбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несутответственность за выполнение мероприятий;

представляютмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийподпрограмм по форме и в сроки, которые установлены Порядком принятия решений оразработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458.

Состав, форма исроки представления отчетности

по муниципальнойпрограмме

Контрольза реализацией муниципальной программы осуществляет отдел культуры и спортаадминистрации городского округа Рошаль.

С цельюконтроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчикмуниципальной программы готовит оперативный отчет о реализации мероприятиймуниципальной программы по форме согласно приложению N 6 к Порядку принятиярешений о разработке, формирования и реализации муниципальных программгородского округа Рошаль, утвержденному постановлением администрации городскогоокруга Рошаль от 25.07.2014 N 458 (далее - Порядок).

Оперативныйотчет о реализации мероприятий муниципальной программы формируется по итогамработы за 1 полугодие и представляется до 20 июля соответствующего года в отделэкономики администрации городского округа Рошаль и содержит:

переченьвыполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов иисточников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализпричин несвоевременного выполнения программных мероприятий (при его наличии).

Муниципальныйзаказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализациимуниципальной программы, представляет его в отдел экономики администрациигородского округа Рошаль для оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы в срок до 20 февраля и направляет годовой отчет о ходе реализациимуниципальной программы с полученным заключением отдела экономики администрациигородского округа Рошаль главе городского округа Рошаль для утверждения в срокдо 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальныйзаказчик муниципальной программы после окончания срока реализации муниципальнойпрограммы готовит и представляет главе городского округа Рошаль на утверждениеитоговый отчет о ее реализации в срок не позднее 1 июня года, следующего запоследним годом реализации муниципальной программы.

Годовойотчет о ходе реализации муниципальной программы и итоговый отчет о ходереализации муниципальной программы должны содержать:

1)аналитическую записку, в которой указываются:

степеньдостижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальнойпрограммы;

общийобъем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникамфинансирования муниципальной программы;

2)таблицу, в которой указываются:

данные обиспользовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иныхпривлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждомупрограммному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

причиныневыполнения мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, и предложения подальнейшей реализации.

Попоказателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причиныневыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовойотчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по формамсогласно приложениям N 6 и N 7 к Порядку.

Итоговыйотчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласноприложениям N 7 и N 8 к Порядку.

Приложение N 1

к муниципальнойпрограмме,

утвержденнойпостановлением

администрациигородского

округа Рошаль

Московской области

от 13 октября 2014г. N 701

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ

"СПОРТГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

N п/п

Задачи, направленные на достижение целей

Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы))

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет городского округа Рошаль

Другие источники

2015

2016

2017

2018

2019

Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"

Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом

250

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

процент от числа жителей

21,1

21,3

21,5

21,7

21,9

Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности

процент от общей численности детей и молодежи

46,1

46,2

46,3

46,5

46,7

Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом

250

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

процент от общей численности данной категории населения

6,4

6,6

6,9

7,1

7,3

7,6

Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта

9000

Уровень обеспеченности населения объектами спорта

процент

26,1

26,5

26,9

27,3

27,7

28,1

Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"

Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль в соответствии с ежегодно утверждаемым Комплексным планом мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль

4060

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

единицы

Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Рошаль

237236

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

рубли

17600

18480

19958

21954

24150

26565

Доля административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

7,1

Приложение N 2

к муниципальнойпрограмме,

утвержденнойпостановлением

администрациигородского

округа Рошаль

Московской области

от 13 октября 2014г. N 701

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ

"СПОРТГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

N п/п

Наименование показателей

Определение

Единица измерения

Значения базовых показателей

Статистические источники

Периодичность представления

Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"

1.1.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Днас = Кзан / Кжит x 100, где:

Кзан - количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Кжит - общее количество жителей городского округа Рошаль

процент

21,1

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа"

ежегодно

1.2.

Ддет = Кзан / Кжит x 100, где:

Кзан - количество детей и молодежи, систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях;

Кдет - общее количество детей и молодежи городского округа Рошаль

процент

46,1

ежегодно

1.3.

Дзан = Кзан / Кинв x 100, где:

Кзан - количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Кинв - общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Рошаль

процент

6,4

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 3-АФК, раздел I "Физкультурно-оздоровительная работа"

ежегодно

1.4.

Уровень обеспеченности населения объектами спорта

Уоб = Фоб / Пнор x 100, где:

Фоб - фактическая обеспеченность (мощность объектов);

Пнор - нормативная потребность (единовременная пропускная способность объекта спорта) из расчета на 10000 населения

26,1

Паспорта спортивных объектов (фактическая обеспеченность - единовременная пропускная способность); постановление Правительства Московской области от 03.09.2009 N 707/33, раздел II "Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах спорта"

ежегодно

Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"

2.1.

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

Кмер = Кмер, где:

Кмер - количество мероприятий,

проведенных в отчетном году

единицы

Годовой отчет

ежегодно

Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"

3.1.

Зплср = Фзпл / Чср / 12 x 1000, где:

Зплср - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников;

Фзпл - фонд заработной платы учреждения;

Чср - средняя численность работников учреждения

рубли

17600

Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-физкультура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

ежегодно

3.2.

, где:

Дауп - доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений, %;

Чауп - численность административно-управленческого персонала, ставок;

Чобщ - общая численность учреждения, ставок

7,1

ежегодно

Приложение N 3

к муниципальнойпрограмме,

утвержденнойпостановлением

администрациигородского

округа Рошаль

Московской области

от 13 октября 2014г. N 701

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЯФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИМЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"

НА 2015-2019ГОДЫ

Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) <*>

Источник финансирования <**>

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <***>

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <****>

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <*****>

Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"

1. Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 250 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 50 тыс. рублей;

2016 год - 50 тыс. рублей;

2017 год - 50 тыс. рублей;

2018 год - 50 тыс. рублей;

2019 год - 50 тыс. рублей

1.1. Проведение мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в городском округе Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 250 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 50 тыс. рублей;

2016 год - 50 тыс. рублей;

2017 год - 50 тыс. рублей;

2018 год - 50 тыс. рублей;

2019 год - 50 тыс. рублей

2. Создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 250 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 50 тыс. рублей;

2016 год - 50 тыс. рублей;

2017 год - 50 тыс. рублей;

2018 год - 50 тыс. рублей;

2019 год - 50 тыс. рублей

3. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

4. Капитальный ремонт хоккейного корта МАУ СКЦ "Рошаль"

Внебюджетные источники

В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области

Всего - 3000 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 2000 тыс. рублей;

2016 год - 1000 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

5. Ремонт плоскостных сооружений МАУ СКЦ "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль

В соответствии с локально-сметными расчетами

Всего - 5000 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 1000 тыс. рублей;

2018 год - 1500 тыс. рублей;

2019 год - 2500 тыс. рублей

Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"

1. Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий.

См = Ссув + Стр + Спл + Снаг x N,

где: См - стоимость проведения мероприятий;

Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;

Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

Спл - стоимость полиграфической продукции;

Снаг - стоимость наградной продукции;

N - количество мероприятий

Всего - 4060 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 725 тыс. рублей;

2016 год - 765 тыс. рублей;

2017 год - 810 тыс. рублей;

2018 год - 855 тыс. рублей;

2019 год - 905 тыс. рублей

1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта городского округа Рошаль на организацию и проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий

Средства бюджета городского округа Рошаль

Порядок предоставления субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на организацию и проведение мероприятий определяется постановлением администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением

Всего - 1877 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 337 тыс. рублей;

2016 год - 355 тыс. рублей;

2017 год - 375 тыс. рублей;

2018 год - 395 тыс. рублей;

2019 год - 415 тыс. рублей

1.2. Участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, соревнованиях и спартакиадах

Средства бюджета городского округа Рошаль

Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль и на основании перечня сметной стоимости мероприятий.

См = Стр + Спр + Спит + Сзаяв x N,

где: См - стоимость проведения мероприятий;

Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

Спр - стоимость проживания;

Спит - стоимость питания;

Сзаяв - стоимость заявочного взноса;

N - количество мероприятий

Всего - 1680 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 300 тыс. рублей;

2016 год - 315 тыс. рублей;

2017 год - 335 тыс. рублей;

2018 год - 355 тыс. рублей;

2019 год - 375 тыс. рублей

Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"

1. Организация деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 203851 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 36200 тыс. рублей;

2016 год - 36231 тыс. рублей;

2017 год - 36263 тыс. рублей;

2018 год - 46213 тыс. рублей;

2019 год - 48944 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 14700 тыс. рублей,в том числе:

2015 год - 2200 тыс. рублей;

2016 год - 2600 тыс. рублей;

2017 год - 2900 тыс. рублей;

2018 год - 3200 тыс. рублей;

2019 год - 3800 тыс. рублей

1.1. Оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль", в том числе:

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 200847 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 35664 тыс. рублей;

2016 год - 35664 тыс. рублей;

2017 год - 35664 тыс. рублей;

2018 год - 45580 тыс. рублей;

2019 год - 48275 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 14700 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 2200 тыс. рублей;

2016 год - 2600 тыс. рублей;

2017 год - 2900 тыс. рублей;

2018 год - 3200 тыс. рублей;

2019 год - 3800 тыс. рублей

1.1.1. На оплату труда

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 142814 тыс. рублей,

в том числе;

2015 год - 26747 тыс. рублей;

2016 год - 26747 тыс. рублей;

2017 год - 26747 тыс. рублей;

2018 год - 30375 тыс. рублей;

2019 год - 32198 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 4410 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 660 тыс. рублей;

2016 год - 780 тыс. рублей;

2017 год - 870 тыс. рублей;

2018 год - 960 тыс. рублей;

2019 год - 1140 тыс. рублей

1.1.2. На содержание учреждения

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 58033 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 8917 тыс. рублей;

2016 год - 8917 тыс. рублей;

2017 год - 8917 тыс. рублей;

2018 год - 15205 тыс. рублей;

2019 год - 16077 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 10290 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 1540 тыс. рублей;

2016 год - 1820 тыс. рублей;

2017 год - 2030 тыс. рублей;

2018 год - 2240 тыс. рублей;

2019 год - 2660 тыс. рублей

1.2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности здания муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль

Расчет средств осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по обеспечению комплексной безопасности: перезарядки огнетушителей, замера сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой подготовки работников учреждения

Всего - 3004 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 536 тыс. рублей;

2016 год - 567 тыс. рублей;

2017 год - 599 тыс. рублей;

2018 год - 633 тыс. рублей;

2019 год - 669 тыс. рублей

2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 7965 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 1870 тыс. рублей;

2018 год - 2110 тыс. рублей;

2019 год - 3985 тыс. рублей

2.1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 7965 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 1870 тыс. рублей;

2018 год - 2110 тыс. рублей;

2019 год - 3985 тыс. рублей

3. Проведение мероприятий "умной социальной политики"

Средства бюджета городского округа Рошаль

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

3.1. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)

Средства бюджета городского округа Рошаль

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

3.2. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование

Средства бюджета городского округа Рошаль

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

<*> Наименование мероприятия в соответствии с перечнеммероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

<**> Местный бюджет, бюджет Московской области, федеральныйбюджет, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федеральногобюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе этисредства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываютсяреквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальныхобразований - номера соглашений о намерениях.

<***> Указывается методика или формула, по которойпроизведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, суказанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетовуказываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметнойдокументации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетоминдексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другиепоказатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

<****> Указывается общий объем финансирования мероприятий сразбивкой по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).

<*****> Заполняется в случае возникновения текущих расходовбудущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываютсяформулы и источники расчетов).

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА

ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"

НА 2015-2019ГОДЫ

ПОДПРОГРАММА I

"РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ГОРОДСКОМОКРУГЕ РОШАЛЬ"

Паспорт

Подпрограммы I"Развитие физической культуры и спорта

в городскомокруге Рошаль"

Наименование подпрограммы

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль" (далее - Подпрограмма I)

Цель подпрограммы

Обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом

Координатор подпрограммы

Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Задачи подпрограммы

Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом;

создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;

строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Всего:

в том числе:

2100

1100

1600

2600

8500

средства бюджета городского округа Рошаль

100

1100

1600

2600

5500

внебюджетные источники

2000

1000

3000

Планируемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом до 22% к 2019 году.

3. Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году

Характеристикаосновных мероприятий и проблем

Подпрограммы I

ПодпрограммаI направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры испорта и содержит мероприятия, способствующие вовлечению жителей городскогоокруга Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом, а такжемероприятия, способствующие созданию условий для занятий спортом инвалидов илиц с ограниченными возможностями здоровья.

Цели и задачиПодпрограммы I

ЦельюПодпрограммы I "Развитие физической культуры и спорта в городском округеРошаль" является обеспечение возможностей жителям городского округа Рошальсистематически заниматься физической культурой и спортом.

Длядостижения цели потребуется решение следующих задач: вовлечение жителейгородского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой испортом, создание условий для занятия инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья физической культурой и спортом, строительство,капитальный ремонт и ремонт объектов спорта.

Целевыепоказатели (индикаторы) Подпрограммы I

Ресурсноеобеспечение Подпрограммы I

ФинансированиеПодпрограммы I будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль ивнебюджетных источников.

Обоснованиеобъема финансовых ресурсов,

необходимых дляреализации Подпрограммы I

Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы I,приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядоквзаимодействия муниципального заказчика

Подпрограммы I сисполнителями мероприятий

Муниципальнымзаказчиком Подпрограммы I является отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль, который организует текущее управление реализациейПодпрограммы I и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы I.

Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных,представленных исполнителями подпрограмм:

формируетпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвуетв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы Iв части соответствующих мероприятий;

формируетбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы I в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несетответственность за выполнение мероприятий;

представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы I по форме и в сроки, которые установлены Порядком принятиярешений о разработке, формирования и реализации муниципальных программгородского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городскогоокруга Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма исроки представления отчетности

по ПодпрограммеI

Состав,форма и сроки представления отчетности по Подпрограмме I осуществляются всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Приложение

к Подпрограмме I

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА ВГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РОШАЛЬ"

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Сроки исполнения, годы

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом

Итого

2015-2019

250

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

250

1.1.

Проведение мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в городском округе Рошаль

1. Разработка положений о проведении соревнований.

2. Заключение договоров и муниципальных контрактов на приобретение товаров

Итого

2015-2019

250

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

250

Создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом

Заключение договоров и муниципальных контрактов на приобретение товаров

Итого

2015-2019

250

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль "

Приобретение инвентаря

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

250

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Итого

2016-2019

Средства бюджета городского округа Рошаль

2016-2019

Средства бюджета Московской области

2016-2019

Капитальный ремонт хоккейного корта МАУ СКЦ "Рошаль"

Проведение конкурсных процедур на проведение ремонтных работ

Итого

2015-2016

3000

2000

1000

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль"

Ввод в эксплуатацию объекта

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2016

Внебюджетные источники

2015-2016

3000

2000

1000

Ремонт плоскостных сооружений МАУ СКЦ "Рошаль"

Заключение договоров на приобретение строительных материалов

Итого

2015-2019

5000

1000

1500

2500

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль "

Приведение в надлежащее состояние для оформления сертификатов соответствия

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

5000

1000

1500

2500

Итого по Подпрограмме

Итого

8500

2100

1100

1600

2600

Средства бюджета городского округа Рошаль

5500

100

1100

1600

2600

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

3000

2000

1000

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА

ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"

НА 2015-2019ГОДЫ

ПОДПРОГРАММА II

"ПРОВЕДЕНИЕОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ"

Паспорт

Подпрограммы II"Проведение официальных

физкультурно-оздоровительныхмероприятий"

Наименование подпрограммы

"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий" (далее также - Подпрограмма II)

Цель подпрограммы

Популяризация массового спорта

Координатор подпрограммы

Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Задачи подпрограммы

Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Всего:

в том числе:

725

765

810

855

905

4060

средства бюджета городского округа Рошаль

725

765

810

855

905

4060

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019 году

Характеристикаосновных мероприятий и проблем

Подпрограммы II

Длядостижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках ПодпрограммыII предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

предоставлениесубсидии муниципальному автономному учреждению физической культуры и спортагородского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" напроведение мероприятий.

Проведениеуказанных мероприятий будет способствовать решению задачи по вовлечению жителейгородского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой испортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей.

Цели и задачиПодпрограммы II

Основнойцелью Подпрограммы II является популяризация массового спорта. Для достиженияэтой цели потребуется решение задачи: проведение массовых, официальныхфизкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населениягородского округа Рошаль.

Целевыепоказатели (индикаторы) Подпрограммы II

Ресурсноеобеспечение Подпрограммы II

ФинансированиеПодпрограммы II будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль ивнебюджетных источников.

Обоснованиеобъема финансовых ресурсов,

необходимых дляреализации Подпрограммы II

Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы II,приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядоквзаимодействия муниципального заказчика

Подпрограммы IIс исполнителями мероприятий

Муниципальнымзаказчиком Подпрограммы II является отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль, который организует текущее управление реализациейПодпрограммы II и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы II.

формируетпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвуетв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием ПодпрограммыII в части соответствующих мероприятий;

формируетбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы II в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несетответственность за выполнение мероприятий;

представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы II по форме и в сроки, которые установлены Порядком принятиярешений о разработке, формирования и реализации муниципальных программгородского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городскогоокруга Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма исроки представления отчетности

по ПодпрограммеII

Состав,форма и сроки представления отчетности по Подпрограмме II осуществляются всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Приложение

к Подпрограмме II

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ II "ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХМЕРОПРИЯТИЙ"

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Источник финансирования

Сроки исполнения, годы

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью в городском округе Рошаль", Положение о проведении физкультурных и спортивных мероприятий (декабрь предыдущего года)

Итого

2015-2019

405

4060

725

765

810

855

905

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Ежегодное проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

405

4060

725

765

810

855

905

1.1.

Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на организацию и проведение городских массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий

1. Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа Рошаль муниципальным учреждениям городского округа Рошаль на реализацию мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Рошаль "Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы.

2. Заключение соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением по предоставлению и расходованию субсидии

Итого

2015-2019

1877

337

355

375

395

415

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Ежегодное проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

1877

337

355

375

395

415

1.2.

Участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, соревнованиях и спартакиадах

Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" (декабрь предыдущего года)

Итого

2015-2019

120

1680

300

315

335

355

375

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Ежегодное участие в соревнованиях различных уровней

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

120

1680

300

315

335

355

375

Итого по Подпрограмме

Итого

2015-2019

525

4060

725

765

810

855

905

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

525

4060

725

765

810

855

905

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА

ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"

НА 2015-2019ГОДЫ

ПОДПРОГРАММА III

"ОБЕСПЕЧЕНИЕЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РОШАЛЬ УСЛУГАМИУЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА"

Паспорт

Подпрограммы III"Обеспечение жителей городского округа

Рошаль услугамиучреждений спорта"

Наименование подпрограммы

"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта" (далее - Подпрограмма III)

Цель подпрограммы

Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности учреждений физической культуры и спорта

Координатор подпрограммы

Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Задачи подпрограммы

Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта;

модернизация материально-технической базы объектов спорта;

обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры;

проведение мероприятий "умной социальной политики"

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Всего:

в том числе:

38400

38831

41033

51523

56729

226516

средства бюджета городского округа Рошаль

36200

36231

38133

48323

52929

211816

средства бюджета Московской области

внебюджетные источники

2200

2600

2900

3200

3800

14700

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение средней номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019 году

Характеристикаосновных мероприятий и проблем

Подпрограммы III

Длядостижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках ПодпрограммыIII предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

оказаниемуниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры испорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр"Рошаль";

усилениесистемы антитеррористической защищенности объектов физической культуры испорта, которая состоит из следующих мероприятий:

-установка и обслуживание пожарной сигнализации;

-огнезащитная пропитка помещений;

-испытание пожарных лестниц;

- замерысопротивления;

-приобретение и перезарядка огнетушителей;

модернизацияматериально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры испорта: приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования;

мероприятия"умной социальной политики".

Цели и задачиПодпрограммы III

Основнойцелью Подпрограммы III является создание благоприятных условий для обеспечениядеятельности учреждений физической культуры и спорта.

Длядостижения этой цели потребуется решение следующих задач: совершенствованиесистемы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих всфере физической культуры и спорта, модернизация материально-технической базыобъектов спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учрежденийсферы культуры, проведение мероприятий "умной социальной политики".

Целевыепоказатели (индикаторы) Подпрограммы III

Ресурсноеобеспечение Подпрограммы III

ФинансированиеПодпрограммы III будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль ивнебюджетных источников.

Обоснованиеобъема финансовых ресурсов,

необходимых дляреализации Подпрограммы III

Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III,приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядоквзаимодействия муниципального заказчика

Подпрограммы IIIс исполнителями мероприятий

Муниципальнымзаказчиком Подпрограммы III является отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль, который организует текущее управление реализациейПодпрограммы III и взаимодействует с исполнителями мероприятий ПодпрограммыIII.

Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных,представленных исполнителями Подпрограмм:

формируетпрогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм;

участвуетв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием ПодпрограммыIII в части соответствующих мероприятий;

формируетбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы III в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несетответственность за выполнение мероприятий;

представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы III по форме и в сроки, которые установлены Порядком принятиярешений о разработке, формирования и реализации муниципальных программгородского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городскогоокруга Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма исроки представления отчетности

по ПодпрограммеIII

Состав,форма и сроки представления отчетности по Подпрограмме III осуществляются всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Приложение

к Подпрограмме III

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ III "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ УСЛУГАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА"

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

Сроки исполнения, годы

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

Организация деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Итого

2015-2019

38791

218551

38400

38831

39163

49413

52744

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

35585

203851

36200

36231

36263

46213

48944

Средства бюджета Московской области

2015-2019

1506

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Ежегодное проведение мероприятий

Внебюджетные источники

2015-2019

1700

14700

2200

2600

2900

3200

3800

1.1.

Оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль", в том числе:

1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Рошаль "О бюджете на очередной финансовый год".

2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии (в IV квартале предыдущего года)

Итого

2015-2019

38284

215547

37864

38264

38564

48780

52075

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

35078

200847

35664

45580

48275

Средства бюджета Московской области

2015-2019

1506

Внебюджетные источники

2015-2019

1700

14700

2200

2600

2900

3200

3800

1.1.1.

На оплату труда

Итого

2015-2019

24929

147224

27407

27527

27617

31335

33338

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

22913

142814

26747

30375

32198

Средства бюджета Московской области

2015-2019

1506

Внебюджетные источники

2015-2019

510

4410

660

780

870

960

1140

1.1.2.

На содержание учреждения

Итого

2015-2019

13355

68323

10457

10737

10947

17445

18737

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

12165

58033

8917

15205

16077

Внебюджетные источники

2015-2019

1190

10290

1540

1820

2030

2240

2660

1.2.

Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Заключение договоров и соглашений

Итого

2015-2019

507

3004

536

567

599

633

669

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

507

3004

536

567

599

633

669

Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Итого

2015-2019

700

7965

1870

2110

3985

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

700

7965

1870

2110

3985

2.1.

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Итого

2015-2019

600

7965

1870

2110

3985

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

600

7965

1870

2110

3985

Проведение мероприятий "умной социальной политики"

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

3.1.

Проведение анализа перечня услуг (работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)

1. Анализ перечня услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта (ежегодно)

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Корректировка перечня услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

3.2.

Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование

1. Разработка документации, необходимой для перехода на нормативно-подушевое финансирование (I-III кварталы, 2015 г.).

2. Формирование муниципальных заданий на основании принципа нормативно-подушевого финансирования (IV квартал 2015 г.).

3. Анализ деятельности учреждений с целью формирования предложений об оптимизации сети и штатной численности работников учреждений (ежеквартально, ежегодно

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Муниципальное задание, сформированное исходя из принципов нормативно-подушевого финансирования; постановление администрации городского округа Рошаль о реорганизации учреждений

Итого по подпрограмме

Итого

2015-2019

39491

226516

38400

38831

41033

51523

56729

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

36285

211816

36200

36231

38133

48323

52929

Средства бюджета Московской области

2015-2019

1506

Внебюджетные источники

2015-2019

1700

14700

2200

2600

2900

3200

3800