Постановление Администрации городского округа Фрязино от 01.10.2014 № 626

Наименование подпрограммы

строительство объектов физической культуры и спорта в городе Фрязино

Цель подпрограммы

увеличение обеспеченности населения города спортивными сооружениями, доведение ее показателей до нормативных значений

Муниципальный заказчик подпрограммы

администрация г. Фрязино

Задачи подпрограммы

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и крытого катка

Сроки реализации подпрограммы  

2014-2016 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

главный распорядитель бюджетных средств

источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего

Строительство объектов физической культуры и  спорта в городе Фрязино

Управление культуры, физической куль туры и спорта администрации г. Фрязино

всего: в том числе: 

55041,0

155000,0

5000,0

215041,0

средства бюджета Московской области*

47500,0

142500,0

*

190000,0

средства бюджета города Фрязино

7541,0

12500,0

5000,0

25041,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение показателя обеспеченности населения города Фрязино спортивными сооружениями до 14,6% от норматива, плавательными бассейнами до 23%, спортивными залами до 51,5%., увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений на 103 чел.

№ 
п/п

Задачи,     
направленные
на достижение
цели

Планируемый объем финансирования      
на решение данной   
задачи (тыс. руб.)

Количественные
и/или         
качественные  
целевые       
показатели,   
характеризующие
достижение    
целей и решение
задач

Единица 
измерения

Базовое     
значение    
показателя  
(на начало  
реализации  
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам          
реализации

Бюджет    
города Фрязино

Бюджет      
Московской   
области      

2014 г. 

2015 г. 

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

Строительство физкультурно-оздоровитель-ного комплекса с плавательным бассейном и крытого катка

25041,0

 190000,0

Обеспеченность населения города спортивными сооружениями

%

13,0

13,0

13,42

13,42

13,9

13,9

Обеспеченность населения города плавательными бассейнами

%

16,6

16,6

23

23

23

23

Обеспеченность населения города  спортивными залами

%

43,0

43,0

43,0

43,0

51,5

51,5

единовременная пропускная способность спортивных сооружений

чел.

1469

1469

1549

1549

1599

1599

Наименование мероприятия  подпрограммы

Источник

финансирования

Расчет необходимых  финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Инженерные изыскания и подготовка проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства и строительство объекта: физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном  по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Нахимова, в районе дома № 23а, на основе проекта повторного применения

средства бюджета города Фрязино

2014 г. –2500,0 тыс. руб.

  2015 г. –7500,0 тыс. руб.

средства бюджета Московской

области

  2014 г. – 47500,0 тыс. руб.

  2015 г. – 142500,0 тыс. руб.

Инженерные изыскания и подготовка проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства и строительство объекта: крытого катка по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, в районе дома  № 19

средства бюджета города Фрязино

2014 г. –5041,0 тыс. руб.

2015 г. –5000,0 тыс. руб.

2016 г. –5000,0 тыс. руб.

№ 
п/п

Мероприятия по  реализации  подпрограммы

Перечень   стандартных  процедур,  обеспечивающих
выполнение  мероприятия, с указанием предельных сроков их  исполнения

Источники    
финансирования

Срок       
исполнения
мероприятия

Объем         
финансирования
мероприятия в 
текущем       
финансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответствен-ный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий подпрограммы

 2014 г. 

2015 г. 

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

Инженерные изыскания и подготовка проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства и строительство объекта: физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном  по адресу: Московская область, г. Фрязино,

ул. Нахимова, в районе дома

№ 23а, на основе проекта повторного применения

Средства бюджета города Фрязино

В течение года

0,0

10000,0

2500,0

7500,0

-

-

-

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации

г. Фрязино

Получение  проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства и строительство объекта: физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном

Средства бюджета Московс-кой области      

В течение года

0,0

190000,0

47500,0

142500,0

-

2

Инженерные изыскания и подготовка проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства: крытого катка и строительство объекта: по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, в районе дома  № 19

Средства бюджета города Фрязино

В течение года

0,0

15041,0

5041,0

5000

5000

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации

г. Фрязино

Получение  проекта и рабочей (в том числе сметной) документации для строительства  и строительства крытого катка

Наименование подпрограммы      

Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Фрязино

Цель подпрограммы              

Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом города Фрязино

Муниципальный заказчик подпрограммы                    

Администрация г. Фрязино

Задачи подпрограммы            

Увеличение числа проводимых городских физкультурных и спортивно – массовых мероприятий, рост количества призеров областных, всероссийских и международных соревнований

Сроки реализации подпрограммы  

2014-2018 годы

Источники        
финансирования   
подпрограммы по  
годам реализации и
главным          
распорядителям   
бюджетных средств,
в том числе по   
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный     
распорядитель
бюджетных   
средств

Источник     
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего

Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Фрязино

Всего:       
в том числе: 

58037,0

61124,0

61990,0

62110,0

62230,0

305491,0

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации

г. Фрязино

Средства бюджета города Фрязино

39212,0

43124,0

43990,0

44110,0

44230,0

214666,0

Средства бюджета Московской области

825,0

0

0

0

0

825,0

Иные источники

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

90000,0

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 30% от общего числа проживающих в городе Фрязино;

- увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, посещающих занятия адаптивной физической культурой к общей численности инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, проживающих на территории города Фрязино, до 10%;

- увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи  города до 37,4%;

- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 30000 рублей;

- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 95;

- увеличение количества призовых мест, занятых спортсменами города Фрязино на областных, российских и международных соревнованиях по видам спорта, до 120.

№ 
п/п

Задачи,     
направленные
на достижение
цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)

Количественные
и/или         
качественные  
целевые       
показатели,   
характеризующие
достижение    
целей и решение
задач

Единица 
измерения

Базовое     
значение    
показателя  
(на начало  
реализации  
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам          
реализации

Бюджет города Фрязино

Другие источники

2014 г. 

2015 г. 

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

Вовлечение жителей города Фрязино в систематические занятия физической культурой и спортом

Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности  жителей города

%

23,5

24,0

25,0

26,5

28,0

30

2.

Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва города Фрязино

Количество призовых мест, занятых спортсменами города Фрязино на областных, российских и международных соревнованиях по видам спорта

шт.

52

65

78

92

106

120

3.

Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой.

Доля инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, посещающих занятия адаптивной физической культурой к общей численности инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья города

%

5,2

6,1

7,0

8,0

9,0

10,0

4.

Создание условий для детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности

 Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи  города

%

35,9

36,2

36,5

36,8

37,1

37,4

5.

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

руб.

19890,2

22000,0

24000,0

26000,0

28000,0

30000,0

6.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

ед.

80

83

86

89

92

95

Наименование  
мероприятия   
подпрограммы

Источник       
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию     
мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых   
для реализации мероприятия, в том числе
по годам

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Фрязино

305491,0 тыс. руб.

Организационные мероприятия

Средства бюджета города Фрязино

2014 г. – 0,0 тыс. руб.

2015 г. – 0,0 тыс. руб.

2016 г. – 410,0 тыс. руб.

2017 г. – 420,0 тыс. руб.

2018 г. – 430,0 тыс. руб.

Спортивная, физкультурно-массовая и оздоровительная работа

Средства бюджета города Фрязино

2014 г. – 1488,0 тыс. руб.

2015 г. – 1164,0 тыс. руб.

2016 г. – 1620,0 тыс. руб.

2017 г. – 1730,0 тыс. руб.

2018 г. – 1840,0 тыс. руб.

Обеспечение деятельности  МУ «ФОЦ «Олимп» г.Фрязино»

Средства бюджета города Фрязино

2014 г. – 37682,0 тыс. руб.

2015 г. – 41960,0 тыс. руб.

2016 г. – 41960,0 тыс. руб.

2017 г. – 41960,0 тыс. руб.

2018 г. – 41960,0 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области

2014 г. – 825,0 тыс. руб.

2015 г. – 0,0 тыс. руб.

2016 г. – 0,0 тыс. руб.

2017 г. – 0,0 тыс. руб.

2018 г. – 0,0 тыс. руб.

Иные источники

2014 г. – 18000,0 тыс. руб.

2015 г. – 18000,0 тыс. руб.

2016 г. – 18000,0 тыс. руб.

2017 г. – 18000,0 тыс. руб.

2018 г. – 18000,0 тыс. руб.

№ 
п/п

Мероприятия по  реализации  подпрограммы

Перечень   стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия, с указанием предельных сроков их  исполнения

Источники    
финансирования

Срок      
исполнения
мероприятия

Объем         
финансирования
мероприятия в текущем       
финансовом году (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 
подпрограммы

Результаты  выполнения 
мероприятий
подпрограммы

2014 г. 

2015 г. 

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

Организационные мероприятия

Организация и проведение обучения тренеров-преподавателей на курсах повышения квалификации

средства бюджета города Фрязино

2016-2018 годы

60,0

1020,0

0,0

0,0

250,0

260,0

270,0

УКФКиС

повышение квалификации тренеров-преподавателей

Организация конкурса  на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы и проведение мероприятий по подведению годовых итогов.

средства бюджета города Фрязино

2016-2018 годы

100,0

600,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

УКФКиС

выявление и награждение лучших спортсменов и команд по видам спорта

Проведение ежегодных конкурсов и олимпиад по физической культуре и спорту среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

средства бюджета города Фрязино

2016-2018 годы

10,0

160

0,0

0,0

10,0

40,0

40,0

УКФКиС

выявление и награждение победителей олимпиад

Итого по п 1.

средства бюджета города Фрязино

2016-2018 годы

170,0

1260,0

0,0

0,0

410,0

420,0

430,0

2.

Спортивная, физкультурно-массовая и оздоровительная работа

Участие в областных спортивно – массовых мероприятиях по видам спорта.

средства бюджета города Фрязино

2014-2018 годы

1000,0

3234,0

788,0

454,0

600,0

650,0

700,0

УКФКиС, МУ «ФОЦ «Олимп»

г. Фрязино»

рост числа призеров спортивно – массовых мероприятий

Участие во всероссийских и международных соревнованиях

средства бюджета города Фрязино

2014-2018 годы

900,0

1100,0

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

УКФКиС, МУ «ФОЦ «Олимп»

г. Фрязино»

рост числа призеров спортивно – массовых мероприятий

Проведение городских физкультурных и спортивно – массовых мероприятий.     

средства бюджета города Фрязино

2014-2018 годы

500,0

3550,0

500,0

500,0

800,0

850,0

900,0

УКФКиС, МУ «ФОЦ «Олимп»

г. Фрязино»

увеличение числа проводимых  городских меропри-ятий

Итого по п 2.

средства бюджета города Фрязино

2014-2018 годы

2400,0

7842,0

1488,0

1164,0

1620,0

1730,0

1840,0

  3.

Обеспечение деятельности МУ «ФОЦ «Олимп» г.Фрязино»

средства бюджета города Фрязино

2014-2018 годы

33440,2

205522,0

37682,0

41960,0

41960,0

41960,0

41960,0

УКФКиС, МУ «ФОЦ «Олимп»

г. Фрязино»

достижение уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, указанной в п.5 приложения №6

средства бюджета Московской области на повышение оплаты труда сотрудников с 01.05.2014 и  01.09.2014

2014-2018 годы

1141,5

825,0

825,0

0

0

0

0

иные источники

2014-2018 годы

16441,5

90000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

Итого по п. 3.

2014-2018 годы

51023,2

296347,0

56507,0

59960,0

59960,0

59960,0

59960,0

Итого по подпрограмме

в том числе:

2014-2018 годы

53593,2

305449,0

58037,0

61124,0

61990,0

62110,0

62230,0

Средства бюджета города Фрязино

в течение года

36010,2

214624,0

39212,0

43124,0

43990,0

44110,0

44230,0

Средства бюджета Московской области

2014-2018 годы

1141,5

825,0

825,0

0

0

0

0

Иные источники

2014-2018 годы

16441,5

90000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0